2024年8月8日发(作者：妫妙晴)

泓域咨询MACRO/ 鼠标垫项目投资分析报告

鼠标垫项目

投资分析报告

规划设计 / 投资分析

泓域咨询MACRO/ 鼠标垫项目投资分析报告

摘要说明—

鼠标垫，是指鼠标用的小垫子，主要的功能是防止因为玻璃等特殊材

质的表面反射与折射影响鼠标的感光器定位，提供一个方便鼠标感光器系

统计算移动向量的平面。

该鼠标垫项目计划总投资10915.01万元，其中：固定资产投资

8574.66万元，占项目总投资的78.56%；流动资金2340.35万元，占项目

总投资的21.44%。

达产年营业收入21073.00万元，总成本费用16181.70万元，税金及

附加199.37万元，利润总额4891.30万元，利税总额5765.33万元，税后

净利润3668.48万元，达产年纳税总额2096.86万元；达产年投资利润率

44.81%，投资利税率52.82%，投资回报率33.61%，全部投资回收期4.48

年，提供就业职位417个。

坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥

投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展，利用项目

承办单位在项目产品方面的生产技术优势，使投资项目产品达到国际领先

水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争

力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。

项目基本情况、建设背景及必要性、市场调研、产品规划分析、选址

方案评估、项目工程方案、项目工艺可行性、环境保护分析、项目安全保

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护、风险应对评估、节能可行性分析、进度说明、投资规划、经济效益、

项目综合评价结论等。

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第一章 建设背景及必要性

一、项目建设背景

1、《中国制造2025》发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为

稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用：一是顶层设计基本

完成，形成了以《中国制造2025》为引领，11个专项规划为骨干，重点领

域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充，各地落实文件为

支撑，横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。二是工业基础能力

稳步增强。一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺等“卡脖

子”问题得到初步解决，产业技术基础不断夯实。三是智能制造水平继续

提升。标准体系框架初步建立，建成一批智能化工厂、数字化车间。重点

行业数字化研发设计工具普及率、数字化生产设备联网率明显提升，个性

化定制、协同研发制造快速兴起。四是创新体系建设深入推进。成立了首

家国家制造业创新中心动力电池创新中心，增材制造创新中心也已初具雏

形。培育建立了19家省级创新中心。制造业与互联网融合不断深化，基于

互联网的创业创新载体不断涌现。五是质量品牌建设取得新进展。产品实

物质量不断提升，原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水

平，企业和产业集群品牌培育成效显著。六是城市试点示范开局良好。批

复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市

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（群）。各试点城市结合实际推出了一系列创新举措，在转型升级新路径

新模式上做出了有益探索。

2、中国大部分制造业企业处于传统产业价值链低端，技术创新能力弱、

生产经营粗放，装备水平低，专业人才短缺，缺乏自主知识产权和品牌，

参与竞争主要是依靠“低成本、低价格、低利润”，这种状况已经难以为

继了。但实施中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业，

而是要用新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统，充

分发挥以中国规模化制造为基础的制造业大国优势。

3、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各

项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力

的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资

源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相

关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相

关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

二、必要性分析

1、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态

的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新

型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积

极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋

“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更

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“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增

长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨

越。

2、在“京津冀一体化”，“长江经济带建设”等诸多国家战略深入推

进的大背景下，我国区域产业转移的步伐也在逐步加快。但随着经济下行

的压力加大，劳动力成本的持续上升，不少企业为维持利润空间和市场竞

争力，采取裁员降薪等措施，中西部地区人才吸引力逐渐下降，劳动力市

场收窄，抑制了部分产业向中西转移的动力。另一方面，中西部地区与产

业配套的基础尚待进一步完善，公共服务能力有待进一步提升。在推动产

业转移的政策执行方面，多采取建园区、搭平台等方式，区域特色优势及

差异化发展战略不明晰，减缓了地区间产业转移的步伐。

3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资

规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当

地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承

办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不

断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需

求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工

人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人

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才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并

建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于

对重点产品及关键工艺开发的奖励。

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第二章 项目基本情况

一、项目概况

（一）项目名称

鼠标垫项目

鼠标垫，是指鼠标用的小垫子，主要的功能是防止因为玻璃等特殊材

质的表面反射与折射影响鼠标的感光器定位，提供一个方便鼠标感光器系

统计算移动向量的平面。

（二）项目选址

xx新兴产业示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积29601.46平方米（折合约44.38亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数61.33%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率

