2023年12月6日发(作者：镜若薇)
惠州市TCL电脑科技有限责任公司内部审核计划
TCL-Q/ETH-WTB-QM-002 编号：QM20090001
一、 审核目的：
审核确认公司产品及产品实现过程是否满足公司有毒有害物质管理体系、QC080000体系认证及相关法律法规要求。
二、 审核范围：
与QC080000有毒有害物质管理体系运行有关的各职能门，及环保产品实现所涉及的全部过程。
稽核重点如下：
1、 环保产品设计、采购、生产、检测和服务的全过程
2、 产品实现与法律法规的符合情况
3、 公司体系文件执行的符合情况
三、审核依据：
1.
相关法律、法规要求
2.
顾客要求
3. IECQ-QC080000标准
4. 公司IECQ-QC080000体系文件
四、审核组：
审核组长：
审核员：
第一组 第二组 第三组 第四组 第五组
何毅
何海蓉
周波
张浮萍
罗春发
周 波
陈建新
金 川
罗春发
陈建新
注：每组第一位人员为小组组长，主要负责小组审核协调及指导工作。
五、审核日程安排
审核时间：2009年4月23日－4月17日
具体审核安排见下表
拟制人 何毅
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日期 2009-4-20 批准人 日期
时间
4月23日
9：30-10：00
第一组
10：00－15：00
15：00-17：30
供应链管理部/采购
4.2、7.4、7.5.1
审核安排
首次会议
第二组
人力行政部
4.2、5.6、6、7.1、7.2.1、8.2.2
供应链管理部/商务
5.5、7.2
第五组
客户服务部
4.2、5.5、6.2、7.2、7.5.1、7.5.3
第三组 第四组
制造工厂（QC） 制造工厂（生产、工
4月24日－7程、仓库、PMC）
日9：00－17：产品部/研发、品质
4.2、6.2.2、7.1、7.4、7.5.3、7.6
00 5.3、5.4、6.2.2、7.2、7.4、6.2.2、7.2、7.3、7.4
8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、8.5 7.6、8.3
第一组
4月27日 9：30－11：30
4月27日15：00－16：00
4月27日
17：00
注意事项：
1、各部门在接到本通知时，请注意以上审核实施计划的时间安排，安排一位审核陪同人员，本次审核会做较多的现场抽样，审核会涉及流程操作者，希望各部门能积极配合，确保我们的审核能够顺利进行并完成。
2、以上审核时间安排最终以审核员审核进度为准，如若有所调整请各部门给予支持与配合，谢谢！
3、审核内容以“检查表”所列为准；
4、首次、末次会议主持者为管理者代表，参加者为各部门长和QC080000审核组全体成员。
管理者代表
4.1、5
审核组跟踪与总结
末次会议
审核结束
会议地点：TCL7楼大会议室
会议时间：见审核日程表安排
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2023年12月6日发(作者：镜若薇)
惠州市TCL电脑科技有限责任公司内部审核计划
TCL-Q/ETH-WTB-QM-002 编号：QM20090001
一、 审核目的：
审核确认公司产品及产品实现过程是否满足公司有毒有害物质管理体系、QC080000体系认证及相关法律法规要求。
二、 审核范围：
与QC080000有毒有害物质管理体系运行有关的各职能门，及环保产品实现所涉及的全部过程。
稽核重点如下：
1、 环保产品设计、采购、生产、检测和服务的全过程
2、 产品实现与法律法规的符合情况
3、 公司体系文件执行的符合情况
三、审核依据：
1.
相关法律、法规要求
2.
顾客要求
3. IECQ-QC080000标准
4. 公司IECQ-QC080000体系文件
四、审核组：
审核组长：
审核员：
第一组 第二组 第三组 第四组 第五组
何毅
何海蓉
周波
张浮萍
罗春发
周 波
陈建新
金 川
罗春发
陈建新
注：每组第一位人员为小组组长，主要负责小组审核协调及指导工作。
五、审核日程安排
审核时间：2009年4月23日－4月17日
具体审核安排见下表
拟制人 何毅
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日期 2009-4-20 批准人 日期
时间
4月23日
9：30-10：00
第一组
10：00－15：00
15：00-17：30
供应链管理部/采购
4.2、7.4、7.5.1
审核安排
首次会议
第二组
人力行政部
4.2、5.6、6、7.1、7.2.1、8.2.2
供应链管理部/商务
5.5、7.2
第五组
客户服务部
4.2、5.5、6.2、7.2、7.5.1、7.5.3
第三组 第四组
制造工厂（QC） 制造工厂（生产、工
4月24日－7程、仓库、PMC）
日9：00－17：产品部/研发、品质
4.2、6.2.2、7.1、7.4、7.5.3、7.6
00 5.3、5.4、6.2.2、7.2、7.4、6.2.2、7.2、7.3、7.4
8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、8.5 7.6、8.3
第一组
4月27日 9：30－11：30
4月27日15：00－16：00
4月27日
17：00
注意事项：
1、各部门在接到本通知时，请注意以上审核实施计划的时间安排，安排一位审核陪同人员，本次审核会做较多的现场抽样，审核会涉及流程操作者，希望各部门能积极配合，确保我们的审核能够顺利进行并完成。
2、以上审核时间安排最终以审核员审核进度为准，如若有所调整请各部门给予支持与配合，谢谢！
3、审核内容以“检查表”所列为准；
4、首次、末次会议主持者为管理者代表，参加者为各部门长和QC080000审核组全体成员。
管理者代表
4.1、5
审核组跟踪与总结
末次会议
审核结束
会议地点：TCL7楼大会议室
会议时间：见审核日程表安排
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