2024年5月16日发(作者：无鸿云)
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卷序列号为 08D0-479A
G:.
/?spm=686.1000925.1000774.13.e4hYT6&id=1
普华永道管理咨询报告大全
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455 普华 国美公司战略与业务管理项目建议书.pdf
456 普华永道给华凌空调的战略诊断.ppt
457 普华永道--给美的的物流规划报告.ppt
458 普华永道--京东方战略报告最终版.ppt
459 普华永道－山东晨鸣纸业股份有限公司2002年度管理建议书.ppt
460 普华永道汕头XX集团项目建议书.PPT
461 普华永道-天歌集团生产计划管理.ppt
462 普华永道-天歌集团成本管理流程.ppt
463 普华永道-天歌集团供应商管理.XLS
464 普华永道--天歌科技人力资源管理.ppt
Supply Chain
佳都国际 CRMERP 项目咨询实施服务建议书.ppt
佳都国际CRM 产品的功能简介.doc
佳都国际CRM、ERP系统建议书.doc
四川天歌科技集团股份有限公司CD-R业务战略和管理咨询人力资源管理-主报告.ppt
四川天歌科技集团股份有限公司CD-R业务战略和管理咨询信息技术战略.ppt
四川天歌科技集团股份有限公司CD-R业务战略和管理咨询成本管理流程报告.ppt
四川天歌科技集团股份有限公司CD-R业务战略和管理咨询组织结构设计研讨会.ppt
四川天歌科技集团股份有限公司CD-R业务战略和管理咨询项目建议书.ppt
四川天歌科技集团股份有限公司业务战略和管理咨询.ppt
四川鸿达科技集团股份有限公司组织结构设计.ppt
岗位说明书.ppt
普华咨询：鲁能帆茂物流规划报告.ppt
普华永道-中石油财务信息系统设计报告.ppt
普华永道-星星日报SAP实施项目设计方案.doc
普华永道-星星日报报业集团SAP 项目大纲.PPT
普华永道-鲁能帆茂业务战略和商业模式规划.pdf
普华永道PWC—太平洋保险分公司管理体系.doc
普华永道—21世纪集团财务管理.ppt
普华永道—6SIGMA实施项目建议书.ppt
普华永道—上海广电集团人力资源审计报告.ppt
普华永道—中国建设银行风险管理组织结构及实施方案.ppt
普华永道—中移动：移动通信行业的趋势分析.ppt
普华永道—华凌电器企业管理诊断与转形计划.ppt
普华永道—华凌空调战略诊断报告.ppt
普华永道—四川天歌科技集团业务战略和管理咨询报告（研讨会）.ppt
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├─207普华永道项目管理文档9个文件
│ 01-项目管理基本概念.pdf
│ 02 - 项目管理流程.pdf
│ 03 - 信息技术战略方法.pdf
│ 04 - 业务流程方法.pdf
│ 06-职责.pdf
│ 08-七个要素.pdf
│ m05 - 里程碑目标计划.pdf
│ m07 - 综合项目计划.pdf
│ m09 - team介绍.pdf
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├─208普华永道--新世界发展公司上海成立投资性公司全套4个文件
│ Application Package (comments by XJW 30072003).doc
│ Article (comments by 30072003).doc
│ FSR (comments by XJW 30072003).doc
│ Project Proposal (comments by XJW 30072003).doc
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├─BPM-普华永道给美的物流规划书(ppt 42)
│ 普华永道给美的物流规划书.ppt
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├─PWC-京东方科技集团组织提升与流程再造咨询项目
│ └─PWC-京东方
│ │ Credit Control Training
│ │ IT培训.ppt
│ │ IT模块.ppt
│ │ IT第二次研讨会.ppt
│ │ 供应链管理.ppt
│ │ 信用管理培训.ppt
│ │ 品牌管理.ppt
│ │ 战略培训.ppt
│ │ 战略模块.ppt
│ │ 文件列表输出.bat
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普华永道—四川天歌科技集团成本管理流程咨询报告.ppt
普华永道—天歌科技人力资源管理.ppt
普华永道—天歌科技集团人力资源咨询报告.ppt
普华永道—天歌集团成本管理流程咨询报告.ppt
普华永道—晨鸣纸业的管理建议.ppt
普华永道—汕头XX集团项目建议书.PPT
普华永道—美的物流规划报告.ppt
普华永道—裁员管理.ppt
普华永道战略管理框架.ppt
普华永道给美的的物流规划书.ppt
普华永道：京东方组织提升与流程再造.ppt
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文档目录结构.txt
文档目录结构.xls
渠道管理.ppt
组织培训.ppt
组织模块.ppt
销售队伍管理培训.ppt
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├─普华永道 本钢方案
│ 普华永道本钢方案.doc
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├─普华永道-中国太平洋保险股份内部流程管理咨询
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MIS迁移计划-
产险－承保管理流程手册－
产险－理赔管理流程手册－
再保险管理流程手册－
分公司管理.doc
太保－普华咨询 文档目录结构.txt
寿险-理赔管理流程手册.doc
寿险－保全管理流程手册.doc
寿险－承保管理流程.doc
投资管理流程手册.doc
流程交付验收表
│ │
│ └─pkg29
│ 供应商绩效考核评分表.ppt
│ 供应商评估表.ppt
│ 发货通知单.rtf
│ 库存盘点差异报告.rtf
│ 成品出库单.rtf
│ 成品库存汇总.rtf
│ 成品检验.RTF
│ 承运商绩效考核评估表.ppt
│ 材料入库检验.rtf
│ 材料库存月报表.RTF
│ 盘点盈亏汇总.rtf
│ 订单.rtf
│ 采购订单.RTF
│ 领料单.rtf
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├─应收保费
│ 信用和应收保费管理修改处.xls
│ 信用和应收保费管理流程.doc
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├─税务
│ 反馈意见流程解决方案－税务.doc
│ 税务管理流程手册-
Mgt Report-all
Mgt Report-all
内部管理报告流程
反馈意见修改说明－内部管理报告.xls
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├─月末关帐
│ 反馈意见及修改索引表－月末关帐.doc
│ 月末关帐管理流程.doc
│
├─固定资产
│ 反馈意见及修改索引表－固定资产.doc
│ 固定资产管理流程-
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├─日常帐务处理
│ 反馈意见流程解决方案—日常账务处理.doc
│ 日常帐务处理流程手册-
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├─现金银行存款
│ 反馈意见及修改索引表—现金和银行存款.doc
│ 现金和银行存款管理流程手册-
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│ ├─内部管理报告
│ │ 采购管理流程手册_
│ │ 重要单证管理流程手册 -
│
├─费用
│ 反馈意见及修改索引表－费用.doc
│ 费用管理流程手册.doc
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├─普华永道-华凌空调整体发展战略诊断(PPT 50)
│ 普华永道给华凌空调的战略诊断.ppt
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│ └─资金
│ 反馈意见流程解决方案－资金.doc
│ 资金调拨和内部往来管理流程手册-
├─普华永道-喜力
│ └─普华永道-喜力
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Fujian macro report model_
Fujian macro_
Fujian(revised).ppt
Fujian_With
Guangdong macro report model_
Guangdong macro_
Guangdong(Revised).ppt
Guangdong_With
Jiangsu macro report model_
Jiangsu macro_
Jiangsu(Revised).ppt
Jiangsu_With
Zhejiang macro report model_
Zhejiang macro_
Zhejiang(Revised).ppt
Zhejiang_With
文件列表输出.bat
文档目录结构.txt
文档目录结构.xls
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├─普华永道-四川天歌科技集团咨询全案
│ 人力资源管理.ppt
│ 信息技术战略管理.ppt
│ 信用度管理.ppt
│ 信用销售风险控制技能培训.ppt
│ 岗位说明书.ppt
│ 普华永道---供应联管理
│ 普华永道项目建议书.ppt
│ 组织结构设计研讨会.ppt
│ 组织结构设计第1次研讨会.ppt
│ 销售计划与生产计划流程研讨会.ppt
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├─普华永道-广东地税咨询
│ └─普华永道-广东地税咨询
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05基础设施详细设计报告
普华广东地税咨询项目资料——01现状分析报告.pdf
普华广东地税咨询项目资料——02业务概要设计报告.pdf
普华广东地税咨询项目资料——03应用系统概要设计报告.pdf
普华广东地税咨询项目资料——04应用系统详细设计报告.pdf
普华广东地税咨询项目资料——06IT组织结构设计.pdf
普华广东地税咨询项目资料——07实施计划报告_no
普华广东地税咨询项目资料——08可行性分析报告_no+
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├─普华永道-海尔集团（76M）
│ └─普华永道-海尔集团
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Bank CUSTOMER
BJ Report -
BJ report
CCTV Final Report
CCTV REPORT
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CMS market study
Draft Report-L'
Final Report-L'
FINALREP of
FINALREP of
Golden Beach -
Haier AC report
Haier computer
Haier csr
Haier dishwasher
Haier final
Haier mobile phone
Haier mobile phone
IT market in chinese financial industry_China Research
L'OREAL - report checklist for
L'OREAL project III - final
Lido report _
Market size
Market Study
MB Good
Past report sample (andy).ppt
Pdna top 100
Phillips 2tier Final
Phillips 2tier Final
Picanol Final Report_
Proposal-Carbon
Report reminder of part
Revised
SHOPPING
Ying CB China 29 04
Ying CB understanding 29 04
文档目录结构.txt
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│ └─City Report(haier, home)-2
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
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├─普华永道-重庆登康口腔护理用品股份有限公司财务管理内部控制项目
│ └─普华永道-重庆登康口腔护理用品股份有限公司财务管理内部控制项目
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│ Book1考核.xls
│ 手册
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├─City Report(haier, home)-1
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
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│ 手册
│ 竞争对手
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├─刘访谈记录
│ 制管车间主任.doc
│ 制管车间副主任.doc
│ 制管车间科员.doc
│ 制管车间科员
│ 开发科科员
│ 开发科科员
│ 技术科科员
│ 技术科科员
│ 技术科科员
│ 技术科长.doc
│ 质检科科员
│ 质检科科员
│ 质检科科员3。.doc
│ 质检科科员
│ 质检科科长.doc
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├─张瑜访谈纪要
│ 周鸣-技术科.doc
│ 徐牛-总务科长.doc
│ 朱小阳--成品车间的核算员.doc
│ 李惠--车间设备管理.doc
│ 柯学--成品车间主任.doc
│ 甘军-供应科采购.doc
│ 石卫群--生产大班长.doc
│ 雷学锋--成品车间副主任.doc
│ 龙云敏--统计员成品车间.doc
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├─登康公司财务内部控制管理诊断报告
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report_part1&2_072202_
report_part3_
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├─访谈会议记要(郭）
│ 会议记要
│ 内部会议记要.doc
│ 工作日志7月18日.doc
│ 访谈记录（丁主任）.doc
│ 访谈记录（付）.doc
│ 访谈记录（曾）.doc
│ 访谈记录（杨）.doc
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访谈记录（杭总）.doc
访谈记录（生产科）.doc
访谈记录（蒋）.doc
访谈记录（设备科）.doc
访谈记录（财务部）.doc
访谈记录（财务）.doc
访谈记录（邓）.doc
访谈记录（陈）.doc
访谈记要.doc
项目启动会议记录.doc
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│ └─诊断意见书
│ ├─手册1
│ │ ├─手册-序言
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│ ├─手册-采购
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1.0 manual_090602_
│ └─rpt2nd-purchase
│ ├─flowcharters
│ │ rpt2nd_4.1.1_flo(1)_
│ │ rpt2nd_4.1.1_flo(2)_
│ │ rpt2nd_4.1.2_flo_
│ │ rpt2nd_4.1.3_flo_
│ │ rpt2nd_4.2.1_flo_
│ │ rpt2nd_4.2.2_flo_
│ │ rpt2nd_4.2.3_flo_
│ │ rpt2nd_4.3.1_flo_
│ │ rpt2nd_4.3.2_flo_
│ │ rpt2nd_4.3.3_flo(1)_
│ │ rpt2nd_4.3.3_flo(2)_
│ │ rpt2nd_4.4_flo_
│ │ rpt2nd_4.5.1_flo_
│ │ rpt2nd_4.5.2_flo_
│ │ rpt2nd_4.5.3_flo_
│ │ rpt2nd_4.6_flo_
│ │ rpt2nd_4.7_flo_
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├─FORMS
│ rpt2nd_4.1.1_form_
│ rpt2nd_4.2.1_form_
│ rpt2nd_4.3.1_form_
│ rpt2nd_4.4_form_
│ rpt2nd_4.5.1_form_
│ rpt2nd_4.6_form_
│
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│ ├─手册-销售
│ │ │ Sales
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│ └─Policy&table
│ sales credit control auto
│ 信用调查及额度申请表.doc
│ 坏账准备计提及核销.doc
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│ └─手册-预算
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│
manual_captionl 2_080109_
manual_captionl 2_flowchart_080109_
│
└─手册2
├─手册-信息系统
│ │ Information Mgt
│ │
│ └─Policy&Table
│ infosystem_maintain_
│ policy_9-1_info_mgt_090602_
│
├─手册-固定资产
│ └─FA management
│ 固定资产处理.doc
│ 固定资产盘点.doc
│ 固定资产采购-
│ 固定资产验收.doc
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│ └─MANUAL
│ rpt2nd_4.1.1_
│ rpt2nd_4.1.2_
│ rpt2nd_4.1.3_
│ rpt2nd_4.2.1_
│ rpt2nd_4.2.2_
│ rpt2nd_4.2.3_
│ rpt2nd_4.3.1_
│ rpt2nd_4.3.2_
│ rpt2nd_4.3.3_
│ rpt2nd_4.4_
│ rpt2nd_4.5.1_
│ rpt2nd_4.5.2_
│ rpt2nd_4.5.3_
│ rpt2nd_4.6_
│ rpt2nd_4.7_
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│
│ 表格.xls
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├─手册-存货管理
│ │ 5.1 scjh_
│ │ 5.2 cost conversion_
│ │ 5.3.1warehouse_
│ │ 5.3.2 xinkeanda_
│ │ 5.4 RM_
│ │ 5.5 FG_
│ │ 5.6 stocktake_
│ │ 5.7 wwjg_
│ │
│ └─TABLES
│ 库位卡.doc
│ 盘点表.doc
│
├─手册-费用
│ │ 6.1_manual_ywzdf_082902_
│ │ 6.2_manual_ggf_082902_
│ │ 6.3_manual_cxf_083102_
│ │ 6.4_manual_clf_090302_
│ │ 6.5_manual_dhf_083002_
│ │ 6.6_manual_pxf_090102_
│ │ 6.7_manual_gz_090102_
│ │ 6.8_manual_jj&fl_090102_
│ │
│ └─Policy&Table
│ policy_6-1_expense_mgt_090602_
│ table_entertain_expense_
│ table_general_expense_reimburse_
│ table_promoiton_expense_
│ table_training_expense_
│ table_travel_expense_reimburse_
│ table_travel_expense_request_
│
└─手册-资金管理
└─capital management
8.1_capital plan_v2_
8.2_petty cash_v2_
8.3_cash advance_v2_
8.4_cash on hand_v2_
8.5.1_bank loan_v2_
8.5.2_bank account_v2_
8.6_check_v2_
│
│
Cash advance application
Cash stocktake
│
├─普华永道—国美公司战略与业务管理项目
│ └─普华永道-国美公司战略与业务管理项目
│ │ 国美文档目录结构.txt
│ │ 国美的现金流游戏.doc
│ │ 国美研究.doc
│ │ 国美研究二.doc
│ │ 普华永道-国美公司战略与业务管理项目建议书.pdf
│
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│
一版.doc
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│
doc
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doc
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doc
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├─售后服务系统分册
│ │ 售后服务系统分册目录.doc
│ │
│ ├─客服子册
│ │ ├─商品安装、退换、结算管理规定（国美—售后—客服002）
│ │ │ 商品安装、退换、结算管理规定（国美—售后—客服002）第
│ │ │
│ │ ├─安装维修网络建设管理规定（国美—售后—客服003）
│ │ │ 安装维修网络建设管理规定（国美—售后—客服003）第一版.
│ │ │
│ │ ├─服务规范及监控管理规定（国美—售后—客服004）
│ │ │ 服务规范及监控管理规定（国美—售后—客服004）第一版.doc
│ │ │
│ │ └─顾客信息处理管理规定（国美—售后—客服001）
│ │ 顾客信息处理管理规定（国美—售后—客服001）第一版.doc
│
│
│
│
│
│
│
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│
│
├─物流子册
│ ├─分部物流作业流程管理规定（国美—售后—物流015）
│ │ └─分部物流作业流程管理规定（国美—售后—物流015）第一版
│ │ 作业流程附件7.10：异地购物送作业操作流程.doc
│ │ 作业流程附件7.11：商品退厂作业操作流程.doc
│ │ 作业流程附件7.1：门店送货流程.doc
│ │ 作业流程附件7.2：门店换货流程（不同型号）.doc
│ │ 作业流程附件7.3：集中配送送货流程.doc
│ │ 作业流程附件7.4：退货流程（配送未发货，顾客未收到）.
作业流程附件7.5：退货流程（配送已发货，顾客已收到）.