5.07%，固定资产投资强度193.21万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积29601.46平方米，建筑物基底占地面积18154.58平

方米，总建筑面积33449.65平方米，其中：规划建设主体工程25803.38

平方米，项目规划绿化面积1697.51平方米。

（六）设备选型方案

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项目计划购置设备共计84台（套），设备购置费3226.06万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1315037.29千瓦时，折合161.62吨标准煤。

2、项目年总用水量20704.24立方米，折合1.77吨标准煤。

3、“鼠标垫项目投资建设项目”，年用电量1315037.29千瓦时，年

总用水量20704.24立方米，项目年综合总耗能量（当量值）163.39吨标准

煤/年。达产年综合节能量70.02吨标准煤/年，项目总节能率27.98%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx新兴产业示范区发展规划，符合xx新兴产业示范区产业

结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实

可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区

域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10915.01万元，其中：固定资产投资8574.66万元，

占项目总投资的78.56%；流动资金2340.35万元，占项目总投资的21.44%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

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预期达产年营业收入21073.00万元，总成本费用16181.70万元，税

金及附加199.37万元，利润总额4891.30万元，利税总额5765.33万元，

税后净利润3668.48万元，达产年纳税总额2096.86万元；达产年投资利

润率44.81%，投资利税率52.82%，投资回报率33.61%，全部投资回收期

4.48年，提供就业职位417个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：鼠标垫项目用地性质为建设用地，不在主导生态功

能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护

区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

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二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新兴产

业示范区及xx新兴产业示范区鼠标垫行业布局和结构调整政策；项目的建

设对促进xx新兴产业示范区鼠标垫产业结构、技术结构、组织结构、产品

结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“鼠标垫项目”，本期工程

项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职

位417个，达产年纳税总额2096.86万元，可以促进xx新兴产业示范区区

域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率44.81%，投资利税率52.82%，全部投资回

报率33.61%，全部投资回收期4.48年，固定资产投资回收期4.48年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的

实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业

方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入

条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民

营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引

导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、

新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优

势企业。

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第三章 项目承办单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、

技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直

奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品

的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公

司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢

得了客户的肯定。

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”

的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，

将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得

信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业

观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设

宏伟大业。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产

业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

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二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入18764.71万元，同比增长21.50%

（3320.13万元）。其中，主营业业务鼠标垫生产及销售收入为15364.56

万元，占营业总收入的81.88%。

上年度营收情况一览表

序号

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3

项目

营业收入

主营业务收入

鼠标垫(A)

鼠标垫(B)

鼠标垫(C)

鼠标垫(D)

鼠标垫(E)

鼠标垫(F)

鼠标垫(...)

其他业务收入

第一季度

3940.59

3226.56

1064.76

742.11

548.51

387.19

258.12

161.33

64.53

714.03

第二季度

5254.12

4302.08

1419.69

989.48

731.35

516.25

344.17

215.10

86.04

952.04

第三季度

4878.82

3994.79

1318.28

918.80

679.11

479.37

319.58

199.74

79.90

884.04

第四季度

4691.18

3841.14

1267.58

883.46

652.99

460.94

307.29

192.06

76.82

850.04

合计

18764.71

15364.56

5070.30

3533.85

2611.98

1843.75

1229.16

768.23

307.29

3400.15

根据初步统计测算，公司实现利润总额4917.48万元，较去年同期相

比增长654.40万元，增长率15.35%；实现净利润3688.11万元，较去年同

期相比增长690.57万元，增长率23.04%。

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第四章 市场调研

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3451.85亿元，比上年增长11.40%。其中，第一产业增

加值276.15亿元，增长9.46%；第二产业增加值2140.15亿元，增长9.98%

第三产业增加值1035.55亿元，增长7.01%。

一般公共预算收入269.96亿元，同比增长11.49%，一般公共预算支出

460.21亿元，同比增长11.19%。国税收入356.38亿元，同比增长7.28%；

地税收入亿元41.46，同比增长11.30%。

居民消费价格上涨1.09%。其中，食品烟酒上涨0.80%，衣着上涨

0.90%，居住上涨0.98%，生活用品及服务上涨0.97%，教育文化和娱乐上

涨0.77%，医疗保健上涨0.76%，其他用品和服务上涨1.11%，交通和通信

上涨0.88%。

全部工业完成增加值1939.49亿元。规模以上工业企业实现增加值

1513.57亿元，比上年增长5.21%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含鼠标垫）等主导行业共完成工业增加值

