2024年1月29日发(作者：章正浩)
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册
操作系统要求：
- 操作系统：Windows 7或更高版本
- 硬件要求：至少4GB内存和20GB硬盘空间
- 软件要求：Microsoft Office 2010或更高版本，Internet
Explorer 10或更高版本
第一步：登录系统
1. 打开电子化系统开票端软件。
2. 输入用户名和密码登录系统。
第二步：创建新票据
1. 在主界面中，点击“创建新票据”按钮。
2. 在弹出的页面中，选择票据类型（如增值税普通发票、增值税专用发票等）。
3. 输入票据相关信息，如购买方信息、销售方信息等。
4. 在“商品明细”栏中逐一录入商品信息，包括商品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额等。
5. 确认无误后，点击“保存”按钮。
第三步：打印票据
1. 在主界面中，选择已创建的票据。
2. 点击“打印”按钮。
3. 在弹出的页面中，选择打印机，并点击“打印”按钮。
第四步：导出票据
1. 在主界面中，选择已创建的票据。
2. 点击“导出”按钮。
3. 在弹出的页面中，选择导出格式（如Excel、PDF等）和保存位置。
4. 点击“导出”按钮。
第五步：查询票据
1. 在主界面中，点击“查询票据”按钮。
2. 在弹出的页面中，输入查询条件（如票据号码、购买方名称等）。
3. 点击“查询”按钮，系统将显示符合条件的票据列表。
第六步：修改票据
1. 在主界面中，选择需要修改的票据。
2. 点击“修改”按钮。
3. 对票据信息进行修改，并点击“保存”按钮。
第七步：删除票据
1. 在主界面中，选择需要删除的票据。
2. 点击“删除”按钮。
3. 在弹出的确认对话框中，点击“确定”按钮。
第八步：退出系统
1. 在主界面中，点击“退出”按钮。
2. 在弹出的确认对话框中，点击“确定”按钮。
温馨提示：
- 操作前请确保网络连接正常。
- 操作过程中如遇到问题，请及时联系系统管理员进行解决。第九步：下载发票数据
1. 在主界面中，点击“下载发票数据”按钮。
2. 在弹出的页面中，选择下载的发票类型和时间范围。
3. 点击“下载”按钮，系统将自动下载符合条件的发票数据到本地电脑。
第十步：上传发票数据
1. 在主界面中，点击“上传发票数据”按钮。
2. 在弹出的页面中，选择要上传的发票文件。
3. 点击“上传”按钮，系统将自动将选择的发票数据上传到系统中进行处理和存档。
第十一步：发票开具统计
1. 在主界面中，点击“发票开具统计”按钮。
2. 在弹出的页面中，选择统计的时间范围。
3. 系统将自动生成并展示相应时间范围内的发票开具情况统计数据，包括发票总数、开具金额等。
第十二步：导入客户信息
1. 在主界面中，点击“导入客户信息”按钮。
2. 在弹出的页面中，选择要导入的客户信息文件。
3. 点击“导入”按钮，系统将自动将选择的客户信息文件导入到系统中。
第十三步：导入商品信息
1. 在主界面中，点击“导入商品信息”按钮。
2. 在弹出的页面中，选择要导入的商品信息文件。
3. 点击“导入”按钮，系统将自动将选择的商品信息文件导入到系统中。
第十四步：修改系统设置
1. 在主界面中，点击“系统设置”按钮。
2. 在弹出的页面中，对系统设置进行修改，如票据打印格式、默认开票单位等。
3. 点击“保存”按钮，系统将保存修改后的系统设置。
第十五步：查看系统帮助
1. 在主界面中，点击“系统帮助”按钮。
2. 弹出系统帮助页面，展示系统操作指南、常见问题解答等相关信息，可以帮助用户更好地使用系统。
第十六步：故障排除与技术支持
1. 在操作过程中，若遇到故障或问题，可以点击“故障排除与技术支持”按钮。
2. 弹出故障排除页面，系统会自动检测并识别问题，并给出解决方案。
3. 若问题无法解决，用户可以联系技术支持团队，获得进一步的帮助与支持。
总结：
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册提供了详细的操
作步骤和说明，帮助用户在使用系统时能够高效地完成开票、打印、导出等操作。通过系统的电子化处理，可以大大提高财政票据管理的效率和准确性，同时也减少了纸质票据的使用，起到了节约资源和保护环境的作用。希望用户能够根据本手册的指导，顺利地使用系统，并通过使用电子化系统，提升财政票据管理的水平和质量。如有任何疑问或问题，建议及时联系系统管理员或技术支持团队，获取专业的帮助和解决方案。