作业流程附件7.6：退货流程（已发货，顾客未收到）.doc
作业流程附件7.7：集中配送换货流程.doc
作业流程附件7.8：顾客自提退货作业操作流程.doc
│ │ │
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作业流程附件7.9：赊款购物流程.doc
分部物流作业流程管理规定.doc
│ │ │
│ │ ├─商品入库管理规定（国美—售后 —物流006）
│ │ │ 商品入库管理规定（国美—售后 —物流006）第一版.doc
│ │ │
│ │ ├─商品异地调拨管理规定（国美—售后—物流011）
│ │ │ 商品异地调拨管理规定（国美—售后—物流011）第一版.doc
│ │ │
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│ │
├─库卡管理办法（国美—售后—物流004）
│ 库卡管理办法（国美—售后—物流004）第一版.doc
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├─库房合同审批管理办法（国美—售后—物流003）
│ 库房合同审批管理办法（国美—售后—物流003）第一版.doc
│
├─库房商品盘点管理（国美—售后—物流008）
│ 库房商品盘点管理（国美—售后—物流008）第一版.doc
│
├─库房建设及规划管理办法（国美—售后—物流002）
│ 库房建设及规划管理办法（国美—售后—物流002）第一版.doc
│
├─库房清洁管理办法（国美—售后—物流005）
│ 库房清洁管理办法（国美—售后—物流005）第一版.doc
│
├─战圣商品出入库管理规定（国美—售后—物流009）
│ 战圣商品出入库管理规定（国美—售后—物流009）第一版.doc
│
├─残次商品仓储管理规定（国美—售后—物流007）
│ 残次商品仓储管理规定（国美—售后—物流007）第一版.doc
│
├─网上商城销售流程管理规定（国美—售后—电商001）
│ └─网上商城销售流程管理规定（国美—售后—电商001）第一版
│ 网上商城销售流程管理规定.doc
│ 附件
│ 附件
│
├─运力管理规定（国美—售后—物流012）
│ 运力管理规定（国美—售后—物流012）第一版.doc
│
├─运输费用管理规定（国美—售后—物流013）
│ 运输费用管理规定（国美—售后—物流013）第一版.doc
│
├─门店商品调拨管理规定（国美—售后—物流010）
│ 门店商品调拨管理规定（国美—售后—物流010）第一版.doc
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版.doc
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│ │ └─门店集中配送类商品管理规定（国美—售后—物流014）
│ │ 门店集中配送类商品管理规定（国美—售后—物流014）第一
│ │
│ └─电商子册
│ ├─国美网站上传信息管理办法（国美—售后—电商012）
│ │ 国美网站上传信息管理办法（国美—售后—电商012）第一版.
doc
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009）
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009）第一版.doc
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doc
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一版.doc
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一版.doc
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doc
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├─新开分部网上商城开业筹备工作管理规定（国美—售后—电商
新开分部网上商城开业筹备工作管理规定（国美—售后—电商
—售后—006）
网上商城价格维护管理办法（国美—售后—006）第一版.doc
—售后—电商005）
网上商城商品下架管理办法（国美—售后—电商005）第一版.
011）
│ 网上商城广告费用收取管理办法（国美－售后－电商011）第
—售后—电商007）
网上商城电话购物管理办法（国美—售后—电商007）第一版.
—售后—电商002）
网上商城配送管理办法（国美—售后—电商002）第一版.doc
—售后—电商008）
│ 网上商城销售专用工号管理规定（国美—售后—电商008）第
—售后—电商004）
网上商城销售操作管理规定（国美—售后—电商004）第一版.
—售后—电商001）
└─网上商城销售流程管理规定（国美—售后—电商001）第一版
网上商城销售流程管理规定.doc
│
├─网上商城价格维护管理办法（国美
│
│
├─网上商城商品下架管理办法（国美
│
│
├─网上商城广告费用收取管理办法（国美－售后－电商
│
├─网上商城电话购物管理办法（国美
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├─网上商城配送管理办法（国美
│
│
├─网上商城销售专用工号管理规定（国美
│
├─网上商城销售操作管理规定（国美
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├─网上商城销售流程管理规定（国美
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附件
附件
│
├─网上购物会计处理管理办法（国美—售后—电商003）
│ 网上购物会计处理管理办法（国美—售后—电商003）第一版.
│ │
│ └─网购商品投诉处理管理办法（国美—售后—电商010）
│ 网购商品投诉处理管理办法（国美—售后—电商010）第一版.
│
├─总办系统分册
│ │ 总办系统分册目录.doc
│ │
│ ├─专项任务管理办法（鹏润—总办005）
│ │ 专项任务管理办法（鹏润—总办005）第一版.doc
│ │
│ ├─公司合同法务审查管理规定（鹏润—总办006）
│ │ 公司合同法务审查管理规定（鹏润—总办006）第一版.doc
│
│
│
│
│
│
├─印信管理办法（鹏润—总办003）
│ └─印信管理办法（鹏润—总办003）第一版
│ 印信管理办法.doc
│ 附件7.3各级公司常规印章清单.xls
│ │
│ ├─图书管理办法（鹏润—总办002）
│ │ 图书管理办法（鹏润—总办002）第一版.doc
│
│
│
│
│
│
├─外部关系管理办法（鹏润—总办009）
│ └─外部关系管理办法（鹏润—总办009）第一版
│ 外部关系管理办法（鹏润—总办009）.doc
│ 附件7.1外部关系档案汇总表（例表）.xls
│ │
│ ├─新分部开业指标考核办法（鹏润—总办008）
│ │ 新分部开业指标考核办法（鹏润—总办008）第一版.doc
│ │
│ ├─案件管理规定（鹏润—总办—007）
│ │ 案件管理规定（鹏润—总办—007）第一版.doc
│ │
│ ├─档案管理办法(鹏润—总办001）
│ │ 档案管理办法(鹏润—总办001）第一版.doc
│ │
│ └─计划管理办法（鹏润—总办004）
│ └─计划管理办法（鹏润—总办004）第一版
│
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│
计划管理办法.doc
附件7.5月度工作计划、总结模板(总部).xls
附件7.6 月度工作计划模版（分部）.xls
附件7.7 月度工作总结模版（分部）.xls
│
├─监察系统分册
│ │ 监察系统分册目录.doc
│ │
│ └─审计子册
│ ├─审计工作管理规定（鹏润—监—审计001）
│ │ 审计工作管理规定（鹏润—监—审计001）第一版.doc
│
│
│
│
├─审计档案管理规定（鹏润—监—审计003）
│ 审计档案管理规定（鹏润—监—审计003）第一版.doc
│ │
│ └─舞弊的预防、检查与报告规定（鹏润—监—审计002）
│ 舞弊的预防、检查与报告规定（鹏润—监—审计002）第一版.
│
├─直属部系统分册
│ │ 直属部系统分册目录.doc
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│
├─信息子册
│ └─鹏润投资信息部信息工作管理规定（鹏润—信息001）
│ 鹏润投资信息部信息工作管理规定（鹏润—信息001）第一版.
│ │
│ └─管理子册
│ └─鹏润投资制度管理暂行规定（鹏润—管理001）
│ └─鹏润投资制度管理暂行规定（鹏润—管理001）第一版
│ 附件7.1：鹏润投资制度审批流程图.doc
│ 附件7.2：鹏润投资制度申请表.doc
│ 附件7.3：鹏润投资制度修正表.doc
│ 附件7.4：鹏润投资制度会签意见表
│ 附件7.5：鹏润投资制度体系架构.DOC
│ 附件7.6：鹏润投资制度汇编框架格式规定.doc
│ 附件7.7：鹏润投资制度标准格式规定.doc
│ 附件7.8：鹏润投资制度文件编号规定.doc
│ 鹏润投资制度管理暂行规定.doc
│
├─行政系统分册
│ │ 急件文档处理办法.doc
│ │ 行政系统分册目录.doc
│ │
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│ ├─人资子册
│ │ ├─员工行为规范（分部适用）（鹏润—行—人资002）
│ │ │ 员工行为规范（分部适用）（鹏润—行—人资002）第一版.doc
│ │ │
│ │ ├─员工行为规范（总部适用）(鹏润—行—人资001）
│ │ │ 员工行为规范（总部适用）(鹏润—行—人资001）第一版.doc
│
│
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│
│
├─暗访员管理办法（鹏润—行—人资004）
│ └─暗访员管理办法（鹏润—行—人资004）第一版
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│ 暗访员管理办法.doc
│ 附表1门店暗访检查表.doc
│ 附表2门店每周暗访情况汇总表.doc
│ 附表3每周暗访报告.xls
│ 附表4：暗访员的月评比表.xls
│ 附表5：暗访计划总结表.xls
│
├─末位淘汰制管理办法(鹏润—行—人资005）
│ 末位淘汰制管理办法(鹏润—行—人资005）第一版.doc
│
└─门店三级检查工作管理办法（鹏润—行—人资003）
└─门店三级检查工作管理办法（鹏润—行—人资003）第一版
门店三级检查工作管理办法.doc
附件7.1 门店综合自检记录表（新）.doc
附件7.2 门店自检报告.doc
附件7.3 分部核查记录表（新）.doc
附件7.4 分部每周检查报告.doc
├─分部、门店员工例行培训管理办法（鹏润—行—培训003）
│ │ 分部、门店员工例行培训管理办法（鹏润—行—培训003）第
│
├─分部月度培训管理办法（鹏润—行—培训004）
│ 分部月度培训管理办法（鹏润—行—培训004）第一版.doc
│ 附件
│
├─培训管理规定（鹏润—行—培训001）
│ 培训管理规定（鹏润—行—培训001）第一版.doc
│
├─培训经费管理办法（鹏润—行—培训002）
│ 培训经费管理办法（鹏润—行—培训002）第一版.doc
│
└─外派培训管理办法（鹏润—行—培训005）
外派培训管理办法（鹏润—行—培训005）第一版.doc
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├─培训子册
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│ │ │ 附件
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│ │ └─总务子册
│ │ ├─中高层主管和新开分部车辆使用管理办法（鹏润—行—总务010）
│ │ │ 中高层主管和新开分部车辆使用管理办法（鹏润—行—总务
010）第一版.doc
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├─办公用品管理办法（分部适用）(鹏润—行—总务012）
│ 办公用品管理办法（分部适用）（鹏润—行—总务012）第一版.
│
├─办公用品管理办法（总部适用）（鹏润—行—总务013）
│ 办公用品管理办法（总部适用）（鹏润—行—总务013）第一版.
│
├─员工宿舍管理办法（鹏润—行—总务015）
│ └─员工宿舍管理办法（鹏润—行—总务015）第一版
│ 员工宿舍管理办法.doc
│ 附件
│
├─固定电话使用管理办法（鹏润—行—总务001）
│ └─固定电话使用管理办法（鹏润—行—总务001）第一版
│ 固定电话使用管理办法.doc
│ 附件7.1固定电话配备数量及费用标准（分部适用）.xls
│
├─手机话费报销标准（鹏润—行—总务002）
│ └─手机话费报销标准（鹏润—行—总务002）第一版
│ 手机话费报销标准.doc
│ 附件7.1手机话费报销标准.doc
│
├─水电管理办法（鹏润—行—总务005）
│ └─水电管理办法（鹏润—行—总务005）第一版
│ 7.2全国各分部用水量统计表.xls
│ 7.3全国各分部用电量统计表(下降10%).xls
│ 水电管理办法.doc
│
├─物业管理办法（鹏润—行—总务003）
│ 物业管理办法（鹏润—行—总务003）第一版.doc
│
├─礼品礼金管理办法(鹏润—行—总务011）
│ 礼品礼金管理办法(鹏润—行—总务011）第一版.doc
│
├─行政车辆使用管理办法（鹏润—行—总务009）
│ 行政车辆使用管理办法（鹏润—行—总务009）第一版.doc
│
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├─装修施工审批流程管理办法（鹏润—行—总务006）
│ 装修施工审批流程管理办法（鹏润—行—总务006）第一版.doc
│
├─贵重办公用品管理办法（鹏润—行—总务014）
│ └─贵重办公用品管理办法（鹏润—行—总务014）第一版
│ 贵重办公用品管理办法.doc
│ 附件
│
├─车辆管理办法（鹏润—行—总务007）
│ 车辆管理办法（鹏润—行—总务007）第一版.doc
│
├─车辆维修费用承包管理办法（鹏润—行—总务008）
│ 车辆维修费用承包管理办法（鹏润—行—总务008）第一版.doc
│ │
│ └─门店保洁工作管理办法（鹏润—行—总务004）
│ └─门店保洁工作管理办法（鹏润—行—总务004）第一版
│ 门店保洁工作管理办法.doc
│ 附件
│
├─财务系统分册
│ │ 分部银行承兑汇票调拨管理规定.doc
│ │ 分部银行承兑汇票调拨管理规定附件.doc
│ │ 款员缴款作业流程.doc
│ │ 财务中心职责及组织架构与岗位职责.doc
│ │ 财务系统分册目录.doc
│
│
│
│
│
├─税金及利润子册
│ ├─利润管理规定（鹏润—财—税金及利润003）
│ │ 利润管理规定（鹏润—财—税金及利润003）第一版.doc
│ │ │
│ │ ├─税金管理规定（鹏润—财—税金及利润001）
│ │ │ 税金管理规定（鹏润—财—税金及利润001）第一版.doc
│ │ │
│ │ └─营业外收支管理规定（鹏润—财—税金及利润002）
│ │ 营业外收支管理规定（鹏润—财—税金及利润）第一版.doc
│
│
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│
│
├─财产物资子册
│ └─库存商品盘点管理规定（鹏润—财—资金001）
│ └─库存商品盘点管理规定（鹏润—财—资金001）第一版
│ 库存商品盘点管理规定.doc
│ 附件7.1分部库存商品盘点报告表.doc
│ │
│ ├─货款结算子册
│
│
版
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│ │ ├─供应商往来帐核对管理规定（鹏润—财—货款结算003）
│ │ │ └─供应商往来帐核对管理规定（鹏润—财—货款结算003）第一
│ │ │
│ │ │
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│
供应商往来账核对管理规定.doc
附件
│
├─收取增值税发票管理规定（鹏润—财—货款结算004）
│ └─收取增值税发票管理规定（鹏润—财—货款结算004）第一版
│ 收取增值税发票管理规定.doc
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doc
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版
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│ 附件7.1增值税票欠收情况半月报.doc
│
├─货款结算管理规定（鹏润—财—货款结算001）
│ └─货款结算管理规定（鹏润—财—货款结算001）第一版
│ 货款结算流程管理规定.doc
│ 附件
│
└─预付款采购管理规定（鹏润—财—货款结算002）
└─预付款采购管理规定（鹏润—财—货款结算002）第一版
附件7.1国美电器（ ）分部应付账款借方余额明细周报表.
预付帐款采购管理规定.doc
├─新开分部费用管理暂行规定（鹏润—财—费用002）
│ └─新开分部费用管理暂行规定（鹏润—财—费用002）第一版
│ 新开分部费用管理暂行规定.doc
│ 附件7.1月度费用计划审批表.doc
│
├─职工福利费和教育经费使用规定（鹏润—财—费用003）
│ │ └─职工福利费和教育经费使用规定（鹏润—财—费用003）第一
│ 职工福利费和教育经费使用规定.doc
│ 附件7.1职工教育基金和福利基金使用审批表.doc
│
└─费用开支审批管理规定（鹏润—财—费用001）
└─费用开支审批管理规定（鹏润—财—费用001）第一版
费用开支审批管理规定.doc
附件
├─分部现金预算管理办法（鹏润—财—资金003）
│ └─分部现金预算管理办法（鹏润—财—资金003）第一版
│ 分部现金预算管理办法.doc
│ 附件7.1周现金预算表.doc
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├─费用子册
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├─资金子册
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├─取证购物借款管理规定（鹏润—财—资金007）
│ └─取证购物借款管理规定（鹏润—财—资金007）第一版
│ 取证购物借款管理规定.doc
│ 附件7.1市调取证借款申请单.doc
│ │ │
│ │ ├─异地授信业务管理规定（鹏润—财—资金006）
│ │ │ 异地授信业务管理规定（鹏润—财—资金006）第一版.doc
│ │ │
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第一版
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第一版
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├─融资管理规定（鹏润—财—资金001）
│ └─融资管理规定（鹏润—财—资金001）第一版
│ 融资管理规定.doc
│ 附件
│
├─货币资金内部控制管理规定（鹏润—财—资金002）
│ └─货币资金内部控制管理规定（鹏润—财—资金002）第一版
│ 货币资金内部控制管理规定.doc
│ 附件
│
├─资金调拨管理规定（鹏润—财—资金004）
│ └─资金调拨管理规定（鹏润—财—资金004）第一版
│ 资金调拨管理规定.doc
│ 附件
│
└─银行承兑汇票业务管理规定（鹏润—财—资金005）
└─银行承兑汇票业务管理规定（鹏润—财—资金005）第一版
银行承兑汇票业务管理规定.doc
附件7.1—
├─合同内其它业务收入管理规定（鹏润—财—非商品收入006）
│ └─合同内其它业务收入管理规定（鹏润—财—非商品收入006）
│ MFM1992
│ 合同内其它业务收入管理规定.doc
│ 附件
│
├─合同外其它业务收入管理规定（鹏润—财—非商品收入007）
│ └─合同外其它业务收入管理规定（鹏润—财—非商品收入007）
│ 合同外其它业务收入管理规定.doc
│ 附件
│
├─售后质量保证金管理规定（鹏润—财—非商品收入008）
│
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└─非商品收入子册
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版
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一版
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│ └─售后质量保证金管理规定（鹏润—财—非商品收入008）第一
│ 售后质量保证金管理规定.doc
│ 附件7.1质量保证金收取情况汇总表.doc
│ 附件7.2售后质量保证金退还申请表.xls
│
├─商业折扣管理规定（鹏润—财—非商品收入002）
│ └─商业折扣管理规定（鹏润—财—非商品收入002）第一版
│ 商业折扣管理规定.doc
│ 附件7.1特价机超标应补偿利润计算表.doc
│ 附件7.2对帐通知函.doc
│ 附件7.3授权委托书.doc
│ 附件7.4授权委托书明细表.doc
│ 附件7.5商业折扣明细表.doc
│
├─应收退残款管理规定（鹏润—财—非商品收入005）
│ └─应收退残款管理规定（鹏润—财—非商品收入005）第一版
│ 应收退残款管理规定.doc
│ 附件7.1退残款及欠收明细表.doc
│
├─应收降价款管理规定（鹏润—财—非商品收入004）
│ └─应收降价款管理规定（鹏润—财—非商品收入004）第一版
│ 应收降价款管理规定.doc
│ 附件7.1降价款及欠收明细表.doc
│
├─补利收入管理规定(鹏润—财—非商品收入003）
│ └─补利收入管理规定(鹏润—财—非商品收入003）第一版
│ 补利收入管理规定.doc
│ 附件
│ 附件7.3经销商品补利收入汇总表.xls
│ 附件7.4经销商品补利收入明细表.xls
│ 附件7.5补利收入调整明细表.xls
│
└─购销合同财务审核管理规定（鹏润—财—非商品收入001）
└─购销合同财务审核管理规定（鹏润—财—非商品收入001）第
购销合同财务审核管理规定.doc
附件
附件7.10合同登记明细表.doc
附件7.11备忘录.doc
附件7.5国美电器合同专用章用印审批表.doc
附件7.6特价机合同审核意见模板.doc
附件
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├─连锁系统分册
│ │ 连锁发展中心职责、组织架构与岗位职责.doc
│ │ 连锁系统分册目录.doc
│ │
│ ├─市场开发管理规定（鹏润—连锁001）
│ │ 市场开发管理规定（鹏润—连锁001）第一版.doc
│ │
│ ├─新开发分部交接管理办法（鹏润—连锁005）
│ │ 新开发分部交接管理办法（鹏润—连锁005）第一版.doc
│ │
│ ├─新门店及库房选址管理规定（鹏润—连锁002）
│ │ 新门店及库房选址管理规定（鹏润—连锁002）第一版.doc
│ │
│ ├─选址立项管理规定（鹏润—连锁003）
│ │ 选址立项管理规定（鹏润—连锁003）第一版.doc
│ │
│ └─门店项目签定管理规定（鹏润—连锁004）
│ 门店项目签定管理规定（鹏润—连锁004）第一版.doc
│
├─采购系统分册
│ │ 采购系统分册目录.doc
│
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├─上撤店审批管理规定（国美－采－005）
│ └─上撤店审批管理规定（国美－采－005）第一版
│ 上撤店审批管理规定（国美－采－005）.doc
│ 附件
│ │
│ ├─供应商管理规定（国美—采001）
│ │ 供应商管理规定（国美—采001）第一版.doc
│ │
│ ├─分部合同外费用收取管理规定（国美—采—011）
│ │
│ │
MFM1992
分部合同外费用收取管理规定（国美—采—011）第一版.doc
│ │
│ ├─包销定制商品管理规定（国美—采—009）
│ │ 包销定制商品管理规定（国美—采—009）第一版.doc
│ │
│ ├─商品引进管理规定（国美—采—007）
│ │ 商品引进管理规定（国美—采—007）第一版.doc
│ │
│ ├─新分部开业采购管理规定（国美—采—012）
│ │ 新分部开业采购管理规定（国美—采—012）第一版.doc
│ │
│ ├─样机政策管理规定（国美—采—010）
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│
样机政策管理规定（国美—采—010）第一版.doc
│
├─残次滞销商品管理规定（国美—采—008）
│ └─残次滞销商品管理规定（国美—采—008）第一版
│ 残次滞销商品管理规定.doc
│ 附件7.1《门店手机退残申请单》.doc
│ 附件7.2《手机残次交接表》.doc
│ 附件7.3〈借机单〉.doc
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doc
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—采004）
└─特价机审批管理办法（国美—采004）第一版
特价机审批管理办法.doc
附件7.2特价机合同审批单.doc
—采—006）
采购供价管理规定（国美—采—006）第一版.doc
003）
└─采购合同管理规定（国美－采－003）第一版
采购合同管理规定.doc
附件7.11-7.14供应商上撤店审批单及流程.xls
附件7.19《采购协议审批单》.doc
附件7.20-23合同审批流程新.xls
附件7.24《合同政策》.doc
附件7.25《特价机政策》.doc
附件7.26《合同报表》.doc
附件7.27《合同报表附件》.doc
附件7.28《特价机明细》.doc
附件7.29《特价机报表》.doc
附件7.30《合同签订计划表》.doc
附件7.31《合同完成情况跟踪表》.doc
附件7.3《经销预案》.xls
附件7.4《经销预案重报》.xls
附件7.5《代销预案》.xls
附件7.6《代销预案重报》.xls
附件7.8《特价机审批单》.doc
—采—002）
采购合同谈判管理规定（国美—采—002）第一版.doc
—采—015）
│ 采购系统与售后服务系统对接管理办法（国美—采—015）第一版.
