2023年12月7日发(作者：阎千儿)

华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注1. 营业额(成长率32.19%)集团2. 利润率(%)30本月/年营业额=∑n本月/年销售额；本月/本年销售达成率=（本月/本年实际销售额÷本月/本年指标财务部额）×100%本月/年利润率=（∑n本月/年利润额÷∑n本月/年销售额）×100%；本月/本年利润达成率=（本月/本年实际利润率÷本月/本年指标额）×100%70财务部1.营业额(成长率16.97%)30营业额(元)=当月∑n所有销售额之和；达成率(%)=财务部（本月实际营业额÷本月目标营业额）×100%2.利润率(%)20利润率(%)=（本月出货金额-本月所有支出金额）÷本月出货金额×100%；利润率达成率(%)=（本月财务部实际利润率÷本月目标利润率）×100%回款率(%)=（本月已回款金额÷本月应回款金额）×100%；回款额达成率(%)=（本月实际回款率÷本财务部月目标回款成率）×100%退机率(%)=（本月退机台数÷本月销售台数）×100%；达成率(%)=（本月目标退机率÷本月实际财务部退机率）×100%库存金额比率(%)=（本月库存金额÷本月营业额）×100%；达成率(%)=（本月目标库存金额比率÷财务部本月实际库存金额比率）×100%3.回款率(%)104.品质(退机率%)155.库存金额(%)OBM事业群1036-1华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门OBM事业群指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注6.单机成本下降(%)15单机成本下降率(%)=（∑n机型总成本÷∑n机型过往总成本）×100%；达成率(%)=（实际单机成本财务部下降率÷目标单机成本下降率）×100%7.培训达成率(%)达成率=（本月实际培训次数÷本月应培训次数）×目标达成率）×扣分项100%；达成率=（实际达成率÷人力资源部100%8.人员离职率(%)扣分项离职率=（本月离职人数÷月初人数）×100%；达成率=（目标离职率÷实际离职率）×100%人力资源部9.断货率(%)断货率(%)=（断货机型数÷在销机型总数）×本月实际扣分项100%；达成率(%)=（本月目标断货率÷断货率）×100%达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%OBM国内销售部行动计划达成率(%)OBM事业群1. 营业额(成长率71.48%)30接单额(元)=当月∑n所有接单额之和；达成率(%)=财务部（本月实际接单额÷本月目标接单额）×100%2.利润率(%)20利润率(%)=（本月出货金额-本月所有支出金额）÷本月出货金额×100%；利润率达成率(%)=（本月财务部实际利润率÷本月目标利润率）×100%36-2华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门OEM事业群指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注出货准时率(%)=（本月准时出货批次÷本月总出货3.出货准时率(批次，%)10批次）×100%; 达成率=（本月实际出货准时率÷本OEMPMC月目标出货准时率）×100%回款率(%)=（本月已回款金额÷本月应回款金额）4.回款率(%)8×100%；回款额达成率(%)=（本月实际回款率÷本财务部月目标回款成率）×100%客诉率(%)=（本月出货客诉批次÷本月出货总批5.客诉(100批次的客诉次数)10次）×100%； 达成率=（本月目标客诉率÷本月OEM品质部实际客诉率）×100%成本效益提升=(出货金额÷成本总额)×100%；成本6.成本效益提升(%)8效益提升达成率(%)=（实际提升率÷目标提升率）财务部×100%成本下降率(%)=∑{[(Po-Pn)×Qn]÷(Po×Q)}×100%;7.采购成本下降(%)10达成率(%)=（实际成本下降率÷目标成本下降率）财务部×100%库存金额比率(%)=（本月库存金额÷本月营业额）8.库存金额(%)4×100%；达成率(%)=（本月目标库存金额比率÷财务部本月实际库存金额比率）×100%培训达成率=（本月实际培训次数÷本月应培训次9. 培训达成率(%)扣分项数）×100%；达成率=（实际达成率÷目标达成人力资源部率）×100%36-3事业群华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注10.人员离职率(%)扣分项离职率=（本月离职人数÷月初人数）×100%；达成率=（目标离职率÷实际离职率）×100%人力资源部11. 重大安全事故件数(件)扣分项实际发生件数人力资源部12. 批量隔离次数(次)扣分项实际隔离次数OEM品质部13.