2024年2月25日发(作者：钮之桃)
质量目标：工程质量达到设计的功能与标准，竣工工程一次验收合格率100%，确保广东省
优良样板工程，争创鲁班奖。
下文是 ISO9002 中 19 个要素。各要素4.n 具体表现见相应的程叙文件 COPn.* (COP 为程
叙文件的代号， n 为要素的编号)。
4.1 管理评审
质量体系应定期评审，以保证其符合 ISO9002 标准及实现企业的质量方针。质量评审采用
现场评审或者会议形式。详见 COP1. 1 《管理评审程序》。
4.2 质量体系
公司必须建立并维持行之有效的文件化的质量体系，以保证工程质量稳定。连续并不断提高。
详见 COP2. 1 《质量计划编制与实施控制程序》。
4.3 合同评审
通过对招标文件和合同草案的评审， 确保合同条款明确完善和对其正确理解， 正式合同签订
前及执行期间都应对合同进行评审。详见COP3. 1 《合同评审程序》及COP3.2 《工程招标管
理程序》。
4.5 文件控制
通过对公司所有质量体系文件和工程技术文件从产生到回收的全过程进行控制，使其处于受
控状态并能及时修改或者换版。详见COP5. 1 《质量体系文件控制程序》、 COP5.2 《工程技术 文件控制程序》、 COP5.3 《设计变更控制程序》。
4.6 采购
通过对供应商和分包商的选择及对产品的质量关的严格控制，保证所采购的材料符合要求。
公司建立合格供应商和合格分包商的名单， 并定期对其进行评审。 采购产品时必须有完整的
计划。 合同和相应的规范、 标准等， 并严格进行验证。 详见 COP6. 1 《供应商的评价程序》 、
COP6. 《工程材料采购控制程序》、 COP6.3 《工程分包管理程序》。
4.7 业主提供的物资
通过对业主提供的物资进行有效的控制， 使其能满足施工的需要。 必须在合同中规定双方的
责任，将业主提供的物资列入采购计划，按规定对其进行验证、检验，贮存和保管，浮现问
题加以记录。详见 COP7. 1 《业主供料控制程序》。
4.8 产品标识与可追溯性
通过对原材料。 施工过程及竣工工程的标识， 使产品具有可识别性和可追溯性。 对原材料应
在记录上和实物上进行标识， 对重要材料还应记录、 跟踪其使用部位； 对施工过程应在记录
上和实物上标识，特殊工序还应记录、跟踪其使用部位。详见 COP8. 1 《工程材料及物项标
识程序》。
4.9 工序控制
通过对施工工序各个环节的控制，保证其质量满足要求。详见 COP9. 1 《工程项目开工管理
程序》、 COP9.2 《施工过程控制程序》、 COP9.3 《工程分包管理程序》、 COP9.4 《技术交
底管理程序》 、COP9.5 《生产设备管理程序》 、COP9.6 《安全生产控制程序》 、COP9.7 《工
程施工进度计划管理程序》。
4.10 检验与试验
通过按规定对产品和过程进行检验和试验， 以确保质量符合要求。 详见 COP10. 1 《工程材料
检验和试验程序》、 COP10.2 《施工过程的检验与程序》、 COP10.3 《工程竣工内部验收程
序》、 COP10.4 《竣工工程交付程序》。
4.11 检验、测量和试验设备
通过按规定对检验。测量和试验设备的购置、统一管理、使用、保养和定期检定、校准等进
行严格控制， 使之处于完好状态并且其精度能满足使用要求。 详见 COP11. 1 《计量器具控制
程序》、 COP11.2 《试验设备控制程序》。
4.12 检验和试验状态
通过对检验和试验状态的标识和控制，确保惟独通过了规定的检验和试验且合格的产品才干
使用和安装。标识的方式有记录和实物标识。详见 COP12. 1 《检验和试验状态控制程序》。
4.13 不合格品的控制
通过对原材料、半成品及工序中不合格品的及时标识、隔离、评审并采取相应的处置措施，
使其不得被使用、安装或者隐蔽。详见 COPl3. 1 《不合格品的控制程序》。
4.14 纠正和预防措施
通过对各工作中比较严重的不合格或者反复发生的不合格进行调查和分析，采取相应的纠正措 施；并定期总结，分析其发生趋势和可能性，采取相应的预防措施，把不合格减至至少。详 见 COP14. 1 《纠正和预防措施控制程序》、 COP14.2 《业主投诉的处理程序》。
4.15 搬运、贮存、防护和交付
通过对施工材料的搬运、存贮，保管和交付的严格控制，防止其损坏或者变质。详见COP15.
