2024年4月26日发(作者：牛康健)
质量/环境体系内部审核计划表
审核时间
审核组长
审核成员
首次会议
ISO9001：2008体系内审实施计划表
审核部门
总经办
人力资源部
生管部
工程部
采购部
仓务部
品质部
生产部
7.4.3/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/7.6
7.5/8.2.3/8.2.4/8.3
涉及条款
4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/6.
1/8.1/8.2.3
6.2/6.3/6.4/4.2.3/4.2.4
7.2//8.2.1/7.5.4/8.2.3/8.4/8.5
7.1/7.5/8.2.3/8.2.4/8.3
7.4.1/7.4.2/8.4/8.5
审核组长 陪同 具体时间
备注：4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1,5.5.1, 5.5.3等条款为公共条款，在各部门都要覆盖审核。
ISO14001体系内审实施计划表
审核部门
总经办
涉及条款
4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.5.3/4.
5.4/4.6
审核组长
陪同
具体时间
人力资源部
生管部
工程部
采购部
仓务部
品质部
生产部
末次会议
总结报告
4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.
6/4.5.3/4.5.4
4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.6/4.5.
3/4.5.4
4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.
4/4.4.6/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.
5.5
4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.
6/4.5.3/4.5.4
4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.
6/4.4.7/4.5.3/4.5.4
4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.
4/4.4.6/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.
5.5
4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.1.6/4.4.
7/4.5.3/4.5.4
制作
审核
批准
2024年4月26日发(作者：牛康健)
质量/环境体系内部审核计划表
审核时间
审核组长
审核成员
首次会议
ISO9001：2008体系内审实施计划表
审核部门
总经办
人力资源部
生管部
工程部
采购部
仓务部
品质部
生产部
7.4.3/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/7.6
7.5/8.2.3/8.2.4/8.3
涉及条款
4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/6.
1/8.1/8.2.3
6.2/6.3/6.4/4.2.3/4.2.4
7.2//8.2.1/7.5.4/8.2.3/8.4/8.5
7.1/7.5/8.2.3/8.2.4/8.3
7.4.1/7.4.2/8.4/8.5
审核组长 陪同 具体时间
备注：4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1,5.5.1, 5.5.3等条款为公共条款，在各部门都要覆盖审核。
ISO14001体系内审实施计划表
审核部门
总经办
涉及条款
4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.5.3/4.
5.4/4.6
审核组长
陪同
具体时间
人力资源部
生管部
工程部
采购部
仓务部
品质部
生产部
末次会议
总结报告
4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.
6/4.5.3/4.5.4
4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.6/4.5.
3/4.5.4
4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.
4/4.4.6/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.
5.5
4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.
6/4.5.3/4.5.4
4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.
6/4.4.7/4.5.3/4.5.4
4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.
4/4.4.6/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.
5.5
4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.1.6/4.4.
7/4.5.3/4.5.4
制作
审核
批准