退机率(%)退机率(%)=（本月退机台数÷本月销售台数）×扣分项100%；达成率(%)=（本月目标退机率÷本月实际OEM品质部退机率）×100%达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%行动计划达成率(%)OEM事业群1.营业额(成长率5.00%)45营业额(元)=当月∑n所有发货额之和；达成率(%)=财务部（本月实际发货额÷本月目标营业额）×100%利润率(%)=（本月营业额-退机金额-本月出货成本金额）÷（本月营业额-退机金额）×100%；利润率财务部达成率(%)=（本月实际利润率÷本月目标利润率）×100%2.利润率(%)2536-4华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注3.回款率(%)5回款率(%)=（本月已回款金额÷本月销售金额）×100%；回款额达成率(%)=（本月实际回款率÷本财务部月目标回款成率）×100%销售金额含在途金额，回款额含退机4.断货率(%)10断货率(%)=（断货机型数÷正常生产机型总数）×断货是指非停产机型收到OBM国内销100%；达成率(%)=（本月目标断货率÷本月实际客户订单7个工作日仍不能售部断货率）×100%交货的情形铺货率(%)=（实际铺货家数÷应铺货家数）×100%；达成率(%)=（本月实际铺货率÷本月目标铺货率）×100%按新机发货通知要求在15OBM国内销天之内向所有客户发货完售部毕5.新机型铺货率(%)106.成品库存金额(%)OBM 国内销售部7.坏账率(%)；≦0.1%5成品库存金额比率(%)=（本月成品库存金额÷本月营业额）×100%；达成率(%)=（本月目标库存财务部金额比率÷本月实际库存金额比率）×100%营业额与1项指标定义相同，即不含退机扣分项坏账率=（坏账金额÷应收款额）×100%；达成率=财务部（目标坏账率÷实际坏账率）×100%8.培训达成率(%)达成率=（本月实际培训次数÷本月应培训次数）×目标达成率）×扣分项100%；达成率=（实际达成率÷人力资源部100%9.市场信息反馈及时性(%)扣分项实际发生件数OBM国内销新型产品的信息收集售部36-5华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注10.客户投诉结案率(%)结案率(%)=（本月按时结案数÷本月投数总次数）OBM国内销100%；达成率(%)=（本月实际结案率÷本月目标扣分项×售部结案率）×100%达成率=（实际实施的实用新型专利件数÷目标实OBM国内销扣分项施的实用新型专利件数）×100%；达成率=（实售部际达成率÷目标达成率）×100%达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%11.每年实用新型专利数(个数)，申请5个，实施2个行动计划达成率(%)OBM国内销售部1.营业额(成长率30.00%)28接单额(元)=当月∑n所有接单额之和；达成率(%)=财务部（本月实际接单额÷本月目标接单额）×100%2.自有品牌营业额（¥万元）15接单额(元)=当月∑n所有接单额之和；达成率(%)=财务部（本月实际接单额÷本月目标接单额）×100%3.利润率(%)25利润率(%)=（本月出货金额-本月所有支出金额）÷本月出货金额×100%；利润率达成率(%)=（本月财务部实际利润率÷本月目标利润率）×100%回款率(%)=（本月已回款金额÷本月应回款金额）×100%；回款额达成率(%)=（本月实际回款率÷本财务部月目标回款成率）×100%4.回款率(%)636-6华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门OBM外销指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注交期达成率(%)=（准时出货批次÷计划出货总批5.交期达成率(%)5次）×100%；达成率(%)=（本月实际交期达成率÷OBM国外销本月目标交期达成率）×100%售部成品库存金额比率(%)=（本月成品库存金额÷本6.成品库存金额(%)5月营业额）×100%；达成率(%)=（本月目标成品库存金额比率÷本月实际成品库存金额比率）×财务部100%返单率(%)=（实际返单数÷订单总数）×100%；7.返单率(%)8达成率(%)=（本月实际返单率÷本月目标返单OBM国外销率）×100%售部开发达成率(%)=（实际开发家数÷目标开发家数）8.新客户开发家数；每年≧4家8×100%；达成率(%)=（实际开发达成率÷本月目标OBM国外销开发达成率）×100%售部及时率(%)=（本月及时处理次数÷本月总反馈次9.市场信息反馈及时性(%)扣分项数）×100%；达成率(%)=（本月实际及时率÷本OBM国外销月目标及时率）×100%售部已出货至客户的批退且金10.