├─特价机审批管理办法（国美
│
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│
├─采购供价管理规定（国美
│
│
├─采购合同管理规定（国美－采－
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│
├─采购合同谈判管理规定（国美
│
│
├─采购系统与售后服务系统对接管理办法（国美
│
│
│
doc
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doc
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│
│ ├─采购系统与财务系统工作对接管理办法（国美—采—013）
│ │ 采购系统与财务系统工作对接管理办法（国美—采—013）第一版.
│ │
│ ├─采购系统与销售系统工作对接管理办法（国美—采—014）
│ │ 采购系统与销售系统工作对接管理办法（国美—采—014）第一版.
│ │
│ └─采购部门工作计划管理办法（国美—采—016）
│ 采购部门工作计划管理办法（国美—采—016）第一版.doc
│ │
│ └─销售系统分册
│ │ 销售系统分册目录.doc
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版.doc
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doc
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一版.doc
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版.doc
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├─企划子册
│ ├─DM单管理办法（国美—销—企划018）
│ │ DM单管理办法（国美—销—企划018）第一版.doc
│ │
│ ├─企划专项活动方案审批管理办法（国美—销—企划002）
│ │ 企划专项活动方案审批管理办法（国美—销—企划002）第一
│ │
│ ├─企划报纸、杂志编印管理办法（国美—销—企划016）
│ │ 企划报纸、杂志编印管理办法（国美—销—企划016）第一版.
│ │
│ ├─企划报表审批管理办法（国美—销—企划003）
│ │ 企划报表审批管理办法（国美—销—企划003）第一版.doc
│ │
│ ├─全面互动营销管理规定（国美—销—企划019）
│ │ 全面互动营销管理规定（国美—销—企划019）第一版.doc
│ │
│ ├─分部促销赠品管理规定（国美—销—企划007）
│ │ 分部促销赠品管理规定（国美—销—企划007）第一版.doc
│ │
│ ├─分部周促销活动策划组织管理办法（国美—销—企划004）
│ │ 分部周促销活动策划组织管理办法（国美—销—企划004）第
│ │
│ ├─分部广告工作报表上报管理办法（国美—销—企划010）
│ │ 分部广告工作报表上报管理办法（国美—销—企划010）第一
│ │
│ ├─分部广告投放计划管理办法（国美—销—企划009）
│
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doc
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版.doc
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版.doc
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版.doc
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一版.doc
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第一版.doc
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doc
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│ │ 分部广告投放计划管理办法（国美—销—企划009）第一版.doc
│ │
│ ├─分部广告考评及通报管理办法（国美—销—企划013）
│ │ 分部广告考评及通报管理办法（国美—销—企划013）第一版.
│ │
│ ├─分部广宣促销工作考评管理办法（国美—销—企划008）
│ │ 分部广宣促销工作考评管理办法（国美—销—企划008）第一
│ │
│ ├─分部广宣促销活动执行管理办法（国美—销—企划006）
│ │ 分部广宣促销活动执行管理办法（国美—销—企划006）第一
│ │
│ ├─分部广宣促销计划审批管理办法（国美—销—企划005）
│ │ 分部广宣促销计划审批管理办法（国美—销—企划005）第一
│ │
│ ├─分部广宣周工作报表审批管理办法（国美—销—企划001）
│ │ 分部广宣周工作报表审批管理办法（国美—销—企划001）第
│ │
│ ├─分部报纸广告制作与发布的管理办法（国美—销—企划011）
│ │ 分部报纸广告制作与发布的管理办法（国美—销—企划011）
│ │
│ ├─分部新闻公关费使用管理办法（国美—销—企划015）
│ │ 分部新闻公关费使用管理办法（国美—销—企划015）第一版.
│ │
│ ├─分部新闻宣传考评管理办法（国美—销—企划017）
│ │ 分部新闻宣传考评管理办法（国美—销—企划017）第一版.doc
│ │
│ ├─广宣系统发布合同管理办法（国美—销—企划012）
│ │ 广宣系统发布合同管理办法（国美—销—企划012）第一版.doc
│ │
│ └─新闻媒体采访接待管理规定（国美—销—企划014）
│ 新闻媒体采访接待管理规定（国美—销—企划014）第一版.doc
│
├─卖场子册
│ ├─优秀卖场评选管理办法（国美—销—卖场010）
│ │ 优秀卖场评选管理办法（国美—销—卖场010）第一版.doc
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│ ├─促销性场地资源有偿使用管理规定（国美—销—卖场003）
│
一版.doc
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一版.doc
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│ │ 促销性场地资源有偿使用管理规定（国美—销—卖场003）第
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│ ├─促销活动卖场布置管理办法（国美－销—卖场008）
│ │ 促销活动卖场布置管理办法（国美－销—卖场008）第一版.doc
│ │
│ ├─卖场VI具体应用管理办法（国美－销—卖场009）
│ │ 卖场VI具体应用管理办法（国美－销—卖场009）第一版.doc
│ │
│ ├─卖场公共卫生间管理办法（国美—销—卖场012）
│ │ 卖场公共卫生间管理办法（国美—销—卖场012）第一版.doc
│ │
│ ├─卖场周巡检管理办法（国美—销—卖场011）
│ │ 卖场周巡检管理办法（国美—销—卖场011）第一版.doc
│ │
│ ├─卖场布局管理规定(国美—销—卖场001）
│ │ 卖场布局管理规定(国美—销—卖场001）第一版.doc
│ │
│ ├─卖场背景音乐和店内广播管理办法（国美—销—卖场013）
│ │ 卖场背景音乐和店内广播管理办法（国美—销—卖场013）第
│ │
│ ├─场地使用管理规定（国美—销—卖场002）
│ │ 场地使用管理规定（国美—销—卖场002）第一版.doc
│ │
│ ├─宣传品展示管理办法（国美－销—卖场007）
│ │ 宣传品展示管理办法（国美－销—卖场007）第一版.doc
│ │
│ ├─展台制作管理规定（国美－销—卖场006）
│ │ 展台制作管理规定（国美－销—卖场006）第一版.doc
│ │
│ ├─广告位出租及收费管理规定（国美－销—卖场004）
│ │ 广告位出租及收费管理规定（国美－销—卖场004）第一版.doc
│ │
│ └─样机管理规定（国美－销—卖场005）
│ 样机管理规定（国美－销—卖场005）第一版.doc
│
└─市场子册
├─价格文件管理办法（国美—销——市场007）
│ 价格文件管理办法（国美—销——市场007）第一版.doc
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├─商品管理规定（鹏润—销—市场003）
│ └─商品管理规定（鹏润—销—市场003）第一版
│ 商品管理规定（鹏润—销—市场）
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│ 附件
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├─大客户管理规定（国美—销—市场008）
│ 大客户管理规定（国美—销—市场008）第一版.doc
│
├─市场调研管理规定（国美—销—市场001）
│ 市场调研管理规定（国美—销—市场001）第一版.doc
│
├─库存管理规定（国美—销—市场005）
│ 库存管理规定（国美—销—市场005）第一版.doc
│
├─物价体系管理规定（国美—销—市场009）
│ 物价体系管理规定（国美—销—市场009）第一版.doc
│
├─订单管理规定（国美—销—市场004）
│ 订单管理规定（国美—销—市场004）第一版.doc
│
├─销售任务制定管理办法（国美—销—市场006）
│ 销售任务制定管理办法（国美—销—市场006）第一版.doc
│
└─销售数据统计上报管理办法（鹏润—销—市场002）
销售数据统计上报管理办法（鹏润—销—市场002）第一版.doc
│
├─普华永道—新世界发展上海投资公司操作全案
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Application Package (comments by XJW 30072003).doc
Article (comments by 30072003).doc
FSR (comments by XJW 30072003).doc
Project Proposal (comments by XJW 30072003).doc
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├─普华永道—项目管理（多个pdf）
│ 普华永道项目管理
│ 普华永道项目管理
│ 普华永道项目管理
│ 普华永道项目管理
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├─普华永道为美的做的物流规划(PPT 42)
│ 普华永道为美的做的物流规划.ppt
│
├─普华永道关于移动行业的趋势分析(ppt48)
│ 普华永道关于移动行业的趋势分析.ppt
│
├─普华永道的erp业务介绍
│ 普华永道的ERP业务介绍.ppt
│
├─普华永道给美的物流规划书(ppt 42)
│ 普华永道给美的物流规划书.ppt
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├─普华永道项目管理1-9
│ │ 普华永道项目管理
│ │ 普华永道项目管理
│ │ 普华永道项目管理
│ │ 普华永道项目管理
│ │ 普华永道项目管理
│ │ 普华永道项目管理
│ │ 普华永道项目管理
│ │ 普华永道项目管理
│ │ 普华永道项目管理
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│ └─普华永道项目管理1-9
│ 普华永道项目管理
│ 普华永道项目管理
│ 普华永道项目管理
│ 普华永道项目管理
│ 普华永道项目管理
│ 普华永道项目管理
│ 普华永道项目管理
│ 普华永道项目管理
│ 普华永道项目管理
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├─普华永道项目管理培训讲义(ppt、doc多个)
│ └─普华永道项目管理培训讲义(ppt、doc多个)免费推荐！！
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1-Pre Course
2-Pre Course
6-est&
8-Checkpoint&
Start-up-W&S,
成都项目管理.ppt
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├─普华永道项目管理培训讲义(ppt、doc多个)免费推荐！！
│ 1-Pre Course
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├─普华永道－中石油总部内控项目资料
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ppt
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COSO控制框架和内部控制培训.ppt
COSO框架主要内容及内部控制.pdf
业务流程目录－
关于做好流程绘制和控制现状描述有关问题的通知.pdf
关于开展内部控制体系建设培训的通知.
关键管理流程存在问题诊断指引.doc
基于COSO的整体内部控制评估关注点.mht
控制活动参考手册.mht
文件列表输出.bat
文档目录结构.xls
组织结构.vsd
美国上市公司会计监管委员会提议的审计标准——有关财务报告内部控制的审计.