1238.60亿元，增长8.36%。AA完成增加值489.71亿元，增长11.79%；BB

完成工业增加值355.73亿元，增长7.09%；CC完成工业增加值236.63亿

元，增长5.22%；DD完成工业增加值100.07亿元，增长6.82%。规模以上

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工业企业实现主营业务收入6262.20亿元，比上年增长8.09%。实现利润总

额724.71亿元，比上年增长6.21%。

固定资产投资完成3710.71亿元，比上年增长5.64%。其中，建设项目

投资完成3265.42亿元，增长7.09%；房地产开发投资完成445.29亿元，

增长10.73%。在固定资产投资中，第一产业投资完成185.54亿元，同比增

长10.45%；第二产业投资完成2820.14亿元，同比增长5.08%；第三产业

投资完成705.03亿元，增长11.36%。高新技术产业投资1161.68亿元，增

长7.65%。民间投资3922.86亿元，增长11.02%。城市基础设施投资

581.06亿元，增长6.76%。重点项目1416个，完成投资2846.38亿元，增

长10.92%。

全市实现社会消费品零售总额1895.97亿元，比上年增长11.40%。城

镇实现零售额983.32亿元，增长6.04%；乡村实现零售额528.41亿元，增

长5.07%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元553.99，增长13.13%。

实际利用外资63405.63万美元，同比增长57.52%。外贸进出口总值

200.81亿元，同比增长59.04%。其中，出口总值130.53亿元，同比增长

50.50%；进口总值70.28亿元，同比增长53.49%。

二、鼠标垫行业市场分析

目前，区域内拥有各类鼠标垫企业848家，规模以上企业42家，从业

人员42400人。截至2017年底，区域内鼠标垫产值192602.72万元，较

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2016年162918.90万元增长18.22%。产值前十位企业合计收入86718.55

万元，较去年72476.85万元同比增长19.65%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，

年均增长7.73%。预计区域内鼠标垫行业市场需求规模将达到289578.87万

元，利润总额76790.82万元，净利润23258.21万元，纳税17933.50万元，

工业增加值113912.53万元，产业贡献率17.25%。

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第五章 选址方案评估

一、项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充

裕，确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址

该项目选址位于xx新兴产业示范区。

园区不断坚持产城融合绿色协调发展，产业科技新城形象日益凸显。

国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路，经历了从实现科技

价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设，

商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式

不断创新，互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务，产业

社区、创业社区大量涌现。

三、建设条件分析

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工

人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人

才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并

建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于

对重点产品及关键工艺开发的奖励。

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四、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业

