2024年2月27日发(作者：鄂藉)
SAP BPC 项目
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文件名: CGA_BPCP_预算编制流程用户操作手册_ver 0.1
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预算编制流程
用户操作手册
小组：预算组
模块：BPC预算
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1.0
2.0
相关负责人
姓名
模块
BPC预算
业务角色
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目录
1
目标 ............................................................................................................................................. 3
2
流程简述 .................................................................................................................................... 4
3
操作步骤 .................................................................................................................................... 4
3.1
预算编制登录流程 ............................................................................................................ 4
3.2
预算表单操作流程 ............................................................................................................ 7
3.3
运行脚本包操作流程 ..................................................................................................... 16
3.4
单体公司查询流程 ......................................................................................................... 28
1 目标
本操作手册主要是介绍BPC报表平台预算报表的整个编制过程和系统内的各个操作步骤，以便指导最终用户能够熟练操作系统，完成预算报表编制工作。
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掌握要求：
店面、总部和各层级预算报表填报及审核人员对各自权限内涉及的单体预算报表填报、提交、查询；片区层审核、提交、查询、省区层审核、提交、查询；区域层审核、抵销、提交、查询、合并提交等流程及系统操作步骤必须熟练掌握。
财务其它人员对本手册内容可做基本了解和熟悉即可。
2 流程简述
预算报表编制分单体报表和合并报表。合并工作需以单体报表编制完成为前提条件，
填写抵销数据后，根据使用人所选择的范围不同，系统自动显示合并数据。
流程步骤：
首先，由总部财务预算负责人发布相关流程实例，各相关岗位人员开始报表合并前的准备工作。
各大区按照总部发布的流程实例开始执行报表编制工作，单体店面预算报表主要操作步骤：数据填报、数据检查、报表提交、报表查询；片区、省区预算报表主要操作步骤：审批、提交；区域预算报表处理人员主要操作步骤：填写预算抵销工作底稿、合并报表查询、审批、将各省区、片区或店面报表审批后提交总部财务。
预算流程与预测、预估流程的审批和数据填报流程一致。
3 操作步骤
3.1 预算编制登录流程
系统操作：
1） 网页登录：以下网址为培训用网址，待正式上线时再公布正式网址
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2） 输入：用户名及密码，点击登录
3） 跳转至如下界面：
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4） 请稍等片刻，进入系统:
5）参数设置，若系统为英文显示，则按以下步骤设置为中文：
在下图中姓名下面有个小三角，点击出现下图：
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打开首选项，设置语言为中文，其他选项默认，如下图：
点击保存，退出重新登录即显示为中文。
登录成功
3.2 预算表单操作流程
预算表单清单：其中1、2是单体门店的填报表；5、6是单体门店的查询表
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系统操作：
1）点击”我的活动”
2）进入“我的活动“界面
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点出如下图中①刷新，点击图中左侧流程名称下（下图中②）预算编制流程-预算最新版，则右侧（下图中③）蓝色字体显示的活动即为本公司需要填报的预算表单。
3）点击上图③，进入如下界面：
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图中3张表即为预算编制需要制作表页，首先单击w002预算费用编制表，进入下一个界面：
4）单击右侧框中“W002预算费用编制表“，进入EXCEL表单
5） EXCEL客户端参数设置，本机首次登录后设置用户选项
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在用户选项“其他”页签中：
a. 无保护静态离线;
b.取消“保存数据”时将父项数据保存到服务器；
c. 空注释清空“…”
6） 点击工具栏上“EPM”按钮，再点击“刷新”，如下图：
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7）刷新之后，检查表头的编制单位是否是自己公司名称，店类型是否正确（对应的店类型为：原有店、14新建店、15新建店、16新建店、14收购店、15收购店、16收购店），版本是否为预算最新版。
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8）填制“预算费用编制表”，费用项目只填表中的最末级，小计数和合计数由公式自动计算。预算编制金额为：万元、保留两位小数。
9）检查数据无误后，点击“保存数据”按钮
10）页面弹出提交数据对话框
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11）点击“YES”
12） 系统保存后，返回保存结果
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13）此处状态一定要是成功，而且已保存的数据计数和接受的计数是一致的，拒绝的计数应为0
14）上图中“不再显示此消息”前面的框不能打勾。此时预算费用编制表数据已保存至后台，再次刷新后预算费用编制表即填写完成，此时可将此表保存到本地电脑备查，点击左上角“文件-另存为-计算机”，选择自己的文件夹保存：
15）保存后，点击右上角关闭按钮，关闭此页，返回WEB界面。
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16) 查看预算费用查询表，检查数据无误，预算费用编制表即完成。预算费用查询表的查询方法在后面的查询流程叙述。
3.3 运行脚本包操作流程
运行脚本包目的是把预算费用编制表的费用数据抽取到预算损益编表。
1） 点击下图中①，出现图中右侧②，点击图中②，
2）跳出如下：
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CATEGORY：表示版本，TIME：表示时间。