1 《施工材料搬运和贮存、保管程序》、 COP15.2 《施工过程成品半成品防护控制程序》。
4.16 质量记录的控制
通过对质量记录的标识、填写、采集、归档、存贮、保管按规定进行严格控制，以证实产品
达到规定的要求及质量体系正在有效运行。详见COP16. 1 《质量记录管理程序》。
4.17 内部质量审核
通过定其进行内部质量审核， 验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排， 并确定质量体
系的有效性。详见 COP17. 1 《内部质量审核程序》、 COPl7.2 《工序质量审核程序》。
4.18 培训
通过对员工进行上岗前培训、 特殊关键作业培训或者技术管理人员培训等， 使其素质满足施工 要求。详见 COP18. 1 《培训控制程序》。
4.19 服务
通过对己交付使用工程的保修和回访工作的严格管理， 保证售后服务的质量， 提高我公司的
社会信誉。详见 COP19. 1 《技术服务程序》。
4.20 统计技术
正确运用统计技术，为质量管理和控制工作服务。详见COP20. 1 《统计技术应用程序》。
各分部份项工程的具体操作方法。 操作要点、 注意事项、 质量要求等详见我公司的作业指导
书。 严格按作业指导书进行操作和检查， 才干保证各分部份项工程的施工质量。 工程开工前
将编制针对本工程的各分部份项作业指导书。下面是主要分部份项工程及其对应的作业指导
书：
1 、通风空调安装：
SJA-U01 《泵安装作业指导书》
SJA-A01 《金属风管制作作业指导书》
SJA-A03 《风管部件制作作业指导书》
SJA-A04 《风管及部件安装作业指导书》
SJA-A05 《风管及部件保温作业指导书》
SJA-A06 《空气处理室安装作业指导书》
SJA-A07 《风机盘管及诱导器安装作业指导书》
SJA-A10 《通风机安装作业指导书》
SJA-A11 《制冷管道安装作业指导书》
SJA-A12 《制冷管道保温作业指导书》
SJA-A13 《通风及空调系统调试作业指导书》
2、给排水安装：
SJA-W01 《室内给水管道安装作业指导书》
SJA-W02 《室内排水管道安装作业指导书》
、质量保证体系组织机构
建立以项目经理为总负责，项目质量工程师中间控制，项目质检员基层检查的管理
系统，对工程质量进行全过程、全方位、全员的控制。
、建立健全和严格执行各项制度
(1)推行施工现场工程组织管理总负责人技术管理工作责任制，用严谨的科学态度和认真
的工作作风严格要求自己。正确贯彻执行政府的各项技术政策，科学地组织各项技术工作，
建立正常的工程技术秩序， 把技术管理工作的重点集中放到提高工程质量， 缩短建设工期和
提高经济效益的具体技术工作业务上。
(2)建立健全各级技术责任制，正确划分各级技术管理工作的权限，使每位工程技术人员
各有专职、各司其事，有职，有权、有责。以充分发挥每一位工程技术人员的工作积极性和
创造性，为本工程建设发挥应有的骨干作用。
(3)建立施工组织设计的施工方案审查制度，工程开工前，将我公司技术主管部门批准的
单位工程施工组织设计报送监理工程师审核。对于重大或者关键部位的施工， 以及新技术新材 料的使用， 我施工单位提前一周提出具体的施工方案、 施工技术保证措施， 以及新技术新材 料的试验，鉴定证明材料呈报监理主管工程师审批。
(4)建立严格的奖罚制度：在施工前和施工过程中项目经理组织有关人员，根据公司有关
规定，制定符合本工程施工的详细的规章制度和奖罚措施，特别是保证工程质量的奖罚措施。
对施工质量好的作业人员进行重奖， 对违章施工造成质量事故的人员进行重罚， 不允许浮现
不合格品。
(5)建立健全技术复核制度和技术交底制度，在认真组织进行施工图会审和技术交底的基
础上， 进一步强化对关键部位和影响工程全局的技术工作的复核。 工程施工过程， 除按质量
标准规定的复查、检查内容进行严格的复查、检查外，在重点工序施工前， 必须对关键的检
查项目进行严格的复核。杜绝重大差错事故的发生。
(6)坚持“三检”制度。即每道工序完后，首先由作业班组提出自检，再由施工员项目经
理组织有关施工人员、质检员、技术员进行互检和交接检。隐蔽工程在做好“三检制”的基
础上，请监理工程师审核并签证认可。
(7)坚持“三级”检查制度。公司每月对项目工程质量全面检查一次，工程处对项目的工
程质量检查一次。 检查中严格执行有关规范和标准， 对在检查中发现的不合格项， 提出不合
格报告，限期纠正，并进行跟踪验证。
3、项目经理部质量体系职能分配表项目经理部质量体系职能分配表
项
要 素
编号
项
质量体系要素
质量职能
目目副
项
设工程
目总
安全部质量部经营部备
经
材
理
○
○
○
经理工
部
☆
料部
质量方针
组织管理机构
质量职责
质量策划
质量计划
创优规划
合同评审
变更设计控制
文件和资料的控制
分承包方的评价
采购产品的标识
☆ ☆ ☆
4.1
管理职责
☆
○
○
○
○
○
○
☆
★
☆ ☆ ☆
★ ☆ ☆
☆ ☆ ☆
4.2
质量体系
☆
☆
★ ☆ ☆
☆
☆
☆ ★ ☆
★
☆
☆ ☆ ☆
★
☆
☆ ☆ ☆
☆ ★ ☆
★
4.3
4.4
4.5
合同评审
设计控制
文件和资料的控制
4.6
物资采购
○
○
☆
4.7
顾客提供产品(服务)控
制
产品标识和可追溯性
顾客提供产品 (服务) 控制
○
★
☆
4.8
采购产品的标识
○
☆
★
施工程控
测量程控
质量检查控制
○
○
○
○
○
○
★
★
☆
★
★
4.9
程 控
安全施工程控
文明施工程控
施工设备的控制
特殊过程关键工序的控制