职责分工.aspx
运行流程.vsd
通信录.pdf
项目简介.aspx
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│ ├─业务流程
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1.4.6公司业务流程目录(勘探与生产）.xls
2.4业务流程.ppt
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│ ├─业务流程示例
│ │ ├─产品销售流程
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01-产品销售-原油销售.vsd
02-产品销售-天然气销售.vsd
03-产品销售-轻烃、液化气销售.vsd
04-产品销售-客户信用.vsd
05-产品销售-货款回收管理.vsd
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2-Pre Course
6-est&
8-Checkpoint&
Start-up-W&S,
成都项目管理.ppt
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│ │ │
06-产品销售-销售收入.vsd
07-产品销售-销售信息统计.vsd
│ │ │
│ │ ├─人力资源
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│
1.人力资源－人力资源计划.vsd
2.人力资源－员工发展与培训.vsd
3.人力资源－薪酬福利、保险.vsd
4.人力资源－内部经营业绩考核.vsd
│ │ │
│ │ ├─健康安全环保
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│
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│
│
01 工业卫生.vsd
02 安全管理.vsd
03 环境保护.vsd
04 事故管理.vsd
│ │ │
│ │ ├─内部审计
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│
│
01.内部审计－共性—审计计划.vsd
02.内部审计－共性—审计资料管理.vsd
03.内部审计－共性—项目准备.vsd
04.内部审计－共性—项目实施.vsd
│ │ │
│ │ ├─合同与纠纷
│ │ │
│ │ │
│ │ │
01.合同与纠纷－共性—合同管理.vsd
02.合同与纠纷－共性—工商登记管理.vsd
03.合同与纠纷－共性—纠纷处理.vsd
│ │ │
│ │ ├─存货管理
│ │ │
│ │ │
│ │ │
01－存货管理－材料物资.vsd
02－存货管理－原油库存.vsd
10－存货管理－存货核算.vsd
│ │ │
│ │ ├─建设过程
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01－建设过程－矿业权管理.vsd
02－建设过程－造价控制.vsd
03－建设过程－建设用地管理.vsd
04－建设过程－勘探开发过程管理.vsd
05－建设过程－石油储量.vsd
06－建设过程－在建工程.vsd
│ │ │
│ │ ├─技术发展
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│
01 编制科研项目计划.vsd
02 科研项目管理.vsd
03 研究成果及新技术推广.vsd
04 知识产权.vsd
│ │ │
│ │ ├─投资管理
│ │ │
│ │ │
1.投资管理－长期投资.vsd
2.投资管理－短期投资.vsd
│ │ │
│ │ ├─生产过程
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│
│
01-生产过程-油气生产运行.vsd
02-生产过程-注水管理.vsd
03-生产过程-油井动态监测.vsd
04-生产过程-油水井维护.vsd
05-生产过程-油水井大修.vsd
06-生产过程-油水井措施.vsd
07-生产过程-油气集输.vsd
08-生产过程-油气处理.vsd
09-生产过程-供用水.vsd
10-生产过程-供用电.vsd
11-生产过程-通讯管理.vsd
12-生产过程-道路养护维修.vsd
13-生产过程-设备管理.vsd
14-生产过程-生产信息统计.vsd
15-生产过程-成本核算.vsd
│ │ │
│ │ ├─规划计划
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│
01-规划计划-中长期发展规划.vsd
02-规划计划-业务发展滚动计划.vsd
03-规划计划-年度投资计划.vsd
04-规划计划-投资实施计划.vsd
05-规划计划-年度生产经营计划.vsd
06-规划计划-计划调整.vsd
07-规划计划-计划执行情况分析.vsd
│ │ │
│ │ └─财务资产
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01-财务资产－预算管理.vsd
02-财务资产－资金管理.vsd
03-财务资产－无形资产核算.vsd
04-财务资产－油气及固定资产管理和核算.vsd
05-财务资产－债务管理.vsd
06-财务资产－关联交易.vsd
07-财务资产－财务风险管理.vsd
08-财务资产－税收管理.vsd
09-财务资产－价格管理.vsd
10-财务资产－成本管理.vsd
11-财务资产－费用管理.vsd
12-财务资产－权益管理.vsd
│ │
│ │
│ │
│
│
│
│
│
│
│
│
13-财务资产－财务报告.vsd
14-财务资产－会计核算.vsd
15-财务资产－财务信息系统管理.vsd
│ │
│ ├─标准工作模板
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│
1.1 法案简介.doc
1.2 COSO内控框架.doc
1.3 内控体系建设总体安排.doc
1.4.1业务流程.doc
1.4.2文本编制标准.doc
1.4.3流程描述举例.vsd
1.4.4RCD文档.xls
1.4.5流程目录说明.doc
1.4.6公司业务流程目录(勘探与生产）.xls
1.5VISIO使用.doc
RCD文档.mht
模板.zip
流程描述.vsd
编制说明.mht
编制说明补充.doc
评价体系.aspx
│ │
│ ├─流程示例－大港油田分公司
│ │ EP大港油田01.规划计划.rar
│ │
│ ├─流程示例－抚顺石化
│ │ │ 10 信息.rar
│
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│
├─02 建设过程
│ └─02 建设过程
│ │ 炼化与销售板块地区公司业务流程目（02.建设过程）.xls
│
├─02.建设过程流程
│ │ 02建设过程.vsd
│ │
│ ├─02.01建设用地管理
│ │ │
│ │ │
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│
├─关于在业务流程图绘制和控制现状描述中应注意问题的通知－0514
│ └─关于流程图及流程说明的通知
│ 关于在业务流程图绘制和控制现状描述中应注意问题的通知.doc
│ 附件1、流程说明模板.doc
│ 附件2、无形资产流程目录（指导单位：抚顺石化）.xls
│ 附件3、无形资产流程图（指导单位：抚顺石化）.vsd
│ 附件4、无形资产流程说明（指导单位：抚顺石化）.rar
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表.doc
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│ │ │
│ │ RCM02.01.01土地征用管理.vsd
│ │
│ ├─02.02工程项目管理
│ │ 02.02.01项目设计.vsd
│ │ 02.02.02编制项目总体部署.vsd
│ │ 02.02.03工程招标.vsd
│ │ 02.02.04预算审查.vsd
│ │ 02.02.05签定工程合同.vsd
│ │ 02.02.06工程物资采购.vsd
│ │ 02.02.07开工报告.vsd
│ │ 02.02.08施工管理.vsd
│ │ 02.02.09单位工程预验收.vsd
│ │ 02.02.10中间交接.vsd
│ │ 02.02.11开工准备.vsd
│ │ 02.02.12开工条件确认.vsd
│ │ 02.02.13试生产.vsd
│ │ 02.02.14工程结算.vsd
│ │ 02.02.15竣工验收.vsd
│ │ 02.02工程项目管理.vsd
│ │
│ └─02.05在建工程
│ 02.05-建设过程-在建工程.vsd
│
└─02.建设过程流程描述
├─02.01建设用地管理流程描述
│ 02.01.01国有土地的征用.doc
│ 02.01.02存量土地的租赁.doc
│
├─02.02工程项目管理流程描述
│ 02.02.01项目设计.doc
│ 02.02.02编制项目总体部署.doc
│ 02.02.03.01施工单位准入.doc
│ 02.02.03.02招标.doc
│ 02.02.04预算审查.doc
│ 02.02.05.01签订工程施工、监理合同及工程质量监督申报
│ 02.02.05.02安全服务合同.doc
│ 02.02.06工程物资采购.doc
│ 02.02.07开工报告.doc
│ 02.02.08.01目标控制.doc
│ 02.02.08.02综合检查.doc
│ 02.02.09单位工程预验收.doc
│ 02.02.10中间交接.doc
│ 02.02.11开工准备.doc
│
│
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02.02.12开工条件确认.doc
02.02.13试生产.doc
02.02.14.01预算部门审查.doc
02.02.14.02审计部门审查.doc
02.02.14.03财务工程结算.doc
02.02.15竣工验收.doc
│
├─02 资金管理
│ 01－资金计划.vsd
│ 02－资金划拨.vsd
│ 03－银行账户管理.vsd
│ 04－外汇管理.vsd
│ 05－其他对外支付.vsd
│ 06－原油价差管理.vsd
│ 07－上存资金管理.vsd
│ 08－内部资金管理.vsd
│ 09－封闭结算.vsd
│ 10－长期负息资金.vsd
│ 11－短期负息资金.vsd
│ 12－票据管理.vsd
│ 资金管理-
│ 资金管理目录.vsd
│
├─03 生产过程
│ └─03 生产过程
│ │ 生产过程目录.xls
│
│
│
│
│
│
├─RCM03.生产过程流程图
│ ├─01.生产资源管理
│ │ 00-生产资源管理目录.vsd
│ │ 01-生产资源管理.vsd
│ │
│ ├─02.月度综合计划及调控
│ │ 02月度综合计划及调控.vsd
│ │
│ ├─03.生产运行体系
│ │ 00-生产运行体系目录.vsd
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │
│ └─02.03在建工程流程描述
│ 02.03.01.01.01预付工程款.doc
│ 02.03.01.01.02拨付材料及设备.doc
│ 02.03.01.02借款费用资本化取得.doc
│ 02.03.02在建工程计提减值准备.doc
│ 02.03.03在建工程决算转资.doc
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01-生产运行管理.vsd
02-生产技术管理.vsd
03-机动设备管理.vsd
04-计量管理.vsd
05-质量管理.vsd
│ │ │
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│ ├─04.生产统计体系
│ │ 生产统计体系.vsd
│ │
│ └─05.成本核算
│ 05成本核算.vsd
│ │
│ └─RCM03.生产过程流程说明
│ RCM03.01.生产资源管理流程说明.doc
│ RCM03.02.月度综合计划及调控流程说明.doc
│ RCM03.03.生产运行体系流程说明.doc
│ RCM03.04.生产统计体系流程说明.doc
│ RCM03.05.成本核算流程说明.doc
│
├─04 物资采购
│ └─RCM 抚顺石化 04. 物资采购
│ 00-物资采购目录.vsd
│ 01-采购计划管理.vsd
│ 02-采购管理.vsd
│ 03-签订与审批合同.vsd
│ 05-物流管理.vsd
│ 06-应付账款管理.vsd
│ 07-结算付款.vsd
│ 08-供应商管理.vsd
│ 09-新三剂准入管理.vsd
│ 10-采购数据统计与文档管理.vsd
│ 11-技术设备引进.vsd
│ ~$石化分公司非招标采购说明.doc
│ 抚顺石化分公司供应商管理流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司应付内部单位款确认流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司应付账款确认流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司技术设备引进流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司招标采购流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司新三剂准入管理流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司物流管理流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司签订与审批合同流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司结算付款流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司采购数据统计与文档管理流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司采购计划管理流程说明.doc
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抚顺石化分公司非招标采购流程说明.doc
抚顺石化分公司预付账款冲销流程说明.doc
抚顺石化分公司预付账款确认流程说明.doc
物资采购流程目录.xls
│
├─06 产品销售
│ └─06 产品销售
│ 00 - 产品销售流程汇总图.vsd
│ 01 - 销售计划.vsd
│ 01销售计划管理流程说明.doc
│ 02 - 价格管理.vsd
│ 02价格管理流程说明.doc
│ 03 - 客户及合同管理.vsd
│ 03客户及合同管理流程说明.doc
│ 04 - 预收货款.vsd
│ 04预收货款流程说明.doc
│ 05 - 物流管理.vsd
│ 05物流管理流程说明.doc
│ 06 - 计量纠纷处理.vsd
│ 06. 产品销售流程目录.xls
│ 06计量纠纷处理流程说明.doc
│ 07 - 销售收入核算.vsd
│ 07销售收入核算流程说明.doc
│ 08 - 销售统计.vsd
│ 08销售统计流程说明.doc
│
├─08.01长期投资
│ └─08.01长期投资
│ 08.01.长期投资.vsd
│ 抚顺石化分公司投资信息管理流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司投资决策管理流程说明.doc
│
├─05 服务采购
│ └─05 服务采购
│ 05. 服务采购.vsd
│ 抚顺石化分公司供方准入审查流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司合同签订和履行流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司应付账款确认流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司招标流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司服务采购流程目录.xls
│ 抚顺石化分公司结算付款流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司非招标采购流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司预付款确认流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司验收流程说明.doc
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抚顺石化分公司投资减值管理流程说明.doc
抚顺石化分公司投资处置管理流程说明.doc
抚顺石化分公司投资收益管理流程说明.doc
抚顺石化分公司投资管理流程目录.xls
│
├─09 人力资源与业绩考核
│ └─09 人力资源与业绩考核
│ │ 人力资源与业绩考核流程目录-更新.xls
│
├─流程图0520
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人力资源与业绩考核-人力资源计划.vsd
人力资源与业绩考核-内部经营业绩考核.vsd
人力资源与业绩考核-员工发展与培训.vsd
人力资源与业绩考核-薪酬福利保险.vsd
│ │ │ │
│ │ │ └─流程描述0520
│ │ │ └─汇总流程描述
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09.01人力资源计划流程描述.doc
09.02员工发展与培训流程描述.doc
09.03薪酬、福利、保险流程描述.doc
09.04内部经营业绩考核流程描述.doc
│
├─12 健康、安全、环保
│ └─12 健康、安全、环保
│ 00 - 健康、安全、环保目录.vsd
│ 01 - 工业卫生.doc
│ 01 - 工业卫生.vsd
│ 02 - 安全管理.doc
│ 02 - 安全管理.vsd
│ 03 - 环境保护.doc
│ 03 - 环境保护.vsd
│ 04 - 事故管理.doc
│ 04 - 事故管理.vsd
│ ~$01工业卫生.doc
│ 质量安全环保处业务流程目录（抚顺石化分公司）.xls
│
├─13.02资金管理
│ └─RCM13.财务资产-02.资金管理(甘肃销售示范)
│ │ RCM13.财务资产02.资金管理01-资金计划.vsd
│ │ RCM13.财务资产02.资金管理02-银行存款及账户管理.vsd
│ │ RCM13.财务资产02.资金管理03-内部资金划拨.vsd
│ │ RCM13.财务资产02.资金管理04-结算管理.vsd
│ │ RCM13.财务资产02.资金管理05-库存现金管理.vsd
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RCM13.财务资产02.资金管理06-欠款管理.vsd
RCM13.财务资产02.资金管理07-票据管理.vsd
RCM13.财务资产02.资金管理09-其他往来管理.vsd
资金管理业务流程（甘肃资金管理）.xls
资金管理目录.vsd
│
├─13.03无形资产
│ └─13.03无形资产
│ 抚顺石化-财务资产－无形资产汇总流程图.vsd
│ 附件1、流程说明模板.doc
│ 附件2、无形资产流程目录（指导单位：抚顺石化）.xls
│ 附件3、无形资产流程图（指导单位：抚顺石化）.vsd
│ 附件4、无形资产流程说明（指导单位：抚顺石化）.rar
│
├─13.08 税收管理
│ └─08 税收管理
│ 08税收管理.vsd
│ 13.08.01制定纳税管理办法.doc
│ 13.08.02.01流转税核算.doc
│ 13.08.02.02企业所得税核算.doc
│ 13.08.02.03其他税种核算.doc
│ 13.08.03税费减免.doc
│ 13.08.04依法缴纳税费.doc
│ 13.08.05协调沟通.doc
│ │
│ └─流程描述
│ 专项资金支付.doc
│ 其他应付款项管理.doc
│ 其他应收款项管理.doc
│ 其他支付结算.doc
│ 坏账准备.doc
│ 坏账核销.doc
│ 库存现金管理.doc
│ 收入资金归集.doc
│ 清欠管理.doc
│ 票据内部抵押.doc
│ 票据日常管理.doc
│ 票据贴现.doc
│ 账户开立.doc
│ 账户日常管理.doc
│ 货款封闭结算.doc
│ 资金拨付.doc
│ 资金计划描述.doc
│ 销户管理.doc
│ │ │
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│
13.08.06出口退税.doc
13.08.07发票管理.doc
税收管理.xls
│ │
│ └─流程描述
│ 流程描述
│ 流程描述
│ 流程描述
│ 流程描述
│ 流程描述
│ 流程描述
│ 流程描述
│ 流程描述
│ 流程描述
│
├─13.13 财务报告
│ └─13.13 财务报告
│ 13.13.01.01报表编制.doc
│ 13.13.01.02财务状况说明书.doc
│ 13.13.02对内财务报告.doc
│ 抚顺石化-财务资产－财务报告.vsd
│ 抚顺石化-财务资产－财务报告汇总流程图.vsd
│ 抚顺石化财务报告流程目录.xls
│
├─13.14 会计核算
│ └─Accounitng
│ 会计档案归档.doc
│ 抚顺会计核算目录.xls
│ 抚顺石化-财务资产－会计核算.vsd
│ 抚顺石化-财务资产－会计核算汇总流程图.vsd
│ 抚顺石化分公司会计业务处理.doc
│ 抚顺石化分公司内部会计政策的选用及制度的制定.doc
│ 捐赠支出核算.doc
│ 补贴收入.doc
│ │ │
│ │ ├─13.15 财务信息系统管理
│
├─13.11费用管理
│ └─RCM甘肃销售13.财务资产11.费用管理(示范)
│ │ RCM13.财务资产11.费用管理01-费用的基本管理.vsd
│ │ RCM13.财务资产11.费用管理02-费用核算.vsd
│ │ RCM13.财务资产11.费用管理03-单项费用管理.vsd
│ │ Rcm13.财务资产11.费用管理流程汇总图.vsd
│ │ 甘肃销售分公司业务流程目录.xls
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├─14 内部审计
│ └─RCM抚顺石化14. 内部审计
│ 00-内部审计流程汇总图.vsd
│ 01-审计计划.vsd
│ 02-项目准备.vsd
│ 03-项目实施.vsd
│ 04-审计资料管理.vsd
│ 14.01审计计划流程说明.doc
│ 14.02项目准备流程说明.doc
│ 14.03项目实施流程说明.doc
│ 14.04审计资料管理流程说明.doc
│ 14.内部审计流程目录.xls
│
├─15 合同与纠纷
│ └─15 合同与纠纷
│ 15. 合同与纠纷.vsd
│ 15.01合同与纠纷- 合同管理流程.vsd
│ 15.02 合同与纠纷－纠纷处理.vsd
│ 15.03 合同与纠纷-工商登记管理.vsd
│ 抚顺石化分公司合同和纠纷流程目录.xls
│ 抚顺石化分公司合同审查审批管理流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司合同履行管理流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司合同归档、统计分析管理流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司合同授权管理流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司合同签订管理流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司合同草签管理流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司年检登记流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司纠纷处理流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司设立、变更、注销登记流程说明.doc
│ │ │
│ │ └─Accounitng
│ │ 会计档案归档.doc
│
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│
│ └─13.15 财务信息系统管理
│ 15.财务信息系统管理流程图.vsd
│ 授权管理说明.doc
│ 硬件升级管理说明.doc
│ 管理规范的制定说明.doc
│ 系统初始化说明.doc
│ 编码维护说明.doc
│ 财务信息系统管理流程目录（抚顺石化分公司）.xls
│ 账套维护说明.doc
│ 软件升级管理说明.doc
│ 运行与维护管理说明.doc
│
│
│
│
│
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│
│
抚顺会计核算目录.xls
抚顺石化-财务资产－会计核算.vsd
抚顺石化分公司会计业务处理.doc
抚顺石化分公司会计档案.doc
抚顺石化分公司内部会计政策的选用及制度的制定.doc
捐赠支出.doc
捐赠支出核算.doc
补贴收入.doc
│ │
│ ├─流程示例－甘肃销售分公司
│ │
│ └─问题解答
│ 问题10：业务横向责任主体应具体到什么程度（岗位、科室、处室还是各个
部门）？.doc
│ 问题11：是否需要作一级流程的总图绘制？.doc
│ 问题12：流程编制横向如果遇到分页问题如何处理？.doc
│ 问题13：是否能规定流程绘制规则，如行宽，列宽，流程线连接，图例使用
规则，字体字号，页边界的设置，以便统一所有格式；图标能否进行技术处理使之更为形
象，以便用户能筟1].doc
│ 问题14：按现有的现状画流程还是按照流程目录中规定的画流程？当实际操
作与有关制度规章相违背时，如何处理？.doc
│ 问题15：当存货的保管与所有权分离时，流程描述如何处理？.doc
│ 问题16：信息系统流程是否需要添加？.doc
│ 问题17：引用是否需要编号？.doc
│ 问题18：控制的差异分析没有对流程是否为最优进行论证，比如某一个流程
是否符合404条款的要求，是否是最优流程，是否是最合理的流程，我们总结了流程之后
谁能判断流程的优.doc
│ 问题19：总部能否以正式文件下发给各个地区公司，以便实际工作的方便操
作。.doc
│ 问题1：在增加或减少流程目录时，编号如何处理？.mht
│ 问题20：部门和岗位变化后相应的流程是否需要调整？.doc
│ 问题2：如果涵盖一个板块以上的业务，如何编制流程目录？是按主要板块
业务涵盖其他板块业务编制一套流程目录，还是按不同板块业务编制多套流程目录？如果
编制一套流程目录.doc
│ 问题3：如果股份公司即将实行新的政策，会对业务流程有所改变，那么流
程目录是按现状编制，还是按照改变后的状况编制？如油田企业将在9月实行收支两条线。
.doc
│ 问题4：上级单位是否应设定接口以便下级单位统一执行？.doc
│ 问题5：如果分公司没有在流程目录中的某些业务，如何处理？.doc
│ 问题6：流程目录第一级和第二级是否为统一不变？第三级和第四级的正楷
（正体）部分能否修改？.doc
│ 问题7：什么叫“服务采购”？.doc
│ 问题8：下级流程的入口是否是上级流程的接口，需要标注吗？.doc
│ │ RCM甘肃销售02建设过程.rar
│
普华永道管理咨询报告大全
问题9：关于流程目录的调整。.doc
│
├─管理信息化：供应链管理_普华永道(ppt 27)英文版
│ 供应链管理_普华永道.ppt
│
└─降低增值税出口退税率的影响-普华永道(ppt23)
降低增值税出口退税率的影响-普华永道.ppt
/?spm=686.1000925.1000774.13.e4hYT6&id=1
2024年5月16日发(作者：无鸿云)
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卷序列号为 08D0-479A
G:.