项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行

业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地

综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数61.33%，建筑容积率1.13，建设区域

绿化覆盖率5.07%，固定资产投资强度193.21万元/亩。

土建工程投资一览表

序号 项目

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

4

4.1

主体生产工程

主要生产车间

辅助生产车间

其他生产车间

仓储工程

成品贮存

原料仓储

辅助材料仓库

供配电工程

供配电室

给排水工程

给排水

占地面积

（㎡）

12835.29

7701.17

4107.29

1026.82

2723.19

680.80

1416.06

626.33

145.24

145.24

167.02

167.02

基底面积

（㎡）

12835.29

7701.17

4107.29

1026.82

2723.19

680.80

1416.06

626.33

145.24

145.24

167.02

167.02

建筑面积

（㎡）

25803.38

15482.03

8257.08

1496.60

4970.08

1242.52

2584.44

1143.12

145.24

145.24

167.02

167.02

计容面积

（㎡）

25803.38

15482.03

8257.08

1496.60

4970.08

1242.52

2584.44

1143.12

145.24

145.24

167.02

167.02

投资（万元）

2435.59

1510.07

779.39

146.14

341.18

85.30

177.41

78.47

11.22

11.22

10.03

10.03

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5

5.1

5.2

6

6.1

7

7.1

7.2

7.3

8

服务性工程

办公用房

生活服务

消防及环保工程

消防环保工程

项目总图工程

场地及道路硬化

场区围墙

安全保卫室

绿化工程

合计

1724.69

814.49

910.20

486.54

486.54

72.62

4941.56

937.62

72.62

1472.29

1724.69

814.49

910.20

486.54

486.54

72.62

1724.69

814.49

910.20

486.54

486.54

72.62

937.62

4941.56

72.62

1724.69

814.49

910.20

486.54

486.54

72.62

937.62

4941.56

72.62

118.40

68.75

63.09

37.57

37.57

-135.22

72.62

51.53

2870.30

18154.58

33449.65

33449.65

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可

少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行

业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约

土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、

货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

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鼠标垫项目

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摘要说明—

鼠标垫，是指鼠标用的小垫子，主要的功能是防止因为玻璃等特殊材

质的表面反射与折射影响鼠标的感光器定位，提供一个方便鼠标感光器系

统计算移动向量的平面。

该鼠标垫项目计划总投资10915.01万元，其中：固定资产投资

8574.66万元，占项目总投资的78.56%；流动资金2340.35万元，占项目

总投资的21.44%。

达产年营业收入21073.00万元，总成本费用16181.70万元，税金及

附加199.37万元，利润总额4891.30万元，利税总额5765.33万元，税后

净利润3668.48万元，达产年纳税总额2096.86万元；达产年投资利润率

44.81%，投资利税率52.82%，投资回报率33.61%，全部投资回收期4.48

年，提供就业职位417个。

坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥

投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展，利用项目

承办单位在项目产品方面的生产技术优势，使投资项目产品达到国际领先

水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争

力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。

项目基本情况、建设背景及必要性、市场调研、产品规划分析、选址

方案评估、项目工程方案、项目工艺可行性、环境保护分析、项目安全保

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护、风险应对评估、节能可行性分析、进度说明、投资规划、经济效益、

项目综合评价结论等。

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第一章 建设背景及必要性

一、项目建设背景

1、《中国制造2025》发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为

稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用：一是顶层设计基本

完成，形成了以《中国制造2025》为引领，11个专项规划为骨干，重点领

域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充，各地落实文件为

支撑，横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。二是工业基础能力

稳步增强。一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺等“卡脖

子”问题得到初步解决，产业技术基础不断夯实。三是智能制造水平继续

提升。标准体系框架初步建立，建成一批智能化工厂、数字化车间。重点

行业数字化研发设计工具普及率、数字化生产设备联网率明显提升，个性

化定制、协同研发制造快速兴起。四是创新体系建设深入推进。成立了首

家国家制造业创新中心动力电池创新中心，增材制造创新中心也已初具雏

形。培育建立了19家省级创新中心。制造业与互联网融合不断深化，基于

互联网的创业创新载体不断涌现。五是质量品牌建设取得新进展。产品实

物质量不断提升，原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水

平，企业和产业集群品牌培育成效显著。六是城市试点示范开局良好。批

复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市

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（群）。各试点城市结合实际推出了一系列创新举措，在转型升级新路径

新模式上做出了有益探索。

2、中国大部分制造业企业处于传统产业价值链低端，技术创新能力弱、

生产经营粗放，装备水平低，专业人才短缺，缺乏自主知识产权和品牌，

参与竞争主要是依靠“低成本、低价格、低利润”，这种状况已经难以为

继了。但实施中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业，

而是要用新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统，充

分发挥以中国规模化制造为基础的制造业大国优势。

3、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各

项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力

的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资

源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相

关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相

关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

二、必要性分析

1、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态

的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新

型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积

极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋

“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更

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“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增

长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨

越。

2、在“京津冀一体化”，“长江经济带建设”等诸多国家战略深入推

进的大背景下，我国区域产业转移的步伐也在逐步加快。但随着经济下行

的压力加大，劳动力成本的持续上升，不少企业为维持利润空间和市场竞

争力，采取裁员降薪等措施，中西部地区人才吸引力逐渐下降，劳动力市

场收窄，抑制了部分产业向中西转移的动力。另一方面，中西部地区与产

业配套的基础尚待进一步完善，公共服务能力有待进一步提升。在推动产

业转移的政策执行方面，多采取建园区、搭平台等方式，区域特色优势及

差异化发展战略不明晰，减缓了地区间产业转移的步伐。

3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资

规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当

地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承

办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不

断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需

求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工

人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人

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才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并

建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于

对重点产品及关键工艺开发的奖励。

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第二章 项目基本情况

一、项目概况

（一）项目名称

鼠标垫项目

鼠标垫，是指鼠标用的小垫子，主要的功能是防止因为玻璃等特殊材

质的表面反射与折射影响鼠标的感光器定位，提供一个方便鼠标感光器系

统计算移动向量的平面。

（二）项目选址

xx新兴产业示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积29601.46平方米（折合约44.38亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数61.33%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率

5.07%，固定资产投资强度193.21万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积29601.46平方米，建筑物基底占地面积18154.58平