检 验
试 验
○
○
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
4.10
检验与试验
4.11
检验、测量和试验设备控
制
检验和试验状态
不合格产品的控制
纠正和预防措施
搬运、储存、包装防护支
付
质量记录控制
内部质量
培 训
服 务
统计技术
检验、测量和试验设备控制
4.12
4.13
4.14
检验和试验状态
不合格产品的控制
纠正和预防措施
○
○
○
○
○
○
○
○
4.15
搬运、 储存、 包装防护支付
★
★
★
★
★
★
★
☆
☆
★
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
质量记录控制
内部质量审核控制
培 训
服 务
统计技术运用
○
○
○
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
○
○
★
☆
☆
★
☆
☆
☆
注：
○主管领导 ★主管部门 ☆协助部门
我公司按照国际标准化组织颁布的 ISO9002 质量标准，建立起一套行之有效的文件化的质
量保证体系。 该体系囊括了从工程项目的投标。 签定合同到竣工交付使用， 直到交工后保修
与回访的全过程，充分体现了ISO9002 中 19 个要素的要求。该体系以质量手册为核心和指
导， 以程叙文件为日常工作准则， 以作业指导书为操作的具体指导， 所有质量活动都有质量
计划并具体反映到质量记录中，使得施工过程标准化、规范化、有章可循、责任分明。
我方历来重视对职工的教育培训， 业已造就出一支训练有素的施工队伍。 为使本工程建成广
东省优良样板工程， 我方在中标后， 除安排有资质和岗位证书的人员上岗外， 还将即将分批
对施工技术、管理人员和施工人员， 进行各类针对性、适应性的岗位培训， 考核合格后进驻
施工点，各负其责、各司其职。
1、本工程我方保证所用的施工机械和机具、检验和试验仪器设备等处于受控状态，均在规
定的检定或者检验周期内，并由具有资格的检测机构出具符合使用要求的检定合格证书。
2、本工程开工前， 我方对进驻施工现场的施工机械和机具将完成定期保养、阶段性修理(如
电焊机、起重机械和运输机械) 及技术鉴定， 检验和试验仪器设备完成计量鉴定， 工器具完
成保修保养和计量鉴定，以完好的施工机械和设备来保证施工质量。
采购物资和业主提供的设备、 材料， 其质量和各类参数与设计技术文件的一致性是确保机组
施工后符合设计要求、运行的安全性、可靠性、经济性以及环境要求的主要因素之一，我方
对设备、 材料等物资的质量控制都有经第三方认证的管理程序， 具有设备、 材料等物资的质
量严格受控能力。 我方将针对本工程的特点和管理模式， 完善和建立适合本工程施工要求的
设备、材料等物资的质量管理程序。
、采购物资的物资供应商控制
本工程开工前， 为我方提供采购物资的供货商均经过符合我方 《物资分承包方评审程序》 规
定程序的评审，在对其企业资质、资信、规模、产品结构、市场信誉、技术标准、历年使用
的质量情况、 售后服务等多方面的评价合格后， 作为我方的合格物资分承包方。 我方建立了
合格物资分承包方名录并对名录的单位每年评价一次进行筛选。我方建立的合格物资分承包
方名录及评审过程将提供给业主审核。本工程采购物资的供货商均是本名录中的合格物资分
承包方， 对业主提出否定意见的物资供货商， 我方将无条件取销其本工程合格物资分承包方
的资格。
、采购物资的质量控制
(1)我方用于本标段工程的采购物资(含各类外加工件)都经过进货质量检查验收，验收
的方式有货源处检验和施工现场进货检验， 所有物资的检验结果都将被记录， 检验不合格的
产品有隔离、标识和处置规定，保证不将不合格品用于本工程。
(2)物资采购前要经过业主的评审和确认。对所有原材料的质保书、原材料的检验、原材
料的复试，严格按国家、行业有关规范、标准以及技术检验制度等规定进行检验或者采集。
(3)业主有权对我方的采购物资进行验证，该验证既不减轻我方提供合格产品的责任，也
不排除业主其后的拒收。
、业主提供的设备和材料的质量控制
我方对业主提供设备和材料等物资在使用和安装前均按相关程序进行开箱检验和金属材料
的材质检验， 并记录检验情况； 保管相关的质量证明文件， 以有效防止使用这些物资和设备
中的不合格品。 在对业主提供的物资设备中经检验发现的不合格品， 我方将即将以书面的形
式报告业主，并采取隔离措施以确保不被误用。
、设备和材料的保管
所有到达施工现场的设备和材料等物资都有明确的贮存、 保管、 防腐和领用制度， 焊接材料
等重要物资的保管、 使用都将严格受控， 确保所有设备和材料等物资技术性能、 内在和外观
质量符合到货时状况，以达到使用后的质量要求。
、采购物资质量证明文件的管理
我方的采购物资质量证明文件以及业主提供的物资质量证明文件、技术标准、 设备使用说明
书等将被妥善保管， 工程竣工后随竣工资料移交业主。 所有的质量文件将被归类编目并配索
引，如施工中业主需要，将随时提供和移交。
1、我方将严格执行国家、建设部颁发的、与本工程有关的法规、规程、规范、标准、规定
及其合同、设计院和创造厂技术文件上的施工、质量要求。
2、在本工程施工期间，如果有新版本的技术规范颁布，原则上应执行最新版本的规范。作
为特殊情况仍需执行非最新版本的规范的，需征得业主和监理单位的批准。
3 、安装工程施工与验收执行的标准和规范(但不限于此)：
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231-98