/?spm=686.1000925.1000774.13.e4hYT6&id=1
普华永道管理咨询报告大全
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455 普华 国美公司战略与业务管理项目建议书.pdf
456 普华永道给华凌空调的战略诊断.ppt
457 普华永道--给美的的物流规划报告.ppt
458 普华永道--京东方战略报告最终版.ppt
459 普华永道－山东晨鸣纸业股份有限公司2002年度管理建议书.ppt
460 普华永道汕头XX集团项目建议书.PPT
461 普华永道-天歌集团生产计划管理.ppt
462 普华永道-天歌集团成本管理流程.ppt
463 普华永道-天歌集团供应商管理.XLS
464 普华永道--天歌科技人力资源管理.ppt
Supply Chain
佳都国际 CRMERP 项目咨询实施服务建议书.ppt
佳都国际CRM 产品的功能简介.doc
佳都国际CRM、ERP系统建议书.doc
四川天歌科技集团股份有限公司CD-R业务战略和管理咨询人力资源管理-主报告.ppt
四川天歌科技集团股份有限公司CD-R业务战略和管理咨询信息技术战略.ppt
四川天歌科技集团股份有限公司CD-R业务战略和管理咨询成本管理流程报告.ppt
四川天歌科技集团股份有限公司CD-R业务战略和管理咨询组织结构设计研讨会.ppt
四川天歌科技集团股份有限公司CD-R业务战略和管理咨询项目建议书.ppt
四川天歌科技集团股份有限公司业务战略和管理咨询.ppt
四川鸿达科技集团股份有限公司组织结构设计.ppt
岗位说明书.ppt
普华咨询：鲁能帆茂物流规划报告.ppt
普华永道-中石油财务信息系统设计报告.ppt
普华永道-星星日报SAP实施项目设计方案.doc
普华永道-星星日报报业集团SAP 项目大纲.PPT
普华永道-鲁能帆茂业务战略和商业模式规划.pdf
普华永道PWC—太平洋保险分公司管理体系.doc
普华永道—21世纪集团财务管理.ppt
普华永道—6SIGMA实施项目建议书.ppt
普华永道—上海广电集团人力资源审计报告.ppt
普华永道—中国建设银行风险管理组织结构及实施方案.ppt
普华永道—中移动：移动通信行业的趋势分析.ppt
普华永道—华凌电器企业管理诊断与转形计划.ppt
普华永道—华凌空调战略诊断报告.ppt
普华永道—四川天歌科技集团业务战略和管理咨询报告（研讨会）.ppt
│
├─207普华永道项目管理文档9个文件
│ 01-项目管理基本概念.pdf
│ 02 - 项目管理流程.pdf
│ 03 - 信息技术战略方法.pdf
│ 04 - 业务流程方法.pdf
│ 06-职责.pdf
│ 08-七个要素.pdf
│ m05 - 里程碑目标计划.pdf
│ m07 - 综合项目计划.pdf
│ m09 - team介绍.pdf
│
├─208普华永道--新世界发展公司上海成立投资性公司全套4个文件
│ Application Package (comments by XJW 30072003).doc
│ Article (comments by 30072003).doc
│ FSR (comments by XJW 30072003).doc
│ Project Proposal (comments by XJW 30072003).doc
│
├─BPM-普华永道给美的物流规划书(ppt 42)
│ 普华永道给美的物流规划书.ppt
│
├─PWC-京东方科技集团组织提升与流程再造咨询项目
│ └─PWC-京东方
│ │ Credit Control Training
│ │ IT培训.ppt
│ │ IT模块.ppt
│ │ IT第二次研讨会.ppt
│ │ 供应链管理.ppt
│ │ 信用管理培训.ppt
│ │ 品牌管理.ppt
│ │ 战略培训.ppt
│ │ 战略模块.ppt
│ │ 文件列表输出.bat
│
│
│
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│
│
│
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│
│
普华永道—四川天歌科技集团成本管理流程咨询报告.ppt
普华永道—天歌科技人力资源管理.ppt
普华永道—天歌科技集团人力资源咨询报告.ppt
普华永道—天歌集团成本管理流程咨询报告.ppt
普华永道—晨鸣纸业的管理建议.ppt
普华永道—汕头XX集团项目建议书.PPT
普华永道—美的物流规划报告.ppt
普华永道—裁员管理.ppt
普华永道战略管理框架.ppt
普华永道给美的的物流规划书.ppt
普华永道：京东方组织提升与流程再造.ppt
│
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│
文档目录结构.txt
文档目录结构.xls
渠道管理.ppt
组织培训.ppt
组织模块.ppt
销售队伍管理培训.ppt
│
├─普华永道 本钢方案
│ 普华永道本钢方案.doc
│
├─普华永道-中国太平洋保险股份内部流程管理咨询
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MIS迁移计划-
产险－承保管理流程手册－
产险－理赔管理流程手册－
再保险管理流程手册－
分公司管理.doc
太保－普华咨询 文档目录结构.txt
寿险-理赔管理流程手册.doc
寿险－保全管理流程手册.doc
寿险－承保管理流程.doc
投资管理流程手册.doc
流程交付验收表
│ │
│ └─pkg29
│ 供应商绩效考核评分表.ppt
│ 供应商评估表.ppt
│ 发货通知单.rtf
│ 库存盘点差异报告.rtf
│ 成品出库单.rtf
│ 成品库存汇总.rtf
│ 成品检验.RTF
│ 承运商绩效考核评估表.ppt
│ 材料入库检验.rtf
│ 材料库存月报表.RTF
│ 盘点盈亏汇总.rtf
│ 订单.rtf
│ 采购订单.RTF
│ 领料单.rtf
│
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├─应收保费
│ 信用和应收保费管理修改处.xls
│ 信用和应收保费管理流程.doc
│
├─税务
│ 反馈意见流程解决方案－税务.doc
│ 税务管理流程手册-
Mgt Report-all
Mgt Report-all
内部管理报告流程
反馈意见修改说明－内部管理报告.xls
│
├─月末关帐
│ 反馈意见及修改索引表－月末关帐.doc
│ 月末关帐管理流程.doc
│
├─固定资产
│ 反馈意见及修改索引表－固定资产.doc
│ 固定资产管理流程-
│
├─日常帐务处理
│ 反馈意见流程解决方案—日常账务处理.doc
│ 日常帐务处理流程手册-
│
├─现金银行存款
│ 反馈意见及修改索引表—现金和银行存款.doc
│ 现金和银行存款管理流程手册-
│ │
│ ├─内部管理报告
│ │ 采购管理流程手册_
│ │ 重要单证管理流程手册 -
│
├─费用
│ 反馈意见及修改索引表－费用.doc
│ 费用管理流程手册.doc
│
├─普华永道-华凌空调整体发展战略诊断(PPT 50)
│ 普华永道给华凌空调的战略诊断.ppt
│ │
│ └─资金
│ 反馈意见流程解决方案－资金.doc
│ 资金调拨和内部往来管理流程手册-
├─普华永道-喜力
│ └─普华永道-喜力
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Fujian macro report model_
Fujian macro_
Fujian(revised).ppt
Fujian_With
Guangdong macro report model_
Guangdong macro_
Guangdong(Revised).ppt
Guangdong_With
Jiangsu macro report model_
Jiangsu macro_
Jiangsu(Revised).ppt
Jiangsu_With
Zhejiang macro report model_
Zhejiang macro_
Zhejiang(Revised).ppt
Zhejiang_With
文件列表输出.bat
文档目录结构.txt
文档目录结构.xls
│
├─普华永道-四川天歌科技集团咨询全案
│ 人力资源管理.ppt
│ 信息技术战略管理.ppt
│ 信用度管理.ppt
│ 信用销售风险控制技能培训.ppt
│ 岗位说明书.ppt
│ 普华永道---供应联管理
│ 普华永道项目建议书.ppt
│ 组织结构设计研讨会.ppt
│ 组织结构设计第1次研讨会.ppt
│ 销售计划与生产计划流程研讨会.ppt
│
├─普华永道-广东地税咨询
│ └─普华永道-广东地税咨询
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│
05基础设施详细设计报告
普华广东地税咨询项目资料——01现状分析报告.pdf
普华广东地税咨询项目资料——02业务概要设计报告.pdf
普华广东地税咨询项目资料——03应用系统概要设计报告.pdf
普华广东地税咨询项目资料——04应用系统详细设计报告.pdf
普华广东地税咨询项目资料——06IT组织结构设计.pdf
普华广东地税咨询项目资料——07实施计划报告_no
普华广东地税咨询项目资料——08可行性分析报告_no+
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├─普华永道-海尔集团（76M）
│ └─普华永道-海尔集团
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Bank CUSTOMER
BJ Report -
BJ report
CCTV Final Report
CCTV REPORT
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CMS market study
Draft Report-L'
Final Report-L'
FINALREP of
FINALREP of
Golden Beach -
Haier AC report
Haier computer
Haier csr
Haier dishwasher
Haier final
Haier mobile phone
Haier mobile phone
IT market in chinese financial industry_China Research
L'OREAL - report checklist for
L'OREAL project III - final
Lido report _
Market size
Market Study
MB Good
Past report sample (andy).ppt
Pdna top 100
Phillips 2tier Final
Phillips 2tier Final
Picanol Final Report_
Proposal-Carbon
Report reminder of part
Revised
SHOPPING
Ying CB China 29 04
Ying CB understanding 29 04
文档目录结构.txt
│ │
│ └─City Report(haier, home)-2
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│
├─普华永道-重庆登康口腔护理用品股份有限公司财务管理内部控制项目
│ └─普华永道-重庆登康口腔护理用品股份有限公司财务管理内部控制项目
│
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│ Book1考核.xls
│ 手册
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├─City Report(haier, home)-1
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
│ City Report(home)-
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│ 手册
│ 竞争对手
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├─刘访谈记录
│ 制管车间主任.doc
│ 制管车间副主任.doc
│ 制管车间科员.doc
│ 制管车间科员
│ 开发科科员
│ 开发科科员
│ 技术科科员
│ 技术科科员
│ 技术科科员
│ 技术科长.doc
│ 质检科科员
│ 质检科科员
│ 质检科科员3。.doc
│ 质检科科员
│ 质检科科长.doc
│
├─张瑜访谈纪要
│ 周鸣-技术科.doc
│ 徐牛-总务科长.doc
│ 朱小阳--成品车间的核算员.doc
│ 李惠--车间设备管理.doc
│ 柯学--成品车间主任.doc
│ 甘军-供应科采购.doc
│ 石卫群--生产大班长.doc
│ 雷学锋--成品车间副主任.doc
│ 龙云敏--统计员成品车间.doc
│
├─登康公司财务内部控制管理诊断报告
│
│
│
report_part1&2_072202_
report_part3_
│
├─访谈会议记要(郭）
│ 会议记要
│ 内部会议记要.doc
│ 工作日志7月18日.doc
│ 访谈记录（丁主任）.doc
│ 访谈记录（付）.doc
│ 访谈记录（曾）.doc
│ 访谈记录（杨）.doc
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│
访谈记录（杭总）.doc
访谈记录（生产科）.doc
访谈记录（蒋）.doc
访谈记录（设备科）.doc
访谈记录（财务部）.doc
访谈记录（财务）.doc
访谈记录（邓）.doc
访谈记录（陈）.doc
访谈记要.doc
项目启动会议记录.doc
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│ └─诊断意见书
│ ├─手册1
│ │ ├─手册-序言
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│ ├─手册-采购
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│
1.0 manual_090602_
│ └─rpt2nd-purchase
│ ├─flowcharters
│ │ rpt2nd_4.1.1_flo(1)_
│ │ rpt2nd_4.1.1_flo(2)_
│ │ rpt2nd_4.1.2_flo_
│ │ rpt2nd_4.1.3_flo_
│ │ rpt2nd_4.2.1_flo_
│ │ rpt2nd_4.2.2_flo_
│ │ rpt2nd_4.2.3_flo_
│ │ rpt2nd_4.3.1_flo_
│ │ rpt2nd_4.3.2_flo_
│ │ rpt2nd_4.3.3_flo(1)_
│ │ rpt2nd_4.3.3_flo(2)_
│ │ rpt2nd_4.4_flo_
│ │ rpt2nd_4.5.1_flo_
│ │ rpt2nd_4.5.2_flo_
│ │ rpt2nd_4.5.3_flo_
│ │ rpt2nd_4.6_flo_
│ │ rpt2nd_4.7_flo_
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─FORMS
│ rpt2nd_4.1.1_form_
│ rpt2nd_4.2.1_form_
│ rpt2nd_4.3.1_form_
│ rpt2nd_4.4_form_
│ rpt2nd_4.5.1_form_
│ rpt2nd_4.6_form_
│
│
│
│
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│ │
│ ├─手册-销售
│ │ │ Sales
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│ └─Policy&table
│ sales credit control auto
│ 信用调查及额度申请表.doc
│ 坏账准备计提及核销.doc
│ │
│ └─手册-预算
│
│
manual_captionl 2_080109_
manual_captionl 2_flowchart_080109_
│
└─手册2
├─手册-信息系统
│ │ Information Mgt
│ │
│ └─Policy&Table
│ infosystem_maintain_
│ policy_9-1_info_mgt_090602_
│
├─手册-固定资产
│ └─FA management
│ 固定资产处理.doc
│ 固定资产盘点.doc
│ 固定资产采购-
│ 固定资产验收.doc
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│ │
│ └─MANUAL
│ rpt2nd_4.1.1_
│ rpt2nd_4.1.2_
│ rpt2nd_4.1.3_
│ rpt2nd_4.2.1_
│ rpt2nd_4.2.2_
│ rpt2nd_4.2.3_
│ rpt2nd_4.3.1_
│ rpt2nd_4.3.2_
│ rpt2nd_4.3.3_
│ rpt2nd_4.4_
│ rpt2nd_4.5.1_
│ rpt2nd_4.5.2_
│ rpt2nd_4.5.3_
│ rpt2nd_4.6_
│ rpt2nd_4.7_
│
│
│
│
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│
│
│
│ 表格.xls
│
├─手册-存货管理
│ │ 5.1 scjh_
│ │ 5.2 cost conversion_
│ │ 5.3.1warehouse_
│ │ 5.3.2 xinkeanda_
│ │ 5.4 RM_
│ │ 5.5 FG_
│ │ 5.6 stocktake_
│ │ 5.7 wwjg_
│ │
│ └─TABLES
│ 库位卡.doc
│ 盘点表.doc
│
├─手册-费用
│ │ 6.1_manual_ywzdf_082902_
│ │ 6.2_manual_ggf_082902_
│ │ 6.3_manual_cxf_083102_
│ │ 6.4_manual_clf_090302_
│ │ 6.5_manual_dhf_083002_
│ │ 6.6_manual_pxf_090102_
│ │ 6.7_manual_gz_090102_
│ │ 6.8_manual_jj&fl_090102_
│ │
│ └─Policy&Table
│ policy_6-1_expense_mgt_090602_
│ table_entertain_expense_
│ table_general_expense_reimburse_
│ table_promoiton_expense_
│ table_training_expense_
│ table_travel_expense_reimburse_
│ table_travel_expense_request_
│
└─手册-资金管理
└─capital management
8.1_capital plan_v2_
8.2_petty cash_v2_
8.3_cash advance_v2_
8.4_cash on hand_v2_
8.5.1_bank loan_v2_
8.5.2_bank account_v2_
8.6_check_v2_
│
│
Cash advance application
Cash stocktake
│
├─普华永道—国美公司战略与业务管理项目
│ └─普华永道-国美公司战略与业务管理项目
│ │ 国美文档目录结构.txt
│ │ 国美的现金流游戏.doc
│ │ 国美研究.doc
│ │ 国美研究二.doc
│ │ 普华永道-国美公司战略与业务管理项目建议书.pdf
│
│
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│
│
一版.doc
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│
doc
│
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│
doc
│
doc
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├─售后服务系统分册
│ │ 售后服务系统分册目录.doc
│ │
│ ├─客服子册
│ │ ├─商品安装、退换、结算管理规定（国美—售后—客服002）
│ │ │ 商品安装、退换、结算管理规定（国美—售后—客服002）第
│ │ │
│ │ ├─安装维修网络建设管理规定（国美—售后—客服003）
│ │ │ 安装维修网络建设管理规定（国美—售后—客服003）第一版.
│ │ │
│ │ ├─服务规范及监控管理规定（国美—售后—客服004）
│ │ │ 服务规范及监控管理规定（国美—售后—客服004）第一版.doc
│ │ │
│ │ └─顾客信息处理管理规定（国美—售后—客服001）
│ │ 顾客信息处理管理规定（国美—售后—客服001）第一版.doc
│
│
│
│
│
│
│
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│
│
├─物流子册
│ ├─分部物流作业流程管理规定（国美—售后—物流015）
│ │ └─分部物流作业流程管理规定（国美—售后—物流015）第一版
│ │ 作业流程附件7.10：异地购物送作业操作流程.doc
│ │ 作业流程附件7.11：商品退厂作业操作流程.doc
│ │ 作业流程附件7.1：门店送货流程.doc
│ │ 作业流程附件7.2：门店换货流程（不同型号）.doc
│ │ 作业流程附件7.3：集中配送送货流程.doc
│ │ 作业流程附件7.4：退货流程（配送未发货，顾客未收到）.
作业流程附件7.5：退货流程（配送已发货，顾客已收到）.