重大品质事故(次)扣分项实际发生次数OBM品质部额≥20万或者有RoHS异常的事故11.坏帐率(%)；≦0.05%扣分项坏账率(%)=（坏账金额÷销售总额）×100%；达成率(%)=（本月目标坏账率÷本月坏账率）×100%财务部36-7华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%OBM国外销售部1.开发达成率(%)40开发达成率(%)=（实际开发完成件数÷计划开发新OBM国内销OBM国内销售部要求≦10机件数）×100%；达成率(%)=（本月实际开发达售部款成率÷本月目标开发达成率）×100%达成率=（实际ECN未超过2次的件数÷002单后的在产件数）×100%；达成率=（实际达成率÷目OBM研发部标达成率）×100%达成率=（实际实施的实用新型专利件数÷目标实施的实用新型专利件数）×100%；达成率=（实OBM研发部际达成率÷目标达成率）×100%退机率(%)=（本月退机台数÷本月销售台数）×100%；达成率(%)=（本月目标退机率÷本月实际财务部退机率）×100%2.002单(含)后ECN次数，每款203.每年实用新型专利数(个数)，申请5个，实施2个OBM研发4.品质(退机率%)25155.培训达成率(%)达成率=（本月实际培训次数÷本月应培训次数）×目标达成率）×扣分项100%；达成率=（实际达成率÷人力资源部100%达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%行动计划达成率(%)OBM研发部36-8华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注OBM采购部1.物料交期达成率(%)，塑胶8物料交期达成率(%)=（按期交料批数÷应交料总批数）×100%；达成率(%)=（本月实际物料交期OBMPMC部达成率÷本月目标物料交期达成率）×100%物料交期达成率(%)=（按期交料批数÷应交料总批数）×100%；达成率(%)=（本月实际物料交期OBMPMC部达成率÷本月目标物料交期达成率）×100%进料合格率(%)=（合格进料批数÷应交料总批数）×100%；达成率(%)=（本月实际进料合格率OBM品质部÷本月目标进料合格率）×100%进料合格率(%)=（合格进料批数÷应交料总批数）×100%；达成率(%)=（本月实际进料合格率OBM品质部÷本月目标进料合格率）×100%库存金额比率(%)=（本月库存金额÷本月营业额）×100%；达成率(%)=（本月目标库存金额比财务部率÷本月实际库存金额比率）×100%成本下降率(%)=∑{[(Po-Pn)×Qn]÷(Po×Q)}×100%; 达成率(%)=（实际成本下降率÷目标成本财务部下降率）×100%成本下降率(%)=∑{[(Po-Pn)×Qn]÷(Po×Q)}×100%; 达成率(%)=（实际成本下降率÷目标成本财务部下降率）×100%Po=上季末最后一次单价Pn=本季末第n次调价后的单价Qn=本季第n次调价后的采购量OBM采购部2.物料交期达成率(%)，电子料12OBM采购部3.进料合格率(%)，塑胶8OBM采购部4.进料合格率(%)，电子料12OBM采购部5.零部件库存金额(%)；≦48%10OBM采购部6.采购成本每年下降%，平板机C04415OBM采购部7.采购成本每年下降%，翻盖机D029B1336-9华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注OBM采购部8.采购成本每年下降%，无绳机S02012成本下降率(%)=∑{[(Po-Pn)×Qn]÷(Po×Q)}×100%; 达成率(%)=（实际成本下降率÷目标成本财务部下降率）×100%成本下降率(%)=∑{[(Po-Pn)×Qn]÷(Po×Q)}×100%; 达成率(%)=（实际成本下降率÷目标成本财务部下降率）×100%OBM采购部9.采购成本每年下降%，阿尔卡特 T20210OBM采购部10.培训达成率(%)达成率=（本月实际培训次数÷本月应培训次数）扣分项×100%；达成率=（实际达成率÷目标达成率）×人力资源部100%已出货至客户的，因采购原因的批退且金额≥5万或者有RoHS异常的事故OBM采购部11.重大采购退料事故(次)扣分项实际发生次数OBM品质部OBM采购部行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划扣分项件数）×100%；达成率=（实际达成率÷目标达成OBM采购部率）×100%交期达成率(%)=（实际完成订单数量÷计划完成订OBM国内销单数量）×100%；达成率(%)=（本月实际交期完售部成率÷本月目标交期完成率）×100%成品库存金额比率(%)=（本月成品库存金额÷本月营业额）×100%；达成率(%)=（本月目标成品财务部库存金额比率÷本月实际成品库存金额比率）×100%1.