《建造给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002
《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-97
《建造排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》 CJJ/T29-98
《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149－90
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148－90
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150－91
《电气装置安装工程电缆路线施工及验收规范》 GB50168－92
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169－92
《电气装置安装工程旋转机电施工及验收规范》 GB50170－92
《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171－92
《电气装置安装工程 1KV 及以下配线工程施工及验收规范》 GB50258－96
《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》 GB50259－96
《建造电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002
《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166－92
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261－96
《采暖通风与调节术语标准》 GB50155－92
《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243－2002
《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB50274－98
《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50275－98
1、质量检验
(1)我方将按 ISO9002 质量管理体系进行施工安装和服务，以保证质量目标的实现。
(2)质量监督和检查、检验和试验以国家现行的规程、规范及文件为依据。遵照经会审签
证的施工图纸和设计文件； 批准签证的设计变更； 设备创造厂家提供的图纸和术文件； 业主
与我方、 设备材料供货商签定的合同文件中有关质量的条款； 业主与监理单位签定的合同文
件及相关监理文件。
(3)本标段工程开始前，我方将根据本工程的特点，拟出合用于本工程质量三级验收的评
定项目、性质、旁站点(S 点)、见证点(H 点)、停工待检点(W 点)等内容的《施工
质量检验项目划分表》，提请业主及监理单位审核、批准；定稿出版后，严格按此表进行规
定的施工项目三级、外三级验收。外三级验收由监理单位和(或者)业主进行验收评定。
(4)《施工质量检验项目划分表》规定的旁站点(S 点)、见证点(H 点)、停工待检点
(W 点)和隐蔽工程的质量验收评定，本工程由三级质检员在提前 24 小时向监理单位申
请，监理单位确认或者验收通过后才干进入下一道工序。
(5)完备检验手段，配齐检测和试验仪器、仪表，并及时校正，确保其精度。
(6)我方将根据质量责任制制定质量奖惩制度，对质量事故严肃处理，坚持三不放过：事
故原因不明不放过，不分清责任不放过，没有改进、预防措施不放过。
(7)我方将严格杜绝因我方引起的质量事故。若现场发生普通质量事故，我方将在3 天内
将事故详细情况书面报告监理单位和业主。 若现场发生重大质量事故， 我方将以最快方式通
知监理单位和业主，并在 2 小时内将事故详细情况书面报告监理单位和业主。
2、旁站监督
为确保施工时严格按规定的工艺、工序、质量标准进行作业，达到“一开始就把工作做好”
的目的； 为及时发现并纠正施工中浮现的问题， 将质量疵点和安全隐患消除在萌芽状态， 杜
绝质量问题的浮现； 杜绝设备事件/事故的发生， 我方将在本工程施工过程中实施旁站监督。
(1)旁站监督的内容
a.对工程中的重大项目进行监督；
b.对施工过程中的危（wei）险项目进行监督；
c.对有特殊要求的项目进行监督。
(2)旁站监督的实施
a.本工程设置旁站监督员。担任旁站监督工作的人员，均是受过专门的职业培训，他们是有
一定资质的专业人员(例如已取得资格认可的质检员、安全员、技师、高级工等)，他们不
仅熟悉工艺规程， 了解质量标准， 能发现可能存在的施工弊病及安全隐患， 对工程质量有较
高的责任心，能及时指出并监督施工人员施工，纠正不正确的方法、作风，确保施工作业按
规定要求有序地进行。
b.根据本工程的情况，我方将配置足够数量的旁站监督员，并佩带标志，对预定的工程项目
进行旁站监督，以取得预期效果。
1、施工技术记录
(1)本工程开工前我方确定施工技术记录的编制范围、数量、深度、类型等。在工程施工
过程中，可按工程的特点和业主或者监理单位的要求再予以增加、补充和调整。
(2)施工技术记录的形成与施工发展同步， 并且是对施工过程的真实记载。现场质量检验、
试验的原始资料真实、准确、无追记，接受上级质监部门和业主或者监理单位的检查。所有施 工技术记录清晰、完整、可追溯。