2024年1月29日发(作者：章正浩)
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册
操作系统要求：
- 操作系统：Windows 7或更高版本
- 硬件要求：至少4GB内存和20GB硬盘空间
- 软件要求：Microsoft Office 2010或更高版本，Internet
Explorer 10或更高版本
第一步：登录系统
1. 打开电子化系统开票端软件。
2. 输入用户名和密码登录系统。
第二步：创建新票据
1. 在主界面中，点击“创建新票据”按钮。
2. 在弹出的页面中，选择票据类型（如增值税普通发票、增值税专用发票等）。
3. 输入票据相关信息，如购买方信息、销售方信息等。
4. 在“商品明细”栏中逐一录入商品信息，包括商品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额等。
5. 确认无误后，点击“保存”按钮。
第三步：打印票据
1. 在主界面中，选择已创建的票据。
2. 点击“打印”按钮。
3. 在弹出的页面中，选择打印机，并点击“打印”按钮。
第四步：导出票据
1. 在主界面中，选择已创建的票据。
2. 点击“导出”按钮。
3. 在弹出的页面中，选择导出格式（如Excel、PDF等）和保存位置。
4. 点击“导出”按钮。
第五步：查询票据
1. 在主界面中，点击“查询票据”按钮。
2. 在弹出的页面中，输入查询条件（如票据号码、购买方名称等）。
3. 点击“查询”按钮，系统将显示符合条件的票据列表。
第六步：修改票据
1. 在主界面中，选择需要修改的票据。
2. 点击“修改”按钮。
3. 对票据信息进行修改，并点击“保存”按钮。
第七步：删除票据
1. 在主界面中，选择需要删除的票据。
2. 点击“删除”按钮。
3. 在弹出的确认对话框中，点击“确定”按钮。
第八步：退出系统
1. 在主界面中，点击“退出”按钮。
2. 在弹出的确认对话框中，点击“确定”按钮。
温馨提示：
- 操作前请确保网络连接正常。
- 操作过程中如遇到问题，请及时联系系统管理员进行解决。第九步：下载发票数据
1. 在主界面中，点击“下载发票数据”按钮。
2. 在弹出的页面中，选择下载的发票类型和时间范围。
3. 点击“下载”按钮，系统将自动下载符合条件的发票数据到本地电脑。
第十步：上传发票数据
1. 在主界面中，点击“上传发票数据”按钮。
2. 在弹出的页面中，选择要上传的发票文件。
3. 点击“上传”按钮，系统将自动将选择的发票数据上传到系统中进行处理和存档。
第十一步：发票开具统计
1. 在主界面中，点击“发票开具统计”按钮。
2. 在弹出的页面中，选择统计的时间范围。
3. 系统将自动生成并展示相应时间范围内的发票开具情况统计数据，包括发票总数、开具金额等。
第十二步：导入客户信息
1. 在主界面中，点击“导入客户信息”按钮。
2. 在弹出的页面中，选择要导入的客户信息文件。
3. 点击“导入”按钮，系统将自动将选择的客户信息文件导入到系统中。
第十三步：导入商品信息
1. 在主界面中，点击“导入商品信息”按钮。
2. 在弹出的页面中，选择要导入的商品信息文件。
3. 点击“导入”按钮，系统将自动将选择的商品信息文件导入到系统中。
第十四步：修改系统设置
1. 在主界面中，点击“系统设置”按钮。
2. 在弹出的页面中，对系统设置进行修改，如票据打印格式、默认开票单位等。
3. 点击“保存”按钮，系统将保存修改后的系统设置。
第十五步：查看系统帮助
1. 在主界面中，点击“系统帮助”按钮。
2. 弹出系统帮助页面，展示系统操作指南、常见问题解答等相关信息，可以帮助用户更好地使用系统。
第十六步：故障排除与技术支持
1. 在操作过程中，若遇到故障或问题，可以点击“故障排除与技术支持”按钮。
2. 弹出故障排除页面，系统会自动检测并识别问题，并给出解决方案。
3. 若问题无法解决，用户可以联系技术支持团队，获得进一步的帮助与支持。
总结：
财政票据(网络版)电子化系统开票端操作手册提供了详细的操
作步骤和说明，帮助用户在使用系统时能够高效地完成开票、打印、导出等操作。通过系统的电子化处理，可以大大提高财政票据管理的效率和准确性，同时也减少了纸质票据的使用，起到了节约资源和保护环境的作用。希望用户能够根据本手册的指导，顺利地使用系统，并通过使用电子化系统，提升财政票据管理的水平和质量。如有任何疑问或问题，建议及时联系系统管理员或技术支持团队，获取专业的帮助和解决方案。