订单交期达成率(批次，%)402.成品库存金额(%)；≦80%1536-10华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门OBMPMC指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注3.原料库存周转天数；≦16天30周转天数＝当月原料库存金额÷(当月原料领用金额/26)；达成率=（目标天数÷实际天数）×100%财务部呆料金额下降(%)=[（上期呆料金额-本期呆料金4.呆料金额下降(%)；下降30%15额）÷上期呆料金额]×100%；达成率(%)=（本月财务部年度总计划，不含报废实际呆料下降率÷本月目标呆料下降率）×100%库存准确率(%)=（抽盘准确笔数÷抽盘总笔数）×5.库存准确性(%)扣分项100%；达成率=（实际库存准确率÷目标库存准确财务部率）×100%物料及时率(%)=（及时到料批数÷总生产批数）×6.物料及时率(%)扣分项100%；达成率=（实际物料及时率÷目标物料及时OEM制造部率）×100%达成率=（本月实际培训次数÷本月应培训次数）×7.培训达成率(%)扣分项100%；达成率=（实际达成率÷目标达成率）×人力资源部100%入库计划达成率=（实际完成入库机型数÷应完成8.入库计划达成率(%)扣分项入库机型数）×100%；达成率=（实际达成率÷目OBM国内销标达成率）×100%售部9.重大安全事故件数；≦0件扣分项每月实际发生件数人力资源部直接损失人民币1万元(含)以上或有重大影响的事故36-11华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%OBMPMC部1.退机率(%)；小分机12退机率(%)=（本月退机台数÷本月销售台数）×100%；达成率(%)=（本月目标退机率÷本月实际财务部退机率）×100%2.退机率(%)；平板机12同上财务部3.退机率(%)；翻盖机5同上财务部4.退机率(%)；功能机12同上财务部5.退机率(%)；无绳机5同上财务部6.退机率(%)；阿尔卡特机8同上财务部36-12华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门OBM品质部指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注7.退机率(%)；高档机8同上财务部索赔、环保、返工的人工8.总退机率(%)10同上财务部成本，运费，维修，差旅等失败成本%(¥元)=（当月∑n各类品质失败成本÷出索赔、环保、返工的人工9.品质失败成本下降(%)货金额）×100%；失败成本下降达成率=（本月失成本、运费、维修、报废败成本实际下降%÷本月失败成本下降目标%）×财务部、差旅等，请财务先收集100%数据，后续考核不良批次(%)=（不良批次÷采购总批次）×100%；10.塑料来料不良批数(批次)14达成率(%)=（本月目标目标不良批次百分率÷本OEM制造部月不良批次百分比率）×100%11.其它料不良批数(批次)14同上OEM制造部达成率=（本月实际培训次数÷本月应培训次数）×12.培训达成率(%)扣分项100%；达成率=（实际达成率÷目标达成率）×人力资源部100%13.人员离职率(%)扣分项离职率=（本月离职人数÷月初人数）×100%；达10之内离职、辞退、成率=（目标离职率÷实际离职率）×100%人力资源部不含解雇人员36-13华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注14. 客诉处理的及时性(%)及时率(%)=（及时次数÷投诉总数）×100%；达成OBM国内销扣分项率(%)=（本月实际及时率÷本月目标及时率）×售部100%已出货至客户的，因品质原因的批退且金额≥5万或者有RoHS异常的事故15.重大品质事故(次)扣分项实际发生次数OBM品质部行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%OBM品质部装配、SMT接单(成长率30.00%)15营业额(元)=当月∑n所有接单额之和；达成率(%)=财务部（本月实际营业额÷本月目标营业额）×100%2. 塑胶模具接单(成长率30.00%)15同上财务部3.其它OEM客户营业额(元)14同上财务部4.新客户导入数量，≧4个10达成率(%)=（实际导入客户数÷目标导入客户数）×100%；达成率(%)=（实际达成率÷目标达成成OEM商务部率）×100%36-14华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门OEM商务部指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注利润率(%)=（本月出货金额-本月所有支出金额）5.