(3)所有施工技术记录均妥善保存并备各目录索引，随时可供追溯。
(4)所有施工技术记录都将按单位工程、分部、分项工程分类输入计算机。如施工中业主
及监理单位需要查询，将随时提供。
2、竣工资料
1 、竣工资料的编制、内容、规格、装订按技术规范执行。
2、竣工资料的管理从本工程中标后就加强控制， 确保竣工资料的真实性、 正确性、 有效性。
3、在工程竣工后 14 天内移交完竣工资料给总承包单位汇总。竣工资料的载体为书面文件
和计算机光盘。
采用新技术、 新工艺和先进的施工机具是确保施工质量、 提高功效的途径。 我方将不断改进
工艺， 以科学技术进步保证工程质量为目的， 推广应用下列已获得的科学技术进步奖项目和
工法：
1、《风量平衡的测调方法—支管风口风量比常数法》
2、《焊接工艺规程系列标准》
3、《大型设备吊装方法》
4、《风管无法兰连接加工及施工工艺》
5、《“福乐斯”在保冷工程的应用》
为贯彻我公司“质量第一、信誉至上、文明施工、优质服务”的质量管理方针，确保本工程
施工质量全优的实现， 根据该工程施工图纸设计， 现行施工规程、 规范和质量检查验收的有
关要求，特制定本质量保证措施。
2024年2月25日发(作者：钮之桃)
质量目标：工程质量达到设计的功能与标准，竣工工程一次验收合格率100%，确保广东省
优良样板工程，争创鲁班奖。
下文是 ISO9002 中 19 个要素。各要素4.n 具体表现见相应的程叙文件 COPn.* (COP 为程
叙文件的代号， n 为要素的编号)。
4.1 管理评审
质量体系应定期评审，以保证其符合 ISO9002 标准及实现企业的质量方针。质量评审采用
现场评审或者会议形式。详见 COP1. 1 《管理评审程序》。
4.2 质量体系
公司必须建立并维持行之有效的文件化的质量体系，以保证工程质量稳定。连续并不断提高。
详见 COP2. 1 《质量计划编制与实施控制程序》。
4.3 合同评审
通过对招标文件和合同草案的评审， 确保合同条款明确完善和对其正确理解， 正式合同签订
前及执行期间都应对合同进行评审。详见COP3. 1 《合同评审程序》及COP3.2 《工程招标管
理程序》。
4.5 文件控制
通过对公司所有质量体系文件和工程技术文件从产生到回收的全过程进行控制，使其处于受
控状态并能及时修改或者换版。详见COP5. 1 《质量体系文件控制程序》、 COP5.2 《工程技术 文件控制程序》、 COP5.3 《设计变更控制程序》。
4.6 采购
通过对供应商和分包商的选择及对产品的质量关的严格控制，保证所采购的材料符合要求。
公司建立合格供应商和合格分包商的名单， 并定期对其进行评审。 采购产品时必须有完整的
计划。 合同和相应的规范、 标准等， 并严格进行验证。 详见 COP6. 1 《供应商的评价程序》 、
COP6. 《工程材料采购控制程序》、 COP6.3 《工程分包管理程序》。
4.7 业主提供的物资
通过对业主提供的物资进行有效的控制， 使其能满足施工的需要。 必须在合同中规定双方的
责任，将业主提供的物资列入采购计划，按规定对其进行验证、检验，贮存和保管，浮现问
题加以记录。详见 COP7. 1 《业主供料控制程序》。
4.8 产品标识与可追溯性
通过对原材料。 施工过程及竣工工程的标识， 使产品具有可识别性和可追溯性。 对原材料应
在记录上和实物上进行标识， 对重要材料还应记录、 跟踪其使用部位； 对施工过程应在记录
上和实物上标识，特殊工序还应记录、跟踪其使用部位。详见 COP8. 1 《工程材料及物项标
识程序》。
4.9 工序控制
通过对施工工序各个环节的控制，保证其质量满足要求。详见 COP9. 1 《工程项目开工管理
程序》、 COP9.2 《施工过程控制程序》、 COP9.3 《工程分包管理程序》、 COP9.4 《技术交
底管理程序》 、COP9.5 《生产设备管理程序》 、COP9.6 《安全生产控制程序》 、COP9.7 《工
程施工进度计划管理程序》。
4.10 检验与试验
通过按规定对产品和过程进行检验和试验， 以确保质量符合要求。 详见 COP10. 1 《工程材料
检验和试验程序》、 COP10.2 《施工过程的检验与程序》、 COP10.3 《工程竣工内部验收程
序》、 COP10.4 《竣工工程交付程序》。
4.11 检验、测量和试验设备
通过按规定对检验。测量和试验设备的购置、统一管理、使用、保养和定期检定、校准等进
行严格控制， 使之处于完好状态并且其精度能满足使用要求。 详见 COP11. 1 《计量器具控制
程序》、 COP11.2 《试验设备控制程序》。
4.12 检验和试验状态
通过对检验和试验状态的标识和控制，确保惟独通过了规定的检验和试验且合格的产品才干
使用和安装。标识的方式有记录和实物标识。详见 COP12. 1 《检验和试验状态控制程序》。
4.13 不合格品的控制
通过对原材料、半成品及工序中不合格品的及时标识、隔离、评审并采取相应的处置措施，
使其不得被使用、安装或者隐蔽。详见 COPl3. 1 《不合格品的控制程序》。
4.14 纠正和预防措施
通过对各工作中比较严重的不合格或者反复发生的不合格进行调查和分析，采取相应的纠正措 施；并定期总结，分析其发生趋势和可能性，采取相应的预防措施，把不合格减至至少。详 见 COP14. 1 《纠正和预防措施控制程序》、 COP14.2 《业主投诉的处理程序》。
4.15 搬运、贮存、防护和交付
通过对施工材料的搬运、存贮，保管和交付的严格控制，防止其损坏或者变质。详见COP15.