方米，总建筑面积33449.65平方米，其中：规划建设主体工程25803.38

平方米，项目规划绿化面积1697.51平方米。

（六）设备选型方案

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项目计划购置设备共计84台（套），设备购置费3226.06万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1315037.29千瓦时，折合161.62吨标准煤。

2、项目年总用水量20704.24立方米，折合1.77吨标准煤。

3、“鼠标垫项目投资建设项目”，年用电量1315037.29千瓦时，年

总用水量20704.24立方米，项目年综合总耗能量（当量值）163.39吨标准

煤/年。达产年综合节能量70.02吨标准煤/年，项目总节能率27.98%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx新兴产业示范区发展规划，符合xx新兴产业示范区产业

结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实

可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区

域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10915.01万元，其中：固定资产投资8574.66万元，

占项目总投资的78.56%；流动资金2340.35万元，占项目总投资的21.44%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

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预期达产年营业收入21073.00万元，总成本费用16181.70万元，税

金及附加199.37万元，利润总额4891.30万元，利税总额5765.33万元，

税后净利润3668.48万元，达产年纳税总额2096.86万元；达产年投资利

润率44.81%，投资利税率52.82%，投资回报率33.61%，全部投资回收期

4.48年，提供就业职位417个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：鼠标垫项目用地性质为建设用地，不在主导生态功

能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护

区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

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二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新兴产

业示范区及xx新兴产业示范区鼠标垫行业布局和结构调整政策；项目的建

设对促进xx新兴产业示范区鼠标垫产业结构、技术结构、组织结构、产品

结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“鼠标垫项目”，本期工程

项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职

位417个，达产年纳税总额2096.86万元，可以促进xx新兴产业示范区区

域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率44.81%，投资利税率52.82%，全部投资回

报率33.61%，全部投资回收期4.48年，固定资产投资回收期4.48年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的

实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业

方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入

条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民

营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引

导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、

新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优

势企业。

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第三章 项目承办单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、

技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直

奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品

的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公

司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢

得了客户的肯定。

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”

的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，

将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得

信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业

观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设

宏伟大业。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产

业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

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二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入18764.71万元，同比增长21.50%

（3320.13万元）。其中，主营业业务鼠标垫生产及销售收入为15364.56

万元，占营业总收入的81.88%。

上年度营收情况一览表

序号

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3

项目

营业收入

主营业务收入

鼠标垫(A)

鼠标垫(B)

鼠标垫(C)

鼠标垫(D)

鼠标垫(E)

鼠标垫(F)

鼠标垫(...)

其他业务收入

第一季度

3940.59

3226.56

1064.76

742.11

548.51

387.19

258.12

161.33

64.53

714.03

第二季度

5254.12

4302.08

1419.69

989.48

731.35

516.25

344.17

215.10

86.04

952.04

第三季度

4878.82

3994.79

1318.28

918.80

679.11

479.37

319.58

199.74

79.90

884.04

第四季度

4691.18

3841.14

1267.58

883.46

652.99

460.94

307.29

192.06

76.82

850.04

合计

18764.71

15364.56

5070.30

3533.85

2611.98

1843.75

1229.16

768.23

307.29

3400.15

根据初步统计测算，公司实现利润总额4917.48万元，较去年同期相

比增长654.40万元，增长率15.35%；实现净利润3688.11万元，较去年同

期相比增长690.57万元，增长率23.04%。

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第四章 市场调研

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3451.85亿元，比上年增长11.40%。其中，第一产业增

加值276.15亿元，增长9.46%；第二产业增加值2140.15亿元，增长9.98%

第三产业增加值1035.55亿元，增长7.01%。

一般公共预算收入269.96亿元，同比增长11.49%，一般公共预算支出

460.21亿元，同比增长11.19%。国税收入356.38亿元，同比增长7.28%；

地税收入亿元41.46，同比增长11.30%。

居民消费价格上涨1.09%。其中，食品烟酒上涨0.80%，衣着上涨

0.90%，居住上涨0.98%，生活用品及服务上涨0.97%，教育文化和娱乐上

涨0.77%，医疗保健上涨0.76%，其他用品和服务上涨1.11%，交通和通信

上涨0.88%。

全部工业完成增加值1939.49亿元。规模以上工业企业实现增加值

1513.57亿元，比上年增长5.21%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含鼠标垫）等主导行业共完成工业增加值

1238.60亿元，增长8.36%。AA完成增加值489.71亿元，增长11.79%；BB

完成工业增加值355.73亿元，增长7.09%；CC完成工业增加值236.63亿

元，增长5.22%；DD完成工业增加值100.07亿元，增长6.82%。规模以上

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工业企业实现主营业务收入6262.20亿元，比上年增长8.09%。实现利润总