装配利润率(8%)13÷本月出货金额×100%；利润率达成率(%)=（本月财务部实际利润率÷本月目标利润率）×100%6.塑胶模具利润率(20%)10同上财务部其它客户利润率(20%)10同上财务部回款率(%)=（本月已回款金额÷本月应回款金额）8.回款准时率(%)5×100%；回款额达成率(%)=（本月实际回款率÷本财务部月目标回款率）×100%出货准时率(%)=（本月准时出货批次÷本月总出货9.出货准时率(批次，%)4批次）×100%; 达成率=（本月实际出货准时率÷本OEMPMC部月目标出货准时率）×100%库存金额比率(%)=（本月库存金额÷本月营业10.库存金额(%)，≦20%4额）×100%；达成率(%)=（本月目标库存金额比财务部率÷本月实际库存金额比率）×100%11.坏账率(%)，≦0.1%扣分项坏账率=(坏账金额÷应收款额）×100%；达成率=（目标坏账率÷实际坏账率）×100%财务部36-15华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注12.客诉处理及时率(%)及时率(%)=（及时处理次数÷客户总投诉次数）×OEM品质部目标及时率）×扣分项100%；达成率=（实际及时率÷100%13.重大客诉件数(件)扣分项实际发生次数OEM品质部指折算有形损失≧¥1万元的客诉行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%OEM商务部1.项目开发达成率(%)15开发达成率(%)=（依项目进度完成件数÷项目进度要求完成件数）×100%；达成率(%)=（本月实际OEM研发部开发达成率÷本月目标开发达成率）×100%开发速度提升(%)=∑n[（上年度同类产品开发完成时间-实际开发完成时间）÷上年度同类产品开OEM研发部发完成时间]×100%）；达成率(%)=（本月实际开发速度提升率÷本月目标开发速度提升率）×100%开发达成率(%)=（实际开发完成件数÷计划开发件数）×100%；达成率(%)=（本月实际开发达成率÷OEM研发部本月目标开发达成率）×100%申请达成率(%)=（实际申请件数÷目标申请件数）×100%；达成率(%)=（实际申请达成率÷目标申请OEM研发部达成率）×100%2.项目开发速度提升(%)；提升5%10制订提升计划，按计划考核开发项目达成率(%)；12件/年254.专利申请达成率(%)；10件/年(其中外观专利≧7件，实用新型专利≧3件)OEM研发部1036-16华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门OEM研发部指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注5.品质(装配直通率%)10直通率=一次性成机数÷投入产品总数*100%；达成率(%)=（实际直通率÷目标直通率）×100%OEMPMC部OBMPMC部/ODM项目营业额成长；≧30%30营业额(元)=当月∑n所有接单额之和；达成率(%)=财务部（本月实际营业额÷本月目标营业额）×100%7.培训达成率(%)达成率=（本月实际培训次数÷本月应培训次数）×目标达成率）×扣分项100%；达成率=（实际达成率÷人力资源部100%达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%行动计划达成率(%)OEM研发部1.物料交期达成率(%)，以回仓为准30物料交期达成率(%)=（按期交料批数÷应交料总批数）×100%；达成率(%)=（本月实际物料交期达OEMPMC部成率÷本月目标物料交期达成率）×100%进料合格率(%)=（进料合格批数÷总进料批数）×100%；达成率(%)=（本月实际进料合格率÷本月OEM品质部目标进料合格率）×100%库存金额比率(%)=（本月库存金额÷本月营业额）×100%；达成率(%)=（本月目标库存金额比率÷财务部本月实际库存金额比率）×100%2.进料合格率(批次，%)203.零部件库存金额(%)；≦30%10采购中心36-17华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注Po=上季末最后一次单价Pn=本季末第n次调价后的单价Qn=本季第n次调价后的采购量4.采购成本下降(%)；年下降≧7%OEM采购中心5.培训达成率(%)40成本下降率(%)=∑{[(Po-Pn)×Qn]÷(Po×Q)}×100%;达成率(%)=（实际成本下降率÷目标成本下降率）财务部×100%达成率=（本月实际培训次数÷本月应培训次数）×目标达成率）×扣分项100%；达成率=（实际达成率÷人力资源部100%导致停线或其它有形损失金额超过1万元的，或其它有重大影响的情形，如RoHS异常6.重大采购退料事故(次)扣分项实际退料次料OEM品质部7.