1 《施工材料搬运和贮存、保管程序》、 COP15.2 《施工过程成品半成品防护控制程序》。
4.16 质量记录的控制
通过对质量记录的标识、填写、采集、归档、存贮、保管按规定进行严格控制，以证实产品
达到规定的要求及质量体系正在有效运行。详见COP16. 1 《质量记录管理程序》。
4.17 内部质量审核
通过定其进行内部质量审核， 验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排， 并确定质量体
系的有效性。详见 COP17. 1 《内部质量审核程序》、 COPl7.2 《工序质量审核程序》。
4.18 培训
通过对员工进行上岗前培训、 特殊关键作业培训或者技术管理人员培训等， 使其素质满足施工 要求。详见 COP18. 1 《培训控制程序》。
4.19 服务
通过对己交付使用工程的保修和回访工作的严格管理， 保证售后服务的质量， 提高我公司的
社会信誉。详见 COP19. 1 《技术服务程序》。
4.20 统计技术
正确运用统计技术，为质量管理和控制工作服务。详见COP20. 1 《统计技术应用程序》。
各分部份项工程的具体操作方法。 操作要点、 注意事项、 质量要求等详见我公司的作业指导
书。 严格按作业指导书进行操作和检查， 才干保证各分部份项工程的施工质量。 工程开工前
将编制针对本工程的各分部份项作业指导书。下面是主要分部份项工程及其对应的作业指导
书：
1 、通风空调安装：
SJA-U01 《泵安装作业指导书》
SJA-A01 《金属风管制作作业指导书》
SJA-A03 《风管部件制作作业指导书》
SJA-A04 《风管及部件安装作业指导书》
SJA-A05 《风管及部件保温作业指导书》
SJA-A06 《空气处理室安装作业指导书》
SJA-A07 《风机盘管及诱导器安装作业指导书》
SJA-A10 《通风机安装作业指导书》
SJA-A11 《制冷管道安装作业指导书》
SJA-A12 《制冷管道保温作业指导书》
SJA-A13 《通风及空调系统调试作业指导书》
2、给排水安装：
SJA-W01 《室内给水管道安装作业指导书》
SJA-W02 《室内排水管道安装作业指导书》
、质量保证体系组织机构
建立以项目经理为总负责，项目质量工程师中间控制，项目质检员基层检查的管理
系统，对工程质量进行全过程、全方位、全员的控制。
、建立健全和严格执行各项制度
(1)推行施工现场工程组织管理总负责人技术管理工作责任制，用严谨的科学态度和认真
的工作作风严格要求自己。正确贯彻执行政府的各项技术政策，科学地组织各项技术工作，
建立正常的工程技术秩序， 把技术管理工作的重点集中放到提高工程质量， 缩短建设工期和
提高经济效益的具体技术工作业务上。
(2)建立健全各级技术责任制，正确划分各级技术管理工作的权限，使每位工程技术人员
各有专职、各司其事，有职，有权、有责。以充分发挥每一位工程技术人员的工作积极性和
创造性，为本工程建设发挥应有的骨干作用。
(3)建立施工组织设计的施工方案审查制度，工程开工前，将我公司技术主管部门批准的
单位工程施工组织设计报送监理工程师审核。对于重大或者关键部位的施工， 以及新技术新材 料的使用， 我施工单位提前一周提出具体的施工方案、 施工技术保证措施， 以及新技术新材 料的试验，鉴定证明材料呈报监理主管工程师审批。
(4)建立严格的奖罚制度：在施工前和施工过程中项目经理组织有关人员，根据公司有关
规定，制定符合本工程施工的详细的规章制度和奖罚措施，特别是保证工程质量的奖罚措施。
对施工质量好的作业人员进行重奖， 对违章施工造成质量事故的人员进行重罚， 不允许浮现
不合格品。
(5)建立健全技术复核制度和技术交底制度，在认真组织进行施工图会审和技术交底的基
础上， 进一步强化对关键部位和影响工程全局的技术工作的复核。 工程施工过程， 除按质量
标准规定的复查、检查内容进行严格的复查、检查外，在重点工序施工前， 必须对关键的检
查项目进行严格的复核。杜绝重大差错事故的发生。
(6)坚持“三检”制度。即每道工序完后，首先由作业班组提出自检，再由施工员项目经
理组织有关施工人员、质检员、技术员进行互检和交接检。隐蔽工程在做好“三检制”的基
础上，请监理工程师审核并签证认可。
(7)坚持“三级”检查制度。公司每月对项目工程质量全面检查一次，工程处对项目的工
程质量检查一次。 检查中严格执行有关规范和标准， 对在检查中发现的不合格项， 提出不合
格报告，限期纠正，并进行跟踪验证。
3、项目经理部质量体系职能分配表项目经理部质量体系职能分配表
项
要 素
编号
项
质量体系要素
质量职能
目目副
项
设工程
目总
安全部质量部经营部备
经
材
理
○
○
○
经理工
部
☆
料部
质量方针
组织管理机构
质量职责
质量策划
质量计划
创优规划
合同评审
变更设计控制
文件和资料的控制
分承包方的评价
采购产品的标识
☆ ☆ ☆
4.1
管理职责
☆
○
○
○
○
○
○
☆
★
☆ ☆ ☆
★ ☆ ☆
☆ ☆ ☆
4.2
质量体系
☆
☆
★ ☆ ☆
☆
☆
☆ ★ ☆
★
☆
☆ ☆ ☆
★
☆
☆ ☆ ☆
☆ ★ ☆
★
4.3
4.4
4.5
合同评审
设计控制
文件和资料的控制
4.6
物资采购
○
○
☆
4.7
顾客提供产品(服务)控
制
产品标识和可追溯性
顾客提供产品 (服务) 控制
○
★
☆
4.8
采购产品的标识
○
☆
★
施工程控
测量程控
质量检查控制
○
○
○
○
○
○
★
★
☆
★
★
4.9
程 控
安全施工程控
文明施工程控
施工设备的控制
特殊过程关键工序的控制
检 验
试 验
○
○
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
4.10
检验与试验
4.11
检验、测量和试验设备控
制
检验和试验状态
不合格产品的控制
纠正和预防措施
搬运、储存、包装防护支
付
质量记录控制
内部质量
培 训
服 务
统计技术
检验、测量和试验设备控制