在这里要选择预算表的版本和时间，版本和时间可以在WEB上直接看到：
3）点击添加，可以查看到：编码+描述
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4）打开左上的下拉框，选择最下面一个（ID+描述），则可找到预算最新版的版本号B199
5）在其勾选框里打勾，并在下面下拉框中选择“仅限成员”
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6）点击中间向左的箭头，把之前右边所有项目取消，再点击向右的箭头①，则 “预算最新版”和“仅限成员”被选择到右边，得到下图中②
7）点击确定（图中③），则B199已添加到CATEGORY ，如下图：
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8）添加TIME,点击“添加”
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9）出现下图，选择下拉最后一项“ID+描述”，
10） 把右边的项目全部选中后点击向左的箭头以取消右边已有的项目。
选择如下图①和②，点击向右的箭头（图③）
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11）则“2017年TOTAL-2017年”（因为示例是做的2017年预算，所以选”2017年TOTAL-2017年”,如果是做2018年预算，则选择“2018年TOTAL-2018年”）和“叶级别”已选择
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12）点击“确定”后得到下图：
13）点击“下一步”
14）点击“完成”
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点击“OK”,后台运行中。
15） 点击上图右侧“3、预算损益编制表”，跳转到EXCEL表格界面：
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16）点击“EPM”,点击“刷新工作簿”，此表有两张表页，预算-损益编制表、损益简表
17）核对表头是否正确，检查销管费用、财务费用数据是否已从费用预算编制表抽取过来，如下图，费用与“预算费用编制表”金额一致，说明费用运行包运行正确。
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18） 填制台次、收入、成本、税金等各项目，检查无误，点击“保存数据”
19） 点击”YES”,
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20） 数据成功保存到后台，点击“确定”。再次“刷新工作簿”，检查“预算损益编制表”、“预算简表”数据无误，另存为保存到本地电脑，在查询表界面查看“预算损益查询表”。
关闭EXCEL表单，返回WEB界面，点击右上角关闭按钮（下图）
21） 提交报表。返回“我的活动”，点击“刷新”
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22） 点击“预算编制流程-预算最新版”图中①，找到自己的公司，图中②，点击“提交”图中③
单体公司预算编制报表提交到片财审核 ，店面报表流程结束，等待片财审核批准或拒绝。
注意：单体公司报表提交后不能自行取回，如需再修改需由上级审批人逐级驳回，具体流程见后述”重启“流程。
3.4 单体公司查询流程
单体公司查询表单清单：
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单体公司查询流程：
的活动”-“刷新”-点击图①，点击图②
1）预算编制报表提交后，单体公司查询报表需到报表查询流程进行查询：1）点击“我
2）进入下图：
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3）点击相应的要查询的报表：
4）点击“EPM”,点击“刷新工作簿”，即可查询到相应的报表数据。
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预算编制流程
用户操作手册
小组：预算组
模块：BPC预算
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相关负责人
姓名
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BPC预算
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目录
1
目标 ............................................................................................................................................. 3
2
流程简述 .................................................................................................................................... 4
3
操作步骤 .................................................................................................................................... 4
3.1
预算编制登录流程 ............................................................................................................ 4
3.2
预算表单操作流程 ............................................................................................................ 7
3.3
运行脚本包操作流程 ..................................................................................................... 16
3.4
单体公司查询流程 ......................................................................................................... 28
1 目标
本操作手册主要是介绍BPC报表平台预算报表的整个编制过程和系统内的各个操作步骤，以便指导最终用户能够熟练操作系统，完成预算报表编制工作。
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掌握要求：
店面、总部和各层级预算报表填报及审核人员对各自权限内涉及的单体预算报表填报、提交、查询；片区层审核、提交、查询、省区层审核、提交、查询；区域层审核、抵销、提交、查询、合并提交等流程及系统操作步骤必须熟练掌握。
财务其它人员对本手册内容可做基本了解和熟悉即可。
2 流程简述
预算报表编制分单体报表和合并报表。合并工作需以单体报表编制完成为前提条件，
填写抵销数据后，根据使用人所选择的范围不同，系统自动显示合并数据。
流程步骤：
首先，由总部财务预算负责人发布相关流程实例，各相关岗位人员开始报表合并前的准备工作。
各大区按照总部发布的流程实例开始执行报表编制工作，单体店面预算报表主要操作步骤：数据填报、数据检查、报表提交、报表查询；片区、省区预算报表主要操作步骤：审批、提交；区域预算报表处理人员主要操作步骤：填写预算抵销工作底稿、合并报表查询、审批、将各省区、片区或店面报表审批后提交总部财务。
预算流程与预测、预估流程的审批和数据填报流程一致。
3 操作步骤
3.1 预算编制登录流程
系统操作：