额724.71亿元，比上年增长6.21%。

固定资产投资完成3710.71亿元，比上年增长5.64%。其中，建设项目

投资完成3265.42亿元，增长7.09%；房地产开发投资完成445.29亿元，

增长10.73%。在固定资产投资中，第一产业投资完成185.54亿元，同比增

长10.45%；第二产业投资完成2820.14亿元，同比增长5.08%；第三产业

投资完成705.03亿元，增长11.36%。高新技术产业投资1161.68亿元，增

长7.65%。民间投资3922.86亿元，增长11.02%。城市基础设施投资

581.06亿元，增长6.76%。重点项目1416个，完成投资2846.38亿元，增

长10.92%。

全市实现社会消费品零售总额1895.97亿元，比上年增长11.40%。城

镇实现零售额983.32亿元，增长6.04%；乡村实现零售额528.41亿元，增

长5.07%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元553.99，增长13.13%。

实际利用外资63405.63万美元，同比增长57.52%。外贸进出口总值

200.81亿元，同比增长59.04%。其中，出口总值130.53亿元，同比增长

50.50%；进口总值70.28亿元，同比增长53.49%。

二、鼠标垫行业市场分析

目前，区域内拥有各类鼠标垫企业848家，规模以上企业42家，从业

人员42400人。截至2017年底，区域内鼠标垫产值192602.72万元，较

泓域咨询MACRO/ 鼠标垫项目投资分析报告

2016年162918.90万元增长18.22%。产值前十位企业合计收入86718.55

万元，较去年72476.85万元同比增长19.65%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，

年均增长7.73%。预计区域内鼠标垫行业市场需求规模将达到289578.87万

元，利润总额76790.82万元，净利润23258.21万元，纳税17933.50万元，

工业增加值113912.53万元，产业贡献率17.25%。

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第五章 选址方案评估

一、项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充

裕，确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址

该项目选址位于xx新兴产业示范区。

园区不断坚持产城融合绿色协调发展，产业科技新城形象日益凸显。

国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路，经历了从实现科技

价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设，

商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式

不断创新，互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务，产业

社区、创业社区大量涌现。

三、建设条件分析

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工

人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人

才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并

建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于

对重点产品及关键工艺开发的奖励。

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四、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业

项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行

业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地

综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数61.33%，建筑容积率1.13，建设区域

绿化覆盖率5.07%，固定资产投资强度193.21万元/亩。

土建工程投资一览表

序号 项目

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

4

4.1

主体生产工程

主要生产车间

辅助生产车间

其他生产车间

仓储工程

成品贮存

原料仓储

辅助材料仓库

供配电工程

供配电室

给排水工程

给排水

占地面积

（㎡）

12835.29

7701.17

4107.29

1026.82

2723.19

680.80

1416.06

626.33

145.24

145.24

167.02

167.02

基底面积

（㎡）

12835.29

7701.17

4107.29

1026.82

2723.19

680.80

1416.06

626.33

145.24

145.24

167.02

167.02

建筑面积

（㎡）

25803.38

15482.03

8257.08

1496.60

4970.08

1242.52

2584.44

1143.12

145.24

145.24

167.02

167.02

计容面积

（㎡）

25803.38

15482.03

8257.08

1496.60

4970.08

1242.52

2584.44

1143.12

145.24

145.24

167.02

167.02

投资（万元）

2435.59

1510.07

779.39

146.14

341.18

85.30

177.41

78.47

11.22

11.22

10.03

10.03

泓域咨询MACRO/ 鼠标垫项目投资分析报告

5

5.1

5.2

6

6.1

7

7.1

7.2

7.3

8

服务性工程

办公用房

生活服务

消防及环保工程

消防环保工程

项目总图工程

场地及道路硬化

场区围墙

安全保卫室

绿化工程

合计

1724.69

814.49

910.20

486.54

486.54

72.62

4941.56

937.62

72.62

1472.29

1724.69

814.49

910.20

486.54

486.54

72.62

1724.69

814.49

910.20

486.54

486.54

72.62

937.62

4941.56

72.62

1724.69

814.49

910.20

486.54

486.54

72.62

937.62

4941.56

72.62

118.40

68.75

63.09

37.57

37.57

-135.22

72.62

51.53

2870.30

18154.58

33449.65

33449.65

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可

少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行

业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约

土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、

货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求