作业流程附件7.6：退货流程（已发货，顾客未收到）.doc
作业流程附件7.7：集中配送换货流程.doc
作业流程附件7.8：顾客自提退货作业操作流程.doc
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
作业流程附件7.9：赊款购物流程.doc
分部物流作业流程管理规定.doc
│ │ │
│ │ ├─商品入库管理规定（国美—售后 —物流006）
│ │ │ 商品入库管理规定（国美—售后 —物流006）第一版.doc
│ │ │
│ │ ├─商品异地调拨管理规定（国美—售后—物流011）
│ │ │ 商品异地调拨管理规定（国美—售后—物流011）第一版.doc
│ │ │
│ │
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│ │
├─库卡管理办法（国美—售后—物流004）
│ 库卡管理办法（国美—售后—物流004）第一版.doc
│
├─库房合同审批管理办法（国美—售后—物流003）
│ 库房合同审批管理办法（国美—售后—物流003）第一版.doc
│
├─库房商品盘点管理（国美—售后—物流008）
│ 库房商品盘点管理（国美—售后—物流008）第一版.doc
│
├─库房建设及规划管理办法（国美—售后—物流002）
│ 库房建设及规划管理办法（国美—售后—物流002）第一版.doc
│
├─库房清洁管理办法（国美—售后—物流005）
│ 库房清洁管理办法（国美—售后—物流005）第一版.doc
│
├─战圣商品出入库管理规定（国美—售后—物流009）
│ 战圣商品出入库管理规定（国美—售后—物流009）第一版.doc
│
├─残次商品仓储管理规定（国美—售后—物流007）
│ 残次商品仓储管理规定（国美—售后—物流007）第一版.doc
│
├─网上商城销售流程管理规定（国美—售后—电商001）
│ └─网上商城销售流程管理规定（国美—售后—电商001）第一版
│ 网上商城销售流程管理规定.doc
│ 附件
│ 附件
│
├─运力管理规定（国美—售后—物流012）
│ 运力管理规定（国美—售后—物流012）第一版.doc
│
├─运输费用管理规定（国美—售后—物流013）
│ 运输费用管理规定（国美—售后—物流013）第一版.doc
│
├─门店商品调拨管理规定（国美—售后—物流010）
│ 门店商品调拨管理规定（国美—售后—物流010）第一版.doc
│
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版.doc
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│ │ │
│ │ └─门店集中配送类商品管理规定（国美—售后—物流014）
│ │ 门店集中配送类商品管理规定（国美—售后—物流014）第一
│ │
│ └─电商子册
│ ├─国美网站上传信息管理办法（国美—售后—电商012）
│ │ 国美网站上传信息管理办法（国美—售后—电商012）第一版.
doc
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009）
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009）第一版.doc
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一版.doc
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一版.doc
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doc
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├─新开分部网上商城开业筹备工作管理规定（国美—售后—电商
新开分部网上商城开业筹备工作管理规定（国美—售后—电商
—售后—006）
网上商城价格维护管理办法（国美—售后—006）第一版.doc
—售后—电商005）
网上商城商品下架管理办法（国美—售后—电商005）第一版.
011）
│ 网上商城广告费用收取管理办法（国美－售后－电商011）第
—售后—电商007）
网上商城电话购物管理办法（国美—售后—电商007）第一版.
—售后—电商002）
网上商城配送管理办法（国美—售后—电商002）第一版.doc
—售后—电商008）
│ 网上商城销售专用工号管理规定（国美—售后—电商008）第
—售后—电商004）
网上商城销售操作管理规定（国美—售后—电商004）第一版.
—售后—电商001）
└─网上商城销售流程管理规定（国美—售后—电商001）第一版
网上商城销售流程管理规定.doc
│
├─网上商城价格维护管理办法（国美
│
│
├─网上商城商品下架管理办法（国美
│
│
├─网上商城广告费用收取管理办法（国美－售后－电商
│
├─网上商城电话购物管理办法（国美
│
│
├─网上商城配送管理办法（国美
│
│
├─网上商城销售专用工号管理规定（国美
│
├─网上商城销售操作管理规定（国美
│
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├─网上商城销售流程管理规定（国美
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附件
附件
│
├─网上购物会计处理管理办法（国美—售后—电商003）
│ 网上购物会计处理管理办法（国美—售后—电商003）第一版.
│ │
│ └─网购商品投诉处理管理办法（国美—售后—电商010）
│ 网购商品投诉处理管理办法（国美—售后—电商010）第一版.
│
├─总办系统分册
│ │ 总办系统分册目录.doc
│ │
│ ├─专项任务管理办法（鹏润—总办005）
│ │ 专项任务管理办法（鹏润—总办005）第一版.doc
│ │
│ ├─公司合同法务审查管理规定（鹏润—总办006）
│ │ 公司合同法务审查管理规定（鹏润—总办006）第一版.doc
│
│
│
│
│
│
├─印信管理办法（鹏润—总办003）
│ └─印信管理办法（鹏润—总办003）第一版
│ 印信管理办法.doc
│ 附件7.3各级公司常规印章清单.xls
│ │
│ ├─图书管理办法（鹏润—总办002）
│ │ 图书管理办法（鹏润—总办002）第一版.doc
│
│
│
│
│
│
├─外部关系管理办法（鹏润—总办009）
│ └─外部关系管理办法（鹏润—总办009）第一版
│ 外部关系管理办法（鹏润—总办009）.doc
│ 附件7.1外部关系档案汇总表（例表）.xls
│ │
│ ├─新分部开业指标考核办法（鹏润—总办008）
│ │ 新分部开业指标考核办法（鹏润—总办008）第一版.doc
│ │
│ ├─案件管理规定（鹏润—总办—007）
│ │ 案件管理规定（鹏润—总办—007）第一版.doc
│ │
│ ├─档案管理办法(鹏润—总办001）
│ │ 档案管理办法(鹏润—总办001）第一版.doc
│ │
│ └─计划管理办法（鹏润—总办004）
│ └─计划管理办法（鹏润—总办004）第一版
│
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计划管理办法.doc
附件7.5月度工作计划、总结模板(总部).xls
附件7.6 月度工作计划模版（分部）.xls
附件7.7 月度工作总结模版（分部）.xls
│
├─监察系统分册
│ │ 监察系统分册目录.doc
│ │
│ └─审计子册
│ ├─审计工作管理规定（鹏润—监—审计001）
│ │ 审计工作管理规定（鹏润—监—审计001）第一版.doc
│
│
│
│
├─审计档案管理规定（鹏润—监—审计003）
│ 审计档案管理规定（鹏润—监—审计003）第一版.doc
│ │
│ └─舞弊的预防、检查与报告规定（鹏润—监—审计002）
│ 舞弊的预防、检查与报告规定（鹏润—监—审计002）第一版.
│
├─直属部系统分册
│ │ 直属部系统分册目录.doc
│
│
│
│
│
├─信息子册
│ └─鹏润投资信息部信息工作管理规定（鹏润—信息001）
│ 鹏润投资信息部信息工作管理规定（鹏润—信息001）第一版.
│ │
│ └─管理子册
│ └─鹏润投资制度管理暂行规定（鹏润—管理001）
│ └─鹏润投资制度管理暂行规定（鹏润—管理001）第一版
│ 附件7.1：鹏润投资制度审批流程图.doc
│ 附件7.2：鹏润投资制度申请表.doc
│ 附件7.3：鹏润投资制度修正表.doc
│ 附件7.4：鹏润投资制度会签意见表
│ 附件7.5：鹏润投资制度体系架构.DOC
│ 附件7.6：鹏润投资制度汇编框架格式规定.doc
│ 附件7.7：鹏润投资制度标准格式规定.doc
│ 附件7.8：鹏润投资制度文件编号规定.doc
│ 鹏润投资制度管理暂行规定.doc
│
├─行政系统分册
│ │ 急件文档处理办法.doc
│ │ 行政系统分册目录.doc
│ │
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│ ├─人资子册
│ │ ├─员工行为规范（分部适用）（鹏润—行—人资002）
│ │ │ 员工行为规范（分部适用）（鹏润—行—人资002）第一版.doc
│ │ │
│ │ ├─员工行为规范（总部适用）(鹏润—行—人资001）
│ │ │ 员工行为规范（总部适用）(鹏润—行—人资001）第一版.doc
│
│
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│
│
├─暗访员管理办法（鹏润—行—人资004）
│ └─暗访员管理办法（鹏润—行—人资004）第一版
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一版.doc
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│ 暗访员管理办法.doc
│ 附表1门店暗访检查表.doc
│ 附表2门店每周暗访情况汇总表.doc
│ 附表3每周暗访报告.xls
│ 附表4：暗访员的月评比表.xls
│ 附表5：暗访计划总结表.xls
│
├─末位淘汰制管理办法(鹏润—行—人资005）
│ 末位淘汰制管理办法(鹏润—行—人资005）第一版.doc
│
└─门店三级检查工作管理办法（鹏润—行—人资003）
└─门店三级检查工作管理办法（鹏润—行—人资003）第一版
门店三级检查工作管理办法.doc
附件7.1 门店综合自检记录表（新）.doc
附件7.2 门店自检报告.doc
附件7.3 分部核查记录表（新）.doc
附件7.4 分部每周检查报告.doc
├─分部、门店员工例行培训管理办法（鹏润—行—培训003）
│ │ 分部、门店员工例行培训管理办法（鹏润—行—培训003）第
│
├─分部月度培训管理办法（鹏润—行—培训004）
│ 分部月度培训管理办法（鹏润—行—培训004）第一版.doc
│ 附件
│
├─培训管理规定（鹏润—行—培训001）
│ 培训管理规定（鹏润—行—培训001）第一版.doc
│
├─培训经费管理办法（鹏润—行—培训002）
│ 培训经费管理办法（鹏润—行—培训002）第一版.doc
│
└─外派培训管理办法（鹏润—行—培训005）
外派培训管理办法（鹏润—行—培训005）第一版.doc
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├─培训子册
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│ │ │ 附件
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│ │ └─总务子册
│ │ ├─中高层主管和新开分部车辆使用管理办法（鹏润—行—总务010）
│ │ │ 中高层主管和新开分部车辆使用管理办法（鹏润—行—总务
010）第一版.doc
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├─办公用品管理办法（分部适用）(鹏润—行—总务012）
│ 办公用品管理办法（分部适用）（鹏润—行—总务012）第一版.
│
├─办公用品管理办法（总部适用）（鹏润—行—总务013）
│ 办公用品管理办法（总部适用）（鹏润—行—总务013）第一版.
│
├─员工宿舍管理办法（鹏润—行—总务015）
│ └─员工宿舍管理办法（鹏润—行—总务015）第一版
│ 员工宿舍管理办法.doc
│ 附件
│
├─固定电话使用管理办法（鹏润—行—总务001）
│ └─固定电话使用管理办法（鹏润—行—总务001）第一版
│ 固定电话使用管理办法.doc
│ 附件7.1固定电话配备数量及费用标准（分部适用）.xls
│
├─手机话费报销标准（鹏润—行—总务002）
│ └─手机话费报销标准（鹏润—行—总务002）第一版
│ 手机话费报销标准.doc
│ 附件7.1手机话费报销标准.doc
│
├─水电管理办法（鹏润—行—总务005）
│ └─水电管理办法（鹏润—行—总务005）第一版
│ 7.2全国各分部用水量统计表.xls
│ 7.3全国各分部用电量统计表(下降10%).xls
│ 水电管理办法.doc
│
├─物业管理办法（鹏润—行—总务003）
│ 物业管理办法（鹏润—行—总务003）第一版.doc
│
├─礼品礼金管理办法(鹏润—行—总务011）
│ 礼品礼金管理办法(鹏润—行—总务011）第一版.doc
│
├─行政车辆使用管理办法（鹏润—行—总务009）
│ 行政车辆使用管理办法（鹏润—行—总务009）第一版.doc
│
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├─装修施工审批流程管理办法（鹏润—行—总务006）
│ 装修施工审批流程管理办法（鹏润—行—总务006）第一版.doc
│
├─贵重办公用品管理办法（鹏润—行—总务014）
│ └─贵重办公用品管理办法（鹏润—行—总务014）第一版
│ 贵重办公用品管理办法.doc
│ 附件
│
├─车辆管理办法（鹏润—行—总务007）
│ 车辆管理办法（鹏润—行—总务007）第一版.doc
│
├─车辆维修费用承包管理办法（鹏润—行—总务008）
│ 车辆维修费用承包管理办法（鹏润—行—总务008）第一版.doc
│ │
│ └─门店保洁工作管理办法（鹏润—行—总务004）
│ └─门店保洁工作管理办法（鹏润—行—总务004）第一版
│ 门店保洁工作管理办法.doc
│ 附件
│
├─财务系统分册
│ │ 分部银行承兑汇票调拨管理规定.doc
│ │ 分部银行承兑汇票调拨管理规定附件.doc
│ │ 款员缴款作业流程.doc
│ │ 财务中心职责及组织架构与岗位职责.doc
│ │ 财务系统分册目录.doc
│
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├─税金及利润子册
│ ├─利润管理规定（鹏润—财—税金及利润003）
│ │ 利润管理规定（鹏润—财—税金及利润003）第一版.doc
│ │ │
│ │ ├─税金管理规定（鹏润—财—税金及利润001）
│ │ │ 税金管理规定（鹏润—财—税金及利润001）第一版.doc
│ │ │
│ │ └─营业外收支管理规定（鹏润—财—税金及利润002）
│ │ 营业外收支管理规定（鹏润—财—税金及利润）第一版.doc
│
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│
├─财产物资子册
│ └─库存商品盘点管理规定（鹏润—财—资金001）
│ └─库存商品盘点管理规定（鹏润—财—资金001）第一版
│ 库存商品盘点管理规定.doc
│ 附件7.1分部库存商品盘点报告表.doc
│ │
│ ├─货款结算子册
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版
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│ │ ├─供应商往来帐核对管理规定（鹏润—财—货款结算003）
│ │ │ └─供应商往来帐核对管理规定（鹏润—财—货款结算003）第一
│ │ │
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│
供应商往来账核对管理规定.doc
附件
│
├─收取增值税发票管理规定（鹏润—财—货款结算004）
│ └─收取增值税发票管理规定（鹏润—财—货款结算004）第一版
│ 收取增值税发票管理规定.doc
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版
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│ 附件7.1增值税票欠收情况半月报.doc
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├─货款结算管理规定（鹏润—财—货款结算001）
│ └─货款结算管理规定（鹏润—财—货款结算001）第一版
│ 货款结算流程管理规定.doc
│ 附件
│
└─预付款采购管理规定（鹏润—财—货款结算002）
└─预付款采购管理规定（鹏润—财—货款结算002）第一版
附件7.1国美电器（ ）分部应付账款借方余额明细周报表.
预付帐款采购管理规定.doc
├─新开分部费用管理暂行规定（鹏润—财—费用002）
│ └─新开分部费用管理暂行规定（鹏润—财—费用002）第一版
│ 新开分部费用管理暂行规定.doc
│ 附件7.1月度费用计划审批表.doc
│
├─职工福利费和教育经费使用规定（鹏润—财—费用003）
│ │ └─职工福利费和教育经费使用规定（鹏润—财—费用003）第一
│ 职工福利费和教育经费使用规定.doc
│ 附件7.1职工教育基金和福利基金使用审批表.doc
│
└─费用开支审批管理规定（鹏润—财—费用001）
└─费用开支审批管理规定（鹏润—财—费用001）第一版
费用开支审批管理规定.doc
附件
├─分部现金预算管理办法（鹏润—财—资金003）
│ └─分部现金预算管理办法（鹏润—财—资金003）第一版
│ 分部现金预算管理办法.doc
│ 附件7.1周现金预算表.doc
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├─费用子册
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├─取证购物借款管理规定（鹏润—财—资金007）
│ └─取证购物借款管理规定（鹏润—财—资金007）第一版
│ 取证购物借款管理规定.doc
│ 附件7.1市调取证借款申请单.doc
│ │ │
│ │ ├─异地授信业务管理规定（鹏润—财—资金006）
│ │ │ 异地授信业务管理规定（鹏润—财—资金006）第一版.doc
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第一版
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第一版
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├─融资管理规定（鹏润—财—资金001）
│ └─融资管理规定（鹏润—财—资金001）第一版
│ 融资管理规定.doc
│ 附件
│
├─货币资金内部控制管理规定（鹏润—财—资金002）
│ └─货币资金内部控制管理规定（鹏润—财—资金002）第一版
│ 货币资金内部控制管理规定.doc
│ 附件
│
├─资金调拨管理规定（鹏润—财—资金004）
│ └─资金调拨管理规定（鹏润—财—资金004）第一版
│ 资金调拨管理规定.doc
│ 附件
│
└─银行承兑汇票业务管理规定（鹏润—财—资金005）
└─银行承兑汇票业务管理规定（鹏润—财—资金005）第一版
银行承兑汇票业务管理规定.doc
附件7.1—
├─合同内其它业务收入管理规定（鹏润—财—非商品收入006）
│ └─合同内其它业务收入管理规定（鹏润—财—非商品收入006）
│ MFM1992
│ 合同内其它业务收入管理规定.doc
│ 附件
│
├─合同外其它业务收入管理规定（鹏润—财—非商品收入007）
│ └─合同外其它业务收入管理规定（鹏润—财—非商品收入007）
│ 合同外其它业务收入管理规定.doc
│ 附件
│
├─售后质量保证金管理规定（鹏润—财—非商品收入008）
│
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└─非商品收入子册
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版
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一版
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│ └─售后质量保证金管理规定（鹏润—财—非商品收入008）第一
│ 售后质量保证金管理规定.doc
│ 附件7.1质量保证金收取情况汇总表.doc
│ 附件7.2售后质量保证金退还申请表.xls
│
├─商业折扣管理规定（鹏润—财—非商品收入002）
│ └─商业折扣管理规定（鹏润—财—非商品收入002）第一版
│ 商业折扣管理规定.doc
│ 附件7.1特价机超标应补偿利润计算表.doc
│ 附件7.2对帐通知函.doc
│ 附件7.3授权委托书.doc
│ 附件7.4授权委托书明细表.doc
│ 附件7.5商业折扣明细表.doc
│
├─应收退残款管理规定（鹏润—财—非商品收入005）
│ └─应收退残款管理规定（鹏润—财—非商品收入005）第一版
│ 应收退残款管理规定.doc
│ 附件7.1退残款及欠收明细表.doc
│
├─应收降价款管理规定（鹏润—财—非商品收入004）
│ └─应收降价款管理规定（鹏润—财—非商品收入004）第一版
│ 应收降价款管理规定.doc
│ 附件7.1降价款及欠收明细表.doc
│
├─补利收入管理规定(鹏润—财—非商品收入003）
│ └─补利收入管理规定(鹏润—财—非商品收入003）第一版
│ 补利收入管理规定.doc
│ 附件
│ 附件7.3经销商品补利收入汇总表.xls
│ 附件7.4经销商品补利收入明细表.xls
│ 附件7.5补利收入调整明细表.xls
│
└─购销合同财务审核管理规定（鹏润—财—非商品收入001）
└─购销合同财务审核管理规定（鹏润—财—非商品收入001）第
购销合同财务审核管理规定.doc
附件
附件7.10合同登记明细表.doc
附件7.11备忘录.doc
附件7.5国美电器合同专用章用印审批表.doc
附件7.6特价机合同审核意见模板.doc
附件
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├─连锁系统分册
│ │ 连锁发展中心职责、组织架构与岗位职责.doc
│ │ 连锁系统分册目录.doc
│ │
│ ├─市场开发管理规定（鹏润—连锁001）
│ │ 市场开发管理规定（鹏润—连锁001）第一版.doc
│ │
│ ├─新开发分部交接管理办法（鹏润—连锁005）
│ │ 新开发分部交接管理办法（鹏润—连锁005）第一版.doc
│ │
│ ├─新门店及库房选址管理规定（鹏润—连锁002）
│ │ 新门店及库房选址管理规定（鹏润—连锁002）第一版.doc
│ │
│ ├─选址立项管理规定（鹏润—连锁003）
│ │ 选址立项管理规定（鹏润—连锁003）第一版.doc
│ │
│ └─门店项目签定管理规定（鹏润—连锁004）
│ 门店项目签定管理规定（鹏润—连锁004）第一版.doc
│
├─采购系统分册
│ │ 采购系统分册目录.doc
│
│
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├─上撤店审批管理规定（国美－采－005）
│ └─上撤店审批管理规定（国美－采－005）第一版
│ 上撤店审批管理规定（国美－采－005）.doc
│ 附件
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│ ├─供应商管理规定（国美—采001）
│ │ 供应商管理规定（国美—采001）第一版.doc
│ │
│ ├─分部合同外费用收取管理规定（国美—采—011）
│ │
│ │
MFM1992
分部合同外费用收取管理规定（国美—采—011）第一版.doc
│ │
│ ├─包销定制商品管理规定（国美—采—009）
│ │ 包销定制商品管理规定（国美—采—009）第一版.doc
│ │
│ ├─商品引进管理规定（国美—采—007）
│ │ 商品引进管理规定（国美—采—007）第一版.doc
│ │
│ ├─新分部开业采购管理规定（国美—采—012）
│ │ 新分部开业采购管理规定（国美—采—012）第一版.doc
│ │
│ ├─样机政策管理规定（国美—采—010）
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样机政策管理规定（国美—采—010）第一版.doc
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├─残次滞销商品管理规定（国美—采—008）
│ └─残次滞销商品管理规定（国美—采—008）第一版
│ 残次滞销商品管理规定.doc
│ 附件7.1《门店手机退残申请单》.doc
│ 附件7.2《手机残次交接表》.doc
│ 附件7.3〈借机单〉.doc
│
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doc
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—采004）
└─特价机审批管理办法（国美—采004）第一版
特价机审批管理办法.doc
附件7.2特价机合同审批单.doc
—采—006）
采购供价管理规定（国美—采—006）第一版.doc
003）
└─采购合同管理规定（国美－采－003）第一版
采购合同管理规定.doc
附件7.11-7.14供应商上撤店审批单及流程.xls
附件7.19《采购协议审批单》.doc
附件7.20-23合同审批流程新.xls
附件7.24《合同政策》.doc
附件7.25《特价机政策》.doc
附件7.26《合同报表》.doc
附件7.27《合同报表附件》.doc
附件7.28《特价机明细》.doc
附件7.29《特价机报表》.doc
附件7.30《合同签订计划表》.doc
附件7.31《合同完成情况跟踪表》.doc
附件7.3《经销预案》.xls
附件7.4《经销预案重报》.xls
附件7.5《代销预案》.xls
附件7.6《代销预案重报》.xls
附件7.8《特价机审批单》.doc
—采—002）
采购合同谈判管理规定（国美—采—002）第一版.doc
—采—015）
│ 采购系统与售后服务系统对接管理办法（国美—采—015）第一版.
