2024年4月14日发(作者：宜雨安)
运营条线不相容岗位表
序号
1
不相容岗位类型
管理授权岗、业务经办岗分离
不相容岗位
分行运营部总（副）经理、分支行运营（副）经
营主管除授权、审批外，原则上不再受理柜面业务，特别是
柜面账户处理
杜绝抵质押品、代保管品等重要物品记账岗与保
人的现象
同业清算账户记账岗
系统内清算账户记账
岗
内部账记账岗
账户开户授权岗
印鉴复核岗
网银复核岗
银行汇票、银行承兑
汇票凭证保管岗
银行本票凭证保管岗
存款证明、单位定期
存单、开户证实书凭
证保管岗
2重要物品账、实分离
3
4
同业清算账户对账岗
系统内清算账户对账
账务处理、账务核对分离
岗
内部账对账岗
账户开户经办岗
记账岗、授权岗分离，记账岗、复
印鉴采集岗
核岗分离
网银经办岗
汇票专用章
5
重要空白凭证（除个人业务所用凭
本票专用章
证)证印分管、证押分管
业务公章保管岗
6
查、冻、扣业务，单
位定期存款开立、存业务公章保管岗
款证明开卡经办岗
特定业务经办员与相应印章保管人
商业汇票实地查询、
结算专用章保管岗
员分离
查复经办岗
银行承兑汇票经办岗汇票专用章保管岗
本票出票经办岗本票专用章保管岗
分支行法人章、分支行财务章、分支行总行支票
管
辖内往来专用章保管
支行主管印章保管岗
岗
同业清算账户、系统内清算账户安
预留他行法人章、预留他行财务章、他行支付密
全措施保管分离
支票凭证分岗保管
网银令牌或支付安全措施分岗保管
7
8
9
10
11
12
自组设备、库房管理、保险箱钥匙保管岗密码保管岗
业务经办岗
实物保管岗
记账岗
单证记账岗
相关印章保管岗
票据对账岗
票据记账岗
票据记账岗
票据记账岗
贴现凭证保管岗
账务处理岗位
监督检查岗与具体业务经办岗分离监督检查岗
监督检查岗与具体实物保管岗分离监督检查岗
金库管理员与记账员分离金库管理岗
单证保管岗
有价单证
单证保管岗
票据交换岗
票据打码岗
票据受理
联行信件邮寄岗
票据交换岗
贴现票据保管岗
上门收款、送款岗
13
14上门服务
14上门服务
上门收票、送票岗
上门服务记账岗
账务处理岗位
上门服务对账岗
副）经理、支行运
不再受理柜面业务，特别是
岗与保管岗为同一
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
行支票凭证分岗保
/
支付密码器、他行
备用钥匙保管
岗
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2024年4月14日发(作者：宜雨安)
运营条线不相容岗位表
序号
1
不相容岗位类型
管理授权岗、业务经办岗分离
不相容岗位
分行运营部总（副）经理、分支行运营（副）经
营主管除授权、审批外，原则上不再受理柜面业务，特别是
柜面账户处理
杜绝抵质押品、代保管品等重要物品记账岗与保
人的现象
同业清算账户记账岗
系统内清算账户记账
岗
内部账记账岗
账户开户授权岗
印鉴复核岗
网银复核岗
银行汇票、银行承兑
汇票凭证保管岗
银行本票凭证保管岗
存款证明、单位定期
存单、开户证实书凭
证保管岗
2重要物品账、实分离
3
4
同业清算账户对账岗
系统内清算账户对账
账务处理、账务核对分离
岗
内部账对账岗
账户开户经办岗
记账岗、授权岗分离，记账岗、复
印鉴采集岗
核岗分离
网银经办岗
汇票专用章
5
重要空白凭证（除个人业务所用凭
本票专用章
证)证印分管、证押分管
业务公章保管岗
6
查、冻、扣业务，单
位定期存款开立、存业务公章保管岗
款证明开卡经办岗
特定业务经办员与相应印章保管人
商业汇票实地查询、
结算专用章保管岗
员分离
查复经办岗
银行承兑汇票经办岗汇票专用章保管岗
本票出票经办岗本票专用章保管岗
分支行法人章、分支行财务章、分支行总行支票
管
辖内往来专用章保管
支行主管印章保管岗
岗
同业清算账户、系统内清算账户安
预留他行法人章、预留他行财务章、他行支付密
全措施保管分离
支票凭证分岗保管
网银令牌或支付安全措施分岗保管
7
8
9
10
11
12
自组设备、库房管理、保险箱钥匙保管岗密码保管岗
业务经办岗
实物保管岗
记账岗
单证记账岗
相关印章保管岗
票据对账岗
票据记账岗
票据记账岗
票据记账岗
贴现凭证保管岗
账务处理岗位
监督检查岗与具体业务经办岗分离监督检查岗
监督检查岗与具体实物保管岗分离监督检查岗
金库管理员与记账员分离金库管理岗
单证保管岗
有价单证
单证保管岗
票据交换岗
票据打码岗
票据受理
联行信件邮寄岗
票据交换岗
贴现票据保管岗
上门收款、送款岗
13
14上门服务
14上门服务
上门收票、送票岗
上门服务记账岗
账务处理岗位
上门服务对账岗
副）经理、支行运
不再受理柜面业务，特别是
岗与保管岗为同一
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行支票凭证分岗保
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支付密码器、他行
备用钥匙保管
岗
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