4.12
4.13
4.14
检验和试验状态
不合格产品的控制
纠正和预防措施
○
○
○
○
○
○
○
○
4.15
搬运、 储存、 包装防护支付
★
★
★
★
★
★
★
☆
☆
★
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
质量记录控制
内部质量审核控制
培 训
服 务
统计技术运用
○
○
○
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
○
○
★
☆
☆
★
☆
☆
☆
注：
○主管领导 ★主管部门 ☆协助部门
我公司按照国际标准化组织颁布的 ISO9002 质量标准，建立起一套行之有效的文件化的质
量保证体系。 该体系囊括了从工程项目的投标。 签定合同到竣工交付使用， 直到交工后保修
与回访的全过程，充分体现了ISO9002 中 19 个要素的要求。该体系以质量手册为核心和指
导， 以程叙文件为日常工作准则， 以作业指导书为操作的具体指导， 所有质量活动都有质量
计划并具体反映到质量记录中，使得施工过程标准化、规范化、有章可循、责任分明。
我方历来重视对职工的教育培训， 业已造就出一支训练有素的施工队伍。 为使本工程建成广
东省优良样板工程， 我方在中标后， 除安排有资质和岗位证书的人员上岗外， 还将即将分批
对施工技术、管理人员和施工人员， 进行各类针对性、适应性的岗位培训， 考核合格后进驻
施工点，各负其责、各司其职。
1、本工程我方保证所用的施工机械和机具、检验和试验仪器设备等处于受控状态，均在规
定的检定或者检验周期内，并由具有资格的检测机构出具符合使用要求的检定合格证书。
2、本工程开工前， 我方对进驻施工现场的施工机械和机具将完成定期保养、阶段性修理(如
电焊机、起重机械和运输机械) 及技术鉴定， 检验和试验仪器设备完成计量鉴定， 工器具完
成保修保养和计量鉴定，以完好的施工机械和设备来保证施工质量。
采购物资和业主提供的设备、 材料， 其质量和各类参数与设计技术文件的一致性是确保机组
施工后符合设计要求、运行的安全性、可靠性、经济性以及环境要求的主要因素之一，我方
对设备、 材料等物资的质量控制都有经第三方认证的管理程序， 具有设备、 材料等物资的质
量严格受控能力。 我方将针对本工程的特点和管理模式， 完善和建立适合本工程施工要求的
设备、材料等物资的质量管理程序。
、采购物资的物资供应商控制
本工程开工前， 为我方提供采购物资的供货商均经过符合我方 《物资分承包方评审程序》 规
定程序的评审，在对其企业资质、资信、规模、产品结构、市场信誉、技术标准、历年使用
的质量情况、 售后服务等多方面的评价合格后， 作为我方的合格物资分承包方。 我方建立了
合格物资分承包方名录并对名录的单位每年评价一次进行筛选。我方建立的合格物资分承包
方名录及评审过程将提供给业主审核。本工程采购物资的供货商均是本名录中的合格物资分
承包方， 对业主提出否定意见的物资供货商， 我方将无条件取销其本工程合格物资分承包方
的资格。
、采购物资的质量控制
(1)我方用于本标段工程的采购物资(含各类外加工件)都经过进货质量检查验收，验收
的方式有货源处检验和施工现场进货检验， 所有物资的检验结果都将被记录， 检验不合格的
产品有隔离、标识和处置规定，保证不将不合格品用于本工程。
(2)物资采购前要经过业主的评审和确认。对所有原材料的质保书、原材料的检验、原材
料的复试，严格按国家、行业有关规范、标准以及技术检验制度等规定进行检验或者采集。
(3)业主有权对我方的采购物资进行验证，该验证既不减轻我方提供合格产品的责任，也
不排除业主其后的拒收。
、业主提供的设备和材料的质量控制
我方对业主提供设备和材料等物资在使用和安装前均按相关程序进行开箱检验和金属材料
的材质检验， 并记录检验情况； 保管相关的质量证明文件， 以有效防止使用这些物资和设备
中的不合格品。 在对业主提供的物资设备中经检验发现的不合格品， 我方将即将以书面的形
式报告业主，并采取隔离措施以确保不被误用。
、设备和材料的保管
所有到达施工现场的设备和材料等物资都有明确的贮存、 保管、 防腐和领用制度， 焊接材料
等重要物资的保管、 使用都将严格受控， 确保所有设备和材料等物资技术性能、 内在和外观
质量符合到货时状况，以达到使用后的质量要求。
、采购物资质量证明文件的管理
我方的采购物资质量证明文件以及业主提供的物资质量证明文件、技术标准、 设备使用说明
书等将被妥善保管， 工程竣工后随竣工资料移交业主。 所有的质量文件将被归类编目并配索
引，如施工中业主需要，将随时提供和移交。
1、我方将严格执行国家、建设部颁发的、与本工程有关的法规、规程、规范、标准、规定
及其合同、设计院和创造厂技术文件上的施工、质量要求。
2、在本工程施工期间，如果有新版本的技术规范颁布，原则上应执行最新版本的规范。作
为特殊情况仍需执行非最新版本的规范的，需征得业主和监理单位的批准。
3 、安装工程施工与验收执行的标准和规范(但不限于此)：
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231-98
《建造给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002
《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-97
《建造排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》 CJJ/T29-98
《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149－90
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148－90
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150－91