1） 网页登录：以下网址为培训用网址，待正式上线时再公布正式网址
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2） 输入：用户名及密码，点击登录
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4） 请稍等片刻，进入系统:
5）参数设置，若系统为英文显示，则按以下步骤设置为中文：
在下图中姓名下面有个小三角，点击出现下图：
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打开首选项，设置语言为中文，其他选项默认，如下图：
点击保存，退出重新登录即显示为中文。
登录成功
3.2 预算表单操作流程
预算表单清单：其中1、2是单体门店的填报表；5、6是单体门店的查询表
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系统操作：
1）点击”我的活动”
2）进入“我的活动“界面
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点出如下图中①刷新，点击图中左侧流程名称下（下图中②）预算编制流程-预算最新版，则右侧（下图中③）蓝色字体显示的活动即为本公司需要填报的预算表单。
3）点击上图③，进入如下界面：
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图中3张表即为预算编制需要制作表页，首先单击w002预算费用编制表，进入下一个界面：
4）单击右侧框中“W002预算费用编制表“，进入EXCEL表单
5） EXCEL客户端参数设置，本机首次登录后设置用户选项
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在用户选项“其他”页签中：
a. 无保护静态离线;
b.取消“保存数据”时将父项数据保存到服务器；
c. 空注释清空“…”
6） 点击工具栏上“EPM”按钮，再点击“刷新”，如下图：
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7）刷新之后，检查表头的编制单位是否是自己公司名称，店类型是否正确（对应的店类型为：原有店、14新建店、15新建店、16新建店、14收购店、15收购店、16收购店），版本是否为预算最新版。
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8）填制“预算费用编制表”，费用项目只填表中的最末级，小计数和合计数由公式自动计算。预算编制金额为：万元、保留两位小数。
9）检查数据无误后，点击“保存数据”按钮
10）页面弹出提交数据对话框
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11）点击“YES”
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13）此处状态一定要是成功，而且已保存的数据计数和接受的计数是一致的，拒绝的计数应为0
14）上图中“不再显示此消息”前面的框不能打勾。此时预算费用编制表数据已保存至后台，再次刷新后预算费用编制表即填写完成，此时可将此表保存到本地电脑备查，点击左上角“文件-另存为-计算机”，选择自己的文件夹保存：
15）保存后，点击右上角关闭按钮，关闭此页，返回WEB界面。
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16) 查看预算费用查询表，检查数据无误，预算费用编制表即完成。预算费用查询表的查询方法在后面的查询流程叙述。
3.3 运行脚本包操作流程
运行脚本包目的是把预算费用编制表的费用数据抽取到预算损益编表。
1） 点击下图中①，出现图中右侧②，点击图中②，
2）跳出如下：
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CATEGORY：表示版本，TIME：表示时间。
在这里要选择预算表的版本和时间，版本和时间可以在WEB上直接看到：
3）点击添加，可以查看到：编码+描述
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4）打开左上的下拉框，选择最下面一个（ID+描述），则可找到预算最新版的版本号B199
5）在其勾选框里打勾，并在下面下拉框中选择“仅限成员”
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6）点击中间向左的箭头，把之前右边所有项目取消，再点击向右的箭头①，则 “预算最新版”和“仅限成员”被选择到右边，得到下图中②
7）点击确定（图中③），则B199已添加到CATEGORY ，如下图：
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8）添加TIME,点击“添加”
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9）出现下图，选择下拉最后一项“ID+描述”，
10） 把右边的项目全部选中后点击向左的箭头以取消右边已有的项目。
选择如下图①和②，点击向右的箭头（图③）
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11）则“2017年TOTAL-2017年”（因为示例是做的2017年预算，所以选”2017年TOTAL-2017年”,如果是做2018年预算，则选择“2018年TOTAL-2018年”）和“叶级别”已选择
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12）点击“确定”后得到下图：
13）点击“下一步”
14）点击“完成”
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点击“OK”,后台运行中。
15） 点击上图右侧“3、预算损益编制表”，跳转到EXCEL表格界面：
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16）点击“EPM”,点击“刷新工作簿”，此表有两张表页，预算-损益编制表、损益简表
17）核对表头是否正确，检查销管费用、财务费用数据是否已从费用预算编制表抽取过来，如下图，费用与“预算费用编制表”金额一致，说明费用运行包运行正确。
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18） 填制台次、收入、成本、税金等各项目，检查无误，点击“保存数据”
19） 点击”YES”,
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20） 数据成功保存到后台，点击“确定”。再次“刷新工作簿”，检查“预算损益编制表”、“预算简表”数据无误，另存为保存到本地电脑，在查询表界面查看“预算损益查询表”。
关闭EXCEL表单，返回WEB界面，点击右上角关闭按钮（下图）
21） 提交报表。返回“我的活动”，点击“刷新”
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22） 点击“预算编制流程-预算最新版”图中①，找到自己的公司，图中②，点击“提交”图中③
单体公司预算编制报表提交到片财审核 ，店面报表流程结束，等待片财审核批准或拒绝。
注意：单体公司报表提交后不能自行取回，如需再修改需由上级审批人逐级驳回，具体流程见后述”重启“流程。
3.4 单体公司查询流程
单体公司查询表单清单：
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单体公司查询流程：
的活动”-“刷新”-点击图①，点击图②
1）预算编制报表提交后，单体公司查询报表需到报表查询流程进行查询：1）点击“我
2）进入下图：
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3）点击相应的要查询的报表：
4）点击“EPM”,点击“刷新工作簿”，即可查询到相应的报表数据。
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