供应评审完成率(%)完成率(%)=（评审完成的家数÷在用的总家数）×目标完成率率）×OEM品质部扣分项100%；达成率=（实际完成率÷100%达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%行动计划达成率(%)OEM采购中心1.工程确认及时率(%)20及时率=（工程准备及时数÷工程应准备总数）×OEMPMC部100%；达成率=（实际及时率÷目标及时率）×100%及时率=（及时处理问题件数÷异常问题发生总数）×100%；达成率=（实际及时率÷目标及时率）×100%客户资料齐套后4H未完成视为工程准备延迟及时处理问题定义：单个打印机调试10分钟内，单个电脑调试15分钟内，单个脚本调试15分钟内，GSM转拉30分钟内，2.现场问题处理及时率(%)20OEM装配部ODM装配部36-18华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注1、指导操作包含指导书正确性、工程准备正确性、现场环境搭建正确性2、指导失误说明：造成批量返工的都属于指导失误3.指导操作正确率(%)20正确率=（指导操作正确数÷指导操作总数）×100%；达成率=（实际正确率÷目标正确率）×100%；OEM工程部4.产品直通率(%)20直通率=一次性成机数÷投入产品总数*100%；达OEM品质部成率(%)=（实际直通率÷目标直通率）×100%OEM工程部5.改善项目达成率，改善项目需有形价值在2万元以上20改善达成率(%)=（实际改善完成件数÷计划改善件数）×100%；达成率(%)=（本月改善达成率÷本月OEM工程部目标改善达成率）×100%6.设备利用率(价值1万元以上的设备)设备利用率(%)=（实际入库数÷设备标准生产数）100%；达成率(%)=（本月实际利用率÷本月目标OEMPMC部扣分项×利用率）×100%清尾达成率(%)=1-（维修不及时延误出货工单数÷100%；达成率(%)=（实际清尾OEMPMC部扣分项应清尾工单数）×达成率÷目标清尾达成率）×100%7.工单清尾达成率8.因工程原因导致的重大事件扣分项实际发生次数OEM工程部造成损失1万元(含)以上的事故行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%OEM工程部36-19华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门OEMPMC部指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注交期完成率(%)=（实际完成订单批数÷计划完成订1.订单交期达成率(批次，%)55单批数）×100%；达成率(%)=（本月实际交期完OEMPMC部成率÷本月目标交期完成率）×100%库存金额比率(%)=（本月库存金额÷本月营业2.成品库存金额(%)；≦8%8额）×100%；达成率(%)=（本月目标库存金额比财务部率÷本月实际库存金额比率）×100%3.零部件库存金额(%)；下降≥库存金额比率(%)=（本月库存金额÷本月营业30%10额）×100%；达成率(%)=（本月目标库存金额比财务部率÷本月实际库存金额比率）×100%呆料金额下降(%)=[（上期呆料金额-本期呆料金4.呆料金额下降(%)；下降≥30%7额）÷上期呆料金额]×100%；达成率(%)=（本月实际呆料下降率÷本月目标实际呆料下降率）×财务部仅指本公司原因导致的呆料100%清尾达成率(%)=（实际清尾工单数÷应清尾工单5.整机工单清尾达成率(%)20数）×100%；达成率(%)=（实际清尾达成率÷目标OEMPMC部清尾达成率）×100%财务部（自购7.库存准确性(A类100%，B类库存准确率(%)=（抽盘准确笔数÷抽盘总笔数）×A，B，98%，C类95%)扣分项100%；达成率=（实际库存准确率÷目标库存准确物料）C类物料分类标准由率）×100%客户（客供物OEMPMC拟定，王生核料）准达成率=（本月实际培训次数÷本月应培训次数）×8.培训达成率(%)扣分项100%；达成率=（实际达成率÷目标达成率）×人力资源部100%36-20部华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注9.重大安全事故件数；≦0件扣分项每月实际发生件数人力资源部直接损失人民币1万元(含)以上或有重大影响的事故10.单板清尾超客户要求件数；每年≦4件实际件数）×100%扣分项达成率=（目标件数÷OEMPMC部行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%OEMPMC部科技集团1.