├─特价机审批管理办法（国美
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│
├─采购供价管理规定（国美
│
│
├─采购合同管理规定（国美－采－
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├─采购合同谈判管理规定（国美
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├─采购系统与售后服务系统对接管理办法（国美
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doc
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doc
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│
│ ├─采购系统与财务系统工作对接管理办法（国美—采—013）
│ │ 采购系统与财务系统工作对接管理办法（国美—采—013）第一版.
│ │
│ ├─采购系统与销售系统工作对接管理办法（国美—采—014）
│ │ 采购系统与销售系统工作对接管理办法（国美—采—014）第一版.
│ │
│ └─采购部门工作计划管理办法（国美—采—016）
│ 采购部门工作计划管理办法（国美—采—016）第一版.doc
│ │
│ └─销售系统分册
│ │ 销售系统分册目录.doc
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版.doc
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doc
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一版.doc
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版.doc
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├─企划子册
│ ├─DM单管理办法（国美—销—企划018）
│ │ DM单管理办法（国美—销—企划018）第一版.doc
│ │
│ ├─企划专项活动方案审批管理办法（国美—销—企划002）
│ │ 企划专项活动方案审批管理办法（国美—销—企划002）第一
│ │
│ ├─企划报纸、杂志编印管理办法（国美—销—企划016）
│ │ 企划报纸、杂志编印管理办法（国美—销—企划016）第一版.
│ │
│ ├─企划报表审批管理办法（国美—销—企划003）
│ │ 企划报表审批管理办法（国美—销—企划003）第一版.doc
│ │
│ ├─全面互动营销管理规定（国美—销—企划019）
│ │ 全面互动营销管理规定（国美—销—企划019）第一版.doc
│ │
│ ├─分部促销赠品管理规定（国美—销—企划007）
│ │ 分部促销赠品管理规定（国美—销—企划007）第一版.doc
│ │
│ ├─分部周促销活动策划组织管理办法（国美—销—企划004）
│ │ 分部周促销活动策划组织管理办法（国美—销—企划004）第
│ │
│ ├─分部广告工作报表上报管理办法（国美—销—企划010）
│ │ 分部广告工作报表上报管理办法（国美—销—企划010）第一
│ │
│ ├─分部广告投放计划管理办法（国美—销—企划009）
│
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doc
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版.doc
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版.doc
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版.doc
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一版.doc
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第一版.doc
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doc
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│
│ │ 分部广告投放计划管理办法（国美—销—企划009）第一版.doc
│ │
│ ├─分部广告考评及通报管理办法（国美—销—企划013）
│ │ 分部广告考评及通报管理办法（国美—销—企划013）第一版.
│ │
│ ├─分部广宣促销工作考评管理办法（国美—销—企划008）
│ │ 分部广宣促销工作考评管理办法（国美—销—企划008）第一
│ │
│ ├─分部广宣促销活动执行管理办法（国美—销—企划006）
│ │ 分部广宣促销活动执行管理办法（国美—销—企划006）第一
│ │
│ ├─分部广宣促销计划审批管理办法（国美—销—企划005）
│ │ 分部广宣促销计划审批管理办法（国美—销—企划005）第一
│ │
│ ├─分部广宣周工作报表审批管理办法（国美—销—企划001）
│ │ 分部广宣周工作报表审批管理办法（国美—销—企划001）第
│ │
│ ├─分部报纸广告制作与发布的管理办法（国美—销—企划011）
│ │ 分部报纸广告制作与发布的管理办法（国美—销—企划011）
│ │
│ ├─分部新闻公关费使用管理办法（国美—销—企划015）
│ │ 分部新闻公关费使用管理办法（国美—销—企划015）第一版.
│ │
│ ├─分部新闻宣传考评管理办法（国美—销—企划017）
│ │ 分部新闻宣传考评管理办法（国美—销—企划017）第一版.doc
│ │
│ ├─广宣系统发布合同管理办法（国美—销—企划012）
│ │ 广宣系统发布合同管理办法（国美—销—企划012）第一版.doc
│ │
│ └─新闻媒体采访接待管理规定（国美—销—企划014）
│ 新闻媒体采访接待管理规定（国美—销—企划014）第一版.doc
│
├─卖场子册
│ ├─优秀卖场评选管理办法（国美—销—卖场010）
│ │ 优秀卖场评选管理办法（国美—销—卖场010）第一版.doc
│ │
│ ├─促销性场地资源有偿使用管理规定（国美—销—卖场003）
│
一版.doc
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一版.doc
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│ │ 促销性场地资源有偿使用管理规定（国美—销—卖场003）第
│ │
│ ├─促销活动卖场布置管理办法（国美－销—卖场008）
│ │ 促销活动卖场布置管理办法（国美－销—卖场008）第一版.doc
│ │
│ ├─卖场VI具体应用管理办法（国美－销—卖场009）
│ │ 卖场VI具体应用管理办法（国美－销—卖场009）第一版.doc
│ │
│ ├─卖场公共卫生间管理办法（国美—销—卖场012）
│ │ 卖场公共卫生间管理办法（国美—销—卖场012）第一版.doc
│ │
│ ├─卖场周巡检管理办法（国美—销—卖场011）
│ │ 卖场周巡检管理办法（国美—销—卖场011）第一版.doc
│ │
│ ├─卖场布局管理规定(国美—销—卖场001）
│ │ 卖场布局管理规定(国美—销—卖场001）第一版.doc
│ │
│ ├─卖场背景音乐和店内广播管理办法（国美—销—卖场013）
│ │ 卖场背景音乐和店内广播管理办法（国美—销—卖场013）第
│ │
│ ├─场地使用管理规定（国美—销—卖场002）
│ │ 场地使用管理规定（国美—销—卖场002）第一版.doc
│ │
│ ├─宣传品展示管理办法（国美－销—卖场007）
│ │ 宣传品展示管理办法（国美－销—卖场007）第一版.doc
│ │
│ ├─展台制作管理规定（国美－销—卖场006）
│ │ 展台制作管理规定（国美－销—卖场006）第一版.doc
│ │
│ ├─广告位出租及收费管理规定（国美－销—卖场004）
│ │ 广告位出租及收费管理规定（国美－销—卖场004）第一版.doc
│ │
│ └─样机管理规定（国美－销—卖场005）
│ 样机管理规定（国美－销—卖场005）第一版.doc
│
└─市场子册
├─价格文件管理办法（国美—销——市场007）
│ 价格文件管理办法（国美—销——市场007）第一版.doc
│
├─商品管理规定（鹏润—销—市场003）
│ └─商品管理规定（鹏润—销—市场003）第一版
│ 商品管理规定（鹏润—销—市场）
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│ 附件
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├─大客户管理规定（国美—销—市场008）
│ 大客户管理规定（国美—销—市场008）第一版.doc
│
├─市场调研管理规定（国美—销—市场001）
│ 市场调研管理规定（国美—销—市场001）第一版.doc
│
├─库存管理规定（国美—销—市场005）
│ 库存管理规定（国美—销—市场005）第一版.doc
│
├─物价体系管理规定（国美—销—市场009）
│ 物价体系管理规定（国美—销—市场009）第一版.doc
│
├─订单管理规定（国美—销—市场004）
│ 订单管理规定（国美—销—市场004）第一版.doc
│
├─销售任务制定管理办法（国美—销—市场006）
│ 销售任务制定管理办法（国美—销—市场006）第一版.doc
│
└─销售数据统计上报管理办法（鹏润—销—市场002）
销售数据统计上报管理办法（鹏润—销—市场002）第一版.doc
│
├─普华永道—新世界发展上海投资公司操作全案
│
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Application Package (comments by XJW 30072003).doc
Article (comments by 30072003).doc
FSR (comments by XJW 30072003).doc
Project Proposal (comments by XJW 30072003).doc
│
├─普华永道—项目管理（多个pdf）
│ 普华永道项目管理
│ 普华永道项目管理
│ 普华永道项目管理
│ 普华永道项目管理
│
├─普华永道为美的做的物流规划(PPT 42)
│ 普华永道为美的做的物流规划.ppt
│
├─普华永道关于移动行业的趋势分析(ppt48)
│ 普华永道关于移动行业的趋势分析.ppt
│
├─普华永道的erp业务介绍
│ 普华永道的ERP业务介绍.ppt
│
├─普华永道给美的物流规划书(ppt 42)
│ 普华永道给美的物流规划书.ppt
│
├─普华永道项目管理1-9
│ │ 普华永道项目管理
│ │ 普华永道项目管理
│ │ 普华永道项目管理
│ │ 普华永道项目管理
│ │ 普华永道项目管理
│ │ 普华永道项目管理
│ │ 普华永道项目管理
│ │ 普华永道项目管理
│ │ 普华永道项目管理
│ │
│ └─普华永道项目管理1-9
│ 普华永道项目管理
│ 普华永道项目管理
│ 普华永道项目管理
│ 普华永道项目管理
│ 普华永道项目管理
│ 普华永道项目管理
│ 普华永道项目管理
│ 普华永道项目管理
│ 普华永道项目管理
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├─普华永道项目管理培训讲义(ppt、doc多个)
│ └─普华永道项目管理培训讲义(ppt、doc多个)免费推荐！！
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1-Pre Course
2-Pre Course
6-est&
8-Checkpoint&
Start-up-W&S,
成都项目管理.ppt
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├─普华永道项目管理培训讲义(ppt、doc多个)免费推荐！！
│ 1-Pre Course
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├─普华永道－中石油总部内控项目资料
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ppt
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COSO控制框架和内部控制培训.ppt
COSO框架主要内容及内部控制.pdf
业务流程目录－
关于做好流程绘制和控制现状描述有关问题的通知.pdf
关于开展内部控制体系建设培训的通知.
关键管理流程存在问题诊断指引.doc
基于COSO的整体内部控制评估关注点.mht
控制活动参考手册.mht
文件列表输出.bat
文档目录结构.xls
组织结构.vsd
美国上市公司会计监管委员会提议的审计标准——有关财务报告内部控制的审计.