《电气装置安装工程电缆路线施工及验收规范》 GB50168－92
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169－92
《电气装置安装工程旋转机电施工及验收规范》 GB50170－92
《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171－92
《电气装置安装工程 1KV 及以下配线工程施工及验收规范》 GB50258－96
《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》 GB50259－96
《建造电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002
《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166－92
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261－96
《采暖通风与调节术语标准》 GB50155－92
《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243－2002
《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB50274－98
《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50275－98
1、质量检验
(1)我方将按 ISO9002 质量管理体系进行施工安装和服务，以保证质量目标的实现。
(2)质量监督和检查、检验和试验以国家现行的规程、规范及文件为依据。遵照经会审签
证的施工图纸和设计文件； 批准签证的设计变更； 设备创造厂家提供的图纸和术文件； 业主
与我方、 设备材料供货商签定的合同文件中有关质量的条款； 业主与监理单位签定的合同文
件及相关监理文件。
(3)本标段工程开始前，我方将根据本工程的特点，拟出合用于本工程质量三级验收的评
定项目、性质、旁站点(S 点)、见证点(H 点)、停工待检点(W 点)等内容的《施工
质量检验项目划分表》，提请业主及监理单位审核、批准；定稿出版后，严格按此表进行规
定的施工项目三级、外三级验收。外三级验收由监理单位和(或者)业主进行验收评定。
(4)《施工质量检验项目划分表》规定的旁站点(S 点)、见证点(H 点)、停工待检点
(W 点)和隐蔽工程的质量验收评定，本工程由三级质检员在提前 24 小时向监理单位申
请，监理单位确认或者验收通过后才干进入下一道工序。
(5)完备检验手段，配齐检测和试验仪器、仪表，并及时校正，确保其精度。
(6)我方将根据质量责任制制定质量奖惩制度，对质量事故严肃处理，坚持三不放过：事
故原因不明不放过，不分清责任不放过，没有改进、预防措施不放过。
(7)我方将严格杜绝因我方引起的质量事故。若现场发生普通质量事故，我方将在3 天内
将事故详细情况书面报告监理单位和业主。 若现场发生重大质量事故， 我方将以最快方式通
知监理单位和业主，并在 2 小时内将事故详细情况书面报告监理单位和业主。
2、旁站监督
为确保施工时严格按规定的工艺、工序、质量标准进行作业，达到“一开始就把工作做好”
的目的； 为及时发现并纠正施工中浮现的问题， 将质量疵点和安全隐患消除在萌芽状态， 杜
绝质量问题的浮现； 杜绝设备事件/事故的发生， 我方将在本工程施工过程中实施旁站监督。
(1)旁站监督的内容
a.对工程中的重大项目进行监督；
b.对施工过程中的危（wei）险项目进行监督；
c.对有特殊要求的项目进行监督。
(2)旁站监督的实施
a.本工程设置旁站监督员。担任旁站监督工作的人员，均是受过专门的职业培训，他们是有
一定资质的专业人员(例如已取得资格认可的质检员、安全员、技师、高级工等)，他们不
仅熟悉工艺规程， 了解质量标准， 能发现可能存在的施工弊病及安全隐患， 对工程质量有较
高的责任心，能及时指出并监督施工人员施工，纠正不正确的方法、作风，确保施工作业按
规定要求有序地进行。
b.根据本工程的情况，我方将配置足够数量的旁站监督员，并佩带标志，对预定的工程项目
进行旁站监督，以取得预期效果。
1、施工技术记录
(1)本工程开工前我方确定施工技术记录的编制范围、数量、深度、类型等。在工程施工
过程中，可按工程的特点和业主或者监理单位的要求再予以增加、补充和调整。
(2)施工技术记录的形成与施工发展同步， 并且是对施工过程的真实记载。现场质量检验、
试验的原始资料真实、准确、无追记，接受上级质监部门和业主或者监理单位的检查。所有施 工技术记录清晰、完整、可追溯。
(3)所有施工技术记录均妥善保存并备各目录索引，随时可供追溯。
(4)所有施工技术记录都将按单位工程、分部、分项工程分类输入计算机。如施工中业主
及监理单位需要查询，将随时提供。
2、竣工资料
1 、竣工资料的编制、内容、规格、装订按技术规范执行。
2、竣工资料的管理从本工程中标后就加强控制， 确保竣工资料的真实性、 正确性、 有效性。
3、在工程竣工后 14 天内移交完竣工资料给总承包单位汇总。竣工资料的载体为书面文件
和计算机光盘。
采用新技术、 新工艺和先进的施工机具是确保施工质量、 提高功效的途径。 我方将不断改进
工艺， 以科学技术进步保证工程质量为目的， 推广应用下列已获得的科学技术进步奖项目和
工法：
1、《风量平衡的测调方法—支管风口风量比常数法》
2、《焊接工艺规程系列标准》
3、《大型设备吊装方法》
4、《风管无法兰连接加工及施工工艺》
5、《“福乐斯”在保冷工程的应用》
为贯彻我公司“质量第一、信誉至上、文明施工、优质服务”的质量管理方针，确保本工程
施工质量全优的实现， 根据该工程施工图纸设计， 现行施工规程、 规范和质量检查验收的有
关要求，特制定本质量保证措施。