出货准时率(批次，%)25出货准时率(%)=（本月准时出货批次÷本月总出货批次）×100%；达成率=（本月实际出货准时率÷集团PMC部本月目标出货准时率）×100%合格率(%)=（本月出货不合格批次÷本月出货总批次）×100%；达成率=（本月实际合格率÷本月目集团品质部标合格率）×100%客诉率(%)=（本月出货客诉批次÷本月出货总批次）×100%； 达成率=（本月目标客诉率÷本月实集团品质部际客诉率）×100%失败成本%(¥元)=（当月∑n各类报废金额÷当月加工费总额）×100%；失败成本下降达成率=（本月财务部失败成本下降目标%÷本月失败成本实际下降%）×100%科技集团2.出货品质(批次，合格率%)20科技集团3.客诉率(批次，%)15科技集团4.失败成本下降(%)1536-21华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注科技集团5.人员工资成本效益(%)15人均成本效益=（当月加工费总额÷人员成本总额）×100%；人均成本效益提升达成率(%)=（实际提升率÷目标提升率）×100%财务部包括工模部工资科技集团6.利润率提升(%)10利润率(%)=（当月加工费总额-本月所有支出金额）÷当月加工费总额×100%；利润率提升达成率财务部(%)=（本月实际达成率÷本月目标达成率）×100%指入库加工金额/报价方式与数据会后确定科技集团7.重大安全事故件数(件)扣分项实际发生件数集团行政部造成损失1万元(含)以上的或其它有重大影响的事故科技集团8.批量隔离次数(次)扣分项实际隔离次数集团品质部科技集团9.人员离职率(%)扣分项离职率=（本月离职人数÷月初人数）×100%；达成率=（目标离职率÷实际离职率）×100%集团行政部不含10之内离职、辞退、解雇人员科技集团10.模具开发达成率(%)扣分项达成率=（实际开发达成件数÷目标开发件数）×100%集团工模部科技集团行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%科技集团36-22华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门OEM装配部指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注出货准时率(%)=（本月准时出货批次÷本月总出货1.出货准时率(批次，%)40批次）×100%; 达成率=（本月实际出货准时率÷本OEMPMC部月目标出货准时率）×100%合格率(%)=（抽检合格批数÷抽检总批数）×2.客户抽检批次合格率(%)5100%；达成率(%)=（本月实际合格率÷本月目标OEM品质部合格率）×100%合格率(%)=（抽检合格批数÷抽检总批数）×抽检批合格率(%)15100%；达成率(%)=（本月实际合格率÷本月目标OEM品质部合格率）×100%4.人员工资成本效益(%)；提升人均成本效益=（当月加工费总额÷人员成本总20%30额）×100%；人均成本效益提升达成率(%)=（实财务部制订加工费单价标准际提升率÷目标提升率）×100%清尾达成率(%)=（实际清尾工单数÷应清尾工单5.整机工单清尾达成率(%)10数）×100%；达成率(%)=（实际清尾达成率÷目标OEMPMC部清尾达成率）×100%6.重大安全事故件数(件)扣分项实际发生件数人力资源部损失1万元(含)以上的或其它有重大影响的事故7.重大客诉(次)扣分项实际发生次数OEM品质部损失1万元(含)以上的或其它有重大影响的客诉36-23装配部华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注8.人员离职率(%)扣分项离职率=（本月离职人数÷月初人数）×100%；达成率=（目标离职率÷实际离职率）×100%人力资源部不含10之内离职、辞退、解雇人员行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%OEM装配部1.出货准时率(批次，%)40出货准时率(%)=（本月准时出货批次÷本月总出货批次）×100%; 达成率=（本月实际出货准时率÷本OEMPMC部月目标出货准时率）×100%合格率(%)=（抽检合格批数÷抽检总批数）×100%；达成率(%)=（本月实际合格率÷本月目标合格率）×100%合格率(%)=（抽检合格批数÷抽检总批数）×100%；达成率(%)=（本月实际合格率÷本月目标合格率）×100%人均成本效益=（当月加工费总额÷人员成本总额）×100%；人均成本效益提升达成率(%)=（实际提升率÷目标提升率）×100%2.客户抽检批次合格率(%)5OEM品质部抽检批合格率(%)15OEM品质部4.人员工资成本效益(%)；提升20%30财务部制订加工费单价标准ODM装配部5.整机工单清尾达成率(%)10清尾达成率(%)=（实际清尾工单数÷应清尾工单数）×100%；达成率(%)=（实际清尾达成率÷目标OEMPMC部清尾达成率）×100%36-24华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师装配部考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注6.