职责分工.aspx
运行流程.vsd
通信录.pdf
项目简介.aspx
│ │
│ ├─业务流程
│ │
│ │
1.4.6公司业务流程目录(勘探与生产）.xls
2.4业务流程.ppt
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│ ├─业务流程示例
│ │ ├─产品销售流程
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01-产品销售-原油销售.vsd
02-产品销售-天然气销售.vsd
03-产品销售-轻烃、液化气销售.vsd
04-产品销售-客户信用.vsd
05-产品销售-货款回收管理.vsd
│
│
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2-Pre Course
6-est&
8-Checkpoint&
Start-up-W&S,
成都项目管理.ppt
│ │ │
│ │ │
06-产品销售-销售收入.vsd
07-产品销售-销售信息统计.vsd
│ │ │
│ │ ├─人力资源
│
│
│
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│
│
│
│
│
│
1.人力资源－人力资源计划.vsd
2.人力资源－员工发展与培训.vsd
3.人力资源－薪酬福利、保险.vsd
4.人力资源－内部经营业绩考核.vsd
│ │ │
│ │ ├─健康安全环保
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
01 工业卫生.vsd
02 安全管理.vsd
03 环境保护.vsd
04 事故管理.vsd
│ │ │
│ │ ├─内部审计
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
01.内部审计－共性—审计计划.vsd
02.内部审计－共性—审计资料管理.vsd
03.内部审计－共性—项目准备.vsd
04.内部审计－共性—项目实施.vsd
│ │ │
│ │ ├─合同与纠纷
│ │ │
│ │ │
│ │ │
01.合同与纠纷－共性—合同管理.vsd
02.合同与纠纷－共性—工商登记管理.vsd
03.合同与纠纷－共性—纠纷处理.vsd
│ │ │
│ │ ├─存货管理
│ │ │
│ │ │
│ │ │
01－存货管理－材料物资.vsd
02－存货管理－原油库存.vsd
10－存货管理－存货核算.vsd
│ │ │
│ │ ├─建设过程
│
│
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│
│
01－建设过程－矿业权管理.vsd
02－建设过程－造价控制.vsd
03－建设过程－建设用地管理.vsd
04－建设过程－勘探开发过程管理.vsd
05－建设过程－石油储量.vsd
06－建设过程－在建工程.vsd
│ │ │
│ │ ├─技术发展
│
│
│
│
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│
│
│
│
│
│
│
01 编制科研项目计划.vsd
02 科研项目管理.vsd
03 研究成果及新技术推广.vsd
04 知识产权.vsd
│ │ │
│ │ ├─投资管理
│ │ │
│ │ │
1.投资管理－长期投资.vsd
2.投资管理－短期投资.vsd
│ │ │
│ │ ├─生产过程
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│
│
01-生产过程-油气生产运行.vsd
02-生产过程-注水管理.vsd
03-生产过程-油井动态监测.vsd
04-生产过程-油水井维护.vsd
05-生产过程-油水井大修.vsd
06-生产过程-油水井措施.vsd
07-生产过程-油气集输.vsd
08-生产过程-油气处理.vsd
09-生产过程-供用水.vsd
10-生产过程-供用电.vsd
11-生产过程-通讯管理.vsd
12-生产过程-道路养护维修.vsd
13-生产过程-设备管理.vsd
14-生产过程-生产信息统计.vsd
15-生产过程-成本核算.vsd
│ │ │
│ │ ├─规划计划
│
│
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│
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│
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│
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│
│
│
01-规划计划-中长期发展规划.vsd
02-规划计划-业务发展滚动计划.vsd
03-规划计划-年度投资计划.vsd
04-规划计划-投资实施计划.vsd
05-规划计划-年度生产经营计划.vsd
06-规划计划-计划调整.vsd
07-规划计划-计划执行情况分析.vsd
│ │ │
│ │ └─财务资产
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│
01-财务资产－预算管理.vsd
02-财务资产－资金管理.vsd
03-财务资产－无形资产核算.vsd
04-财务资产－油气及固定资产管理和核算.vsd
05-财务资产－债务管理.vsd
06-财务资产－关联交易.vsd
07-财务资产－财务风险管理.vsd
08-财务资产－税收管理.vsd
09-财务资产－价格管理.vsd
10-财务资产－成本管理.vsd
11-财务资产－费用管理.vsd
12-财务资产－权益管理.vsd
│ │
│ │
│ │
│
│
│
│
│
│
│
│
13-财务资产－财务报告.vsd
14-财务资产－会计核算.vsd
15-财务资产－财务信息系统管理.vsd
│ │
│ ├─标准工作模板
│
│
│
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│
│
│
1.1 法案简介.doc
1.2 COSO内控框架.doc
1.3 内控体系建设总体安排.doc
1.4.1业务流程.doc
1.4.2文本编制标准.doc
1.4.3流程描述举例.vsd
1.4.4RCD文档.xls
1.4.5流程目录说明.doc
1.4.6公司业务流程目录(勘探与生产）.xls
1.5VISIO使用.doc
RCD文档.mht
模板.zip
流程描述.vsd
编制说明.mht
编制说明补充.doc
评价体系.aspx
│ │
│ ├─流程示例－大港油田分公司
│ │ EP大港油田01.规划计划.rar
│ │
│ ├─流程示例－抚顺石化
│ │ │ 10 信息.rar
│
│
│
│
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│
│
│
├─02 建设过程
│ └─02 建设过程
│ │ 炼化与销售板块地区公司业务流程目（02.建设过程）.xls
│
├─02.建设过程流程
│ │ 02建设过程.vsd
│ │
│ ├─02.01建设用地管理
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│
├─关于在业务流程图绘制和控制现状描述中应注意问题的通知－0514
│ └─关于流程图及流程说明的通知
│ 关于在业务流程图绘制和控制现状描述中应注意问题的通知.doc
│ 附件1、流程说明模板.doc
│ 附件2、无形资产流程目录（指导单位：抚顺石化）.xls
│ 附件3、无形资产流程图（指导单位：抚顺石化）.vsd
│ 附件4、无形资产流程说明（指导单位：抚顺石化）.rar
│ │ │
│ │ │
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表.doc
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│ │ │
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│ │ │
│ │ RCM02.01.01土地征用管理.vsd
│ │
│ ├─02.02工程项目管理
│ │ 02.02.01项目设计.vsd
│ │ 02.02.02编制项目总体部署.vsd
│ │ 02.02.03工程招标.vsd
│ │ 02.02.04预算审查.vsd
│ │ 02.02.05签定工程合同.vsd
│ │ 02.02.06工程物资采购.vsd
│ │ 02.02.07开工报告.vsd
│ │ 02.02.08施工管理.vsd
│ │ 02.02.09单位工程预验收.vsd
│ │ 02.02.10中间交接.vsd
│ │ 02.02.11开工准备.vsd
│ │ 02.02.12开工条件确认.vsd
│ │ 02.02.13试生产.vsd
│ │ 02.02.14工程结算.vsd
│ │ 02.02.15竣工验收.vsd
│ │ 02.02工程项目管理.vsd
│ │
│ └─02.05在建工程
│ 02.05-建设过程-在建工程.vsd
│
└─02.建设过程流程描述
├─02.01建设用地管理流程描述
│ 02.01.01国有土地的征用.doc
│ 02.01.02存量土地的租赁.doc
│
├─02.02工程项目管理流程描述
│ 02.02.01项目设计.doc
│ 02.02.02编制项目总体部署.doc
│ 02.02.03.01施工单位准入.doc
│ 02.02.03.02招标.doc
│ 02.02.04预算审查.doc
│ 02.02.05.01签订工程施工、监理合同及工程质量监督申报
│ 02.02.05.02安全服务合同.doc
│ 02.02.06工程物资采购.doc
│ 02.02.07开工报告.doc
│ 02.02.08.01目标控制.doc
│ 02.02.08.02综合检查.doc
│ 02.02.09单位工程预验收.doc
│ 02.02.10中间交接.doc
│ 02.02.11开工准备.doc
│
│
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02.02.12开工条件确认.doc
02.02.13试生产.doc
02.02.14.01预算部门审查.doc
02.02.14.02审计部门审查.doc
02.02.14.03财务工程结算.doc
02.02.15竣工验收.doc
│
├─02 资金管理
│ 01－资金计划.vsd
│ 02－资金划拨.vsd
│ 03－银行账户管理.vsd
│ 04－外汇管理.vsd
│ 05－其他对外支付.vsd
│ 06－原油价差管理.vsd
│ 07－上存资金管理.vsd
│ 08－内部资金管理.vsd
│ 09－封闭结算.vsd
│ 10－长期负息资金.vsd
│ 11－短期负息资金.vsd
│ 12－票据管理.vsd
│ 资金管理-
│ 资金管理目录.vsd
│
├─03 生产过程
│ └─03 生产过程
│ │ 生产过程目录.xls
│
│
│
│
│
│
├─RCM03.生产过程流程图
│ ├─01.生产资源管理
│ │ 00-生产资源管理目录.vsd
│ │ 01-生产资源管理.vsd
│ │
│ ├─02.月度综合计划及调控
│ │ 02月度综合计划及调控.vsd
│ │
│ ├─03.生产运行体系
│ │ 00-生产运行体系目录.vsd
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │
│ └─02.03在建工程流程描述
│ 02.03.01.01.01预付工程款.doc
│ 02.03.01.01.02拨付材料及设备.doc
│ 02.03.01.02借款费用资本化取得.doc
│ 02.03.02在建工程计提减值准备.doc
│ 02.03.03在建工程决算转资.doc
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01-生产运行管理.vsd
02-生产技术管理.vsd
03-机动设备管理.vsd
04-计量管理.vsd
05-质量管理.vsd
│ │ │
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│ ├─04.生产统计体系
│ │ 生产统计体系.vsd
│ │
│ └─05.成本核算
│ 05成本核算.vsd
│ │
│ └─RCM03.生产过程流程说明
│ RCM03.01.生产资源管理流程说明.doc
│ RCM03.02.月度综合计划及调控流程说明.doc
│ RCM03.03.生产运行体系流程说明.doc
│ RCM03.04.生产统计体系流程说明.doc
│ RCM03.05.成本核算流程说明.doc
│
├─04 物资采购
│ └─RCM 抚顺石化 04. 物资采购
│ 00-物资采购目录.vsd
│ 01-采购计划管理.vsd
│ 02-采购管理.vsd
│ 03-签订与审批合同.vsd
│ 05-物流管理.vsd
│ 06-应付账款管理.vsd
│ 07-结算付款.vsd
│ 08-供应商管理.vsd
│ 09-新三剂准入管理.vsd
│ 10-采购数据统计与文档管理.vsd
│ 11-技术设备引进.vsd
│ ~$石化分公司非招标采购说明.doc
│ 抚顺石化分公司供应商管理流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司应付内部单位款确认流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司应付账款确认流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司技术设备引进流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司招标采购流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司新三剂准入管理流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司物流管理流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司签订与审批合同流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司结算付款流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司采购数据统计与文档管理流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司采购计划管理流程说明.doc
│
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│
抚顺石化分公司非招标采购流程说明.doc
抚顺石化分公司预付账款冲销流程说明.doc
抚顺石化分公司预付账款确认流程说明.doc
物资采购流程目录.xls
│
├─06 产品销售
│ └─06 产品销售
│ 00 - 产品销售流程汇总图.vsd
│ 01 - 销售计划.vsd
│ 01销售计划管理流程说明.doc
│ 02 - 价格管理.vsd
│ 02价格管理流程说明.doc
│ 03 - 客户及合同管理.vsd
│ 03客户及合同管理流程说明.doc
│ 04 - 预收货款.vsd
│ 04预收货款流程说明.doc
│ 05 - 物流管理.vsd
│ 05物流管理流程说明.doc
│ 06 - 计量纠纷处理.vsd
│ 06. 产品销售流程目录.xls
│ 06计量纠纷处理流程说明.doc
│ 07 - 销售收入核算.vsd
│ 07销售收入核算流程说明.doc
│ 08 - 销售统计.vsd
│ 08销售统计流程说明.doc
│
├─08.01长期投资
│ └─08.01长期投资
│ 08.01.长期投资.vsd
│ 抚顺石化分公司投资信息管理流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司投资决策管理流程说明.doc
│
├─05 服务采购
│ └─05 服务采购
│ 05. 服务采购.vsd
│ 抚顺石化分公司供方准入审查流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司合同签订和履行流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司应付账款确认流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司招标流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司服务采购流程目录.xls
│ 抚顺石化分公司结算付款流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司非招标采购流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司预付款确认流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司验收流程说明.doc
│
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│
抚顺石化分公司投资减值管理流程说明.doc
抚顺石化分公司投资处置管理流程说明.doc
抚顺石化分公司投资收益管理流程说明.doc
抚顺石化分公司投资管理流程目录.xls
│
├─09 人力资源与业绩考核
│ └─09 人力资源与业绩考核
│ │ 人力资源与业绩考核流程目录-更新.xls
│
├─流程图0520
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人力资源与业绩考核-人力资源计划.vsd
人力资源与业绩考核-内部经营业绩考核.vsd
人力资源与业绩考核-员工发展与培训.vsd
人力资源与业绩考核-薪酬福利保险.vsd
│ │ │ │
│ │ │ └─流程描述0520
│ │ │ └─汇总流程描述
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│
09.01人力资源计划流程描述.doc
09.02员工发展与培训流程描述.doc
09.03薪酬、福利、保险流程描述.doc
09.04内部经营业绩考核流程描述.doc
│
├─12 健康、安全、环保
│ └─12 健康、安全、环保
│ 00 - 健康、安全、环保目录.vsd
│ 01 - 工业卫生.doc
│ 01 - 工业卫生.vsd
│ 02 - 安全管理.doc
│ 02 - 安全管理.vsd
│ 03 - 环境保护.doc
│ 03 - 环境保护.vsd
│ 04 - 事故管理.doc
│ 04 - 事故管理.vsd
│ ~$01工业卫生.doc
│ 质量安全环保处业务流程目录（抚顺石化分公司）.xls
│
├─13.02资金管理
│ └─RCM13.财务资产-02.资金管理(甘肃销售示范)
│ │ RCM13.财务资产02.资金管理01-资金计划.vsd
│ │ RCM13.财务资产02.资金管理02-银行存款及账户管理.vsd
│ │ RCM13.财务资产02.资金管理03-内部资金划拨.vsd
│ │ RCM13.财务资产02.资金管理04-结算管理.vsd
│ │ RCM13.财务资产02.资金管理05-库存现金管理.vsd
│
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RCM13.财务资产02.资金管理06-欠款管理.vsd
RCM13.财务资产02.资金管理07-票据管理.vsd
RCM13.财务资产02.资金管理09-其他往来管理.vsd
资金管理业务流程（甘肃资金管理）.xls
资金管理目录.vsd
│
├─13.03无形资产
│ └─13.03无形资产
│ 抚顺石化-财务资产－无形资产汇总流程图.vsd
│ 附件1、流程说明模板.doc
│ 附件2、无形资产流程目录（指导单位：抚顺石化）.xls
│ 附件3、无形资产流程图（指导单位：抚顺石化）.vsd
│ 附件4、无形资产流程说明（指导单位：抚顺石化）.rar
│
├─13.08 税收管理
│ └─08 税收管理
│ 08税收管理.vsd
│ 13.08.01制定纳税管理办法.doc
│ 13.08.02.01流转税核算.doc
│ 13.08.02.02企业所得税核算.doc
│ 13.08.02.03其他税种核算.doc
│ 13.08.03税费减免.doc
│ 13.08.04依法缴纳税费.doc
│ 13.08.05协调沟通.doc
│ │
│ └─流程描述
│ 专项资金支付.doc
│ 其他应付款项管理.doc
│ 其他应收款项管理.doc
│ 其他支付结算.doc
│ 坏账准备.doc
│ 坏账核销.doc
│ 库存现金管理.doc
│ 收入资金归集.doc
│ 清欠管理.doc
│ 票据内部抵押.doc
│ 票据日常管理.doc
│ 票据贴现.doc
│ 账户开立.doc
│ 账户日常管理.doc
│ 货款封闭结算.doc
│ 资金拨付.doc
│ 资金计划描述.doc
│ 销户管理.doc
│ │ │
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│
│
13.08.06出口退税.doc
13.08.07发票管理.doc
税收管理.xls
│ │
│ └─流程描述
│ 流程描述
│ 流程描述
│ 流程描述
│ 流程描述
│ 流程描述
│ 流程描述
│ 流程描述
│ 流程描述
│ 流程描述
│
├─13.13 财务报告
│ └─13.13 财务报告
│ 13.13.01.01报表编制.doc
│ 13.13.01.02财务状况说明书.doc
│ 13.13.02对内财务报告.doc
│ 抚顺石化-财务资产－财务报告.vsd
│ 抚顺石化-财务资产－财务报告汇总流程图.vsd
│ 抚顺石化财务报告流程目录.xls
│
├─13.14 会计核算
│ └─Accounitng
│ 会计档案归档.doc
│ 抚顺会计核算目录.xls
│ 抚顺石化-财务资产－会计核算.vsd
│ 抚顺石化-财务资产－会计核算汇总流程图.vsd
│ 抚顺石化分公司会计业务处理.doc
│ 抚顺石化分公司内部会计政策的选用及制度的制定.doc
│ 捐赠支出核算.doc
│ 补贴收入.doc
│ │ │
│ │ ├─13.15 财务信息系统管理
│
├─13.11费用管理
│ └─RCM甘肃销售13.财务资产11.费用管理(示范)
│ │ RCM13.财务资产11.费用管理01-费用的基本管理.vsd
│ │ RCM13.财务资产11.费用管理02-费用核算.vsd
│ │ RCM13.财务资产11.费用管理03-单项费用管理.vsd
│ │ Rcm13.财务资产11.费用管理流程汇总图.vsd
│ │ 甘肃销售分公司业务流程目录.xls
│
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├─14 内部审计
│ └─RCM抚顺石化14. 内部审计
│ 00-内部审计流程汇总图.vsd
│ 01-审计计划.vsd
│ 02-项目准备.vsd
│ 03-项目实施.vsd
│ 04-审计资料管理.vsd
│ 14.01审计计划流程说明.doc
│ 14.02项目准备流程说明.doc
│ 14.03项目实施流程说明.doc
│ 14.04审计资料管理流程说明.doc
│ 14.内部审计流程目录.xls
│
├─15 合同与纠纷
│ └─15 合同与纠纷
│ 15. 合同与纠纷.vsd
│ 15.01合同与纠纷- 合同管理流程.vsd
│ 15.02 合同与纠纷－纠纷处理.vsd
│ 15.03 合同与纠纷-工商登记管理.vsd
│ 抚顺石化分公司合同和纠纷流程目录.xls
│ 抚顺石化分公司合同审查审批管理流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司合同履行管理流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司合同归档、统计分析管理流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司合同授权管理流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司合同签订管理流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司合同草签管理流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司年检登记流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司纠纷处理流程说明.doc
│ 抚顺石化分公司设立、变更、注销登记流程说明.doc
│ │ │
│ │ └─Accounitng
│ │ 会计档案归档.doc
│
│
│
│
│
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│
│
│
│
│
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│
│ └─13.15 财务信息系统管理
│ 15.财务信息系统管理流程图.vsd
│ 授权管理说明.doc
│ 硬件升级管理说明.doc
│ 管理规范的制定说明.doc
│ 系统初始化说明.doc
│ 编码维护说明.doc
│ 财务信息系统管理流程目录（抚顺石化分公司）.xls
│ 账套维护说明.doc
│ 软件升级管理说明.doc
│ 运行与维护管理说明.doc
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
抚顺会计核算目录.xls
抚顺石化-财务资产－会计核算.vsd
抚顺石化分公司会计业务处理.doc
抚顺石化分公司会计档案.doc
抚顺石化分公司内部会计政策的选用及制度的制定.doc
捐赠支出.doc
捐赠支出核算.doc
补贴收入.doc
│ │
│ ├─流程示例－甘肃销售分公司
│ │
│ └─问题解答
│ 问题10：业务横向责任主体应具体到什么程度（岗位、科室、处室还是各个
部门）？.doc
│ 问题11：是否需要作一级流程的总图绘制？.doc
│ 问题12：流程编制横向如果遇到分页问题如何处理？.doc
│ 问题13：是否能规定流程绘制规则，如行宽，列宽，流程线连接，图例使用
规则，字体字号，页边界的设置，以便统一所有格式；图标能否进行技术处理使之更为形
象，以便用户能筟1].doc
│ 问题14：按现有的现状画流程还是按照流程目录中规定的画流程？当实际操
作与有关制度规章相违背时，如何处理？.doc
│ 问题15：当存货的保管与所有权分离时，流程描述如何处理？.doc
│ 问题16：信息系统流程是否需要添加？.doc
│ 问题17：引用是否需要编号？.doc
│ 问题18：控制的差异分析没有对流程是否为最优进行论证，比如某一个流程
是否符合404条款的要求，是否是最优流程，是否是最合理的流程，我们总结了流程之后
谁能判断流程的优.doc
│ 问题19：总部能否以正式文件下发给各个地区公司，以便实际工作的方便操
作。.doc
│ 问题1：在增加或减少流程目录时，编号如何处理？.mht
│ 问题20：部门和岗位变化后相应的流程是否需要调整？.doc
│ 问题2：如果涵盖一个板块以上的业务，如何编制流程目录？是按主要板块
业务涵盖其他板块业务编制一套流程目录，还是按不同板块业务编制多套流程目录？如果
编制一套流程目录.doc
│ 问题3：如果股份公司即将实行新的政策，会对业务流程有所改变，那么流
程目录是按现状编制，还是按照改变后的状况编制？如油田企业将在9月实行收支两条线。
.doc
│ 问题4：上级单位是否应设定接口以便下级单位统一执行？.doc
│ 问题5：如果分公司没有在流程目录中的某些业务，如何处理？.doc
│ 问题6：流程目录第一级和第二级是否为统一不变？第三级和第四级的正楷
（正体）部分能否修改？.doc
│ 问题7：什么叫“服务采购”？.doc
│ 问题8：下级流程的入口是否是上级流程的接口，需要标注吗？.doc
│ │ RCM甘肃销售02建设过程.rar
│
普华永道管理咨询报告大全
问题9：关于流程目录的调整。.doc
│
├─管理信息化：供应链管理_普华永道(ppt 27)英文版
│ 供应链管理_普华永道.ppt
│
└─降低增值税出口退税率的影响-普华永道(ppt23)
降低增值税出口退税率的影响-普华永道.ppt
/?spm=686.1000925.1000774.13.e4hYT6&id=1