重大安全事故件数(件)扣分项实际发生件数人力资源部损失1万元(含)以上的或其它有重大影响的事故7.重大客诉(次)扣分项实际发生次数OEM品质部损失1万元(含)以上的或其它有重大影响的客诉8.人员离职率(%)扣分项离职率=（本月离职人数÷月初人数）×100%；达成率=（目标离职率÷实际离职率）×100%人力资源部不含10之内离职、辞退、解雇人员行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%ODM装配部1.出货准时率(批次，%)25出货准时率(%)=（本月准时出货批次÷本月总出货批次）×100%; 达成率=（本月实际出货准时率÷本OEMPMC部月目标出货准时率）×100%客诉率(%)=（本月出货客诉批次÷本月出货总批次）×100%； 达成率=（本月目标客诉率÷本月实OEM品质部际客诉率）×100%直通率(%)=y1*y2*y3*.....yn(n道工序一次交验合格率的乘积) ；达成率(%)=（本月实际直通率÷本月OEM品质部目标直通率）×100%以计划数量为准2.客诉率(批次，%)10以OEM事业部IQC为准3.生产直通率(%)1036-25华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门OEMSMT指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注物料超损耗率%(¥元)=（当月∑n各类物料超损耗4.物料超损耗率(%)，年度≤5%15金额÷加工费总金额）×100%；达成率=(目标超损财务部耗%÷实际超损耗%)×100%5.人员工资成本效益(%)，年度人均成本产出(%)=（加工费总金额÷人员成本总≥400.00%15额）×100%；达成率(%)=（实际成本效益%÷目标财务部成本效益%）×100%利润率(%)=（本月加工费总金额-本月所有支出金6.利润率(%)，年度≥4.00%10额）÷本月加工费总金额×100%；达成率(%)=（本财务部月实际利润率÷本月目标利润率）×100%7.设备稼动率(%)，年度≥设备稼动率(%)=（设备实际稼动率÷设备目标稼动75.00%15率）×100%；达成率(%)=（本月实际设备稼动率÷OEMSMT工稼动率为时间稼动率与性本月目标设备稼动率）×100%程部能稼动率的乘积8.重大安全事故件数(件)扣分项实际发生件数人力资源部损失≥RMB1万元的或其它有重大影响的事故9.重大客诉(次)扣分项实际发生次数OEM品质部损失≥RMB5万元的或其它有重大影响的客诉10.人员离职率(%)扣分项离职率=（本月离职人数÷月初人数）×100%；达不含10之内离职、辞退、成率=（目标离职率÷实际离职率）×100%人力资源部解雇人员36-26华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%OEMSMT1.出货准时率(批次，%)20出货准时率(%)=（本月准时出货批次÷本月总出货批次）×100%; 达成率=（本月实际出货准时率÷本OBMPMC部月目标出货准时率）×100%合格率(%)=（本月送检合格批次÷本月总送检批次）×100%; 达成率=（本月实际出货准时率÷本月OBM品质部目标出货准时率）×100%以埋尾为准2.成品抽检一次性合格率(%)103.失败成本率下降(%)；下降20%10失败成本率%(¥元)=（当月∑n各类失败成本÷加工财务部（有凭费总额）×100%；失败成本下降达成率=（本月失证部分）返工、报废、超损、重做败成本实际下降%÷本月失败成本目标下降%）×生产部100%人均成本效益=（当月加工费总额÷人员成本总额）×100%；人均成本效益提升达成率(%)=（实财务部际提升率÷目标提升率）×100%利润率(%)=（本月出货金额-本月所有支出金额）÷本月出货金额×100%；利润率提升达成率(%)=财务部（本月实际达成率÷本月目标达成率）×100%退机率(%)=（本月退机台数÷本月销售台数）×100%；达成率(%)=（本月目标退机率÷本月实际财务部退机率）×100%4.人员工资成本效益(%)205.利润率(%)OEM制造部6.退机率(%)301036-27华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师制造部考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注7.重大安全事故件数(件)扣分项实际发生件数人力资源部损失金额1万元(含)以上的或其它有重大影响的事故8.重大品质事故(次)扣分项实际发生次数OBM品质部已出货至客户的，因品质原因的批退且金额≥20万或者有RoHS异常的事故9.人员离职率(%)扣分项离职率=（本月离职人数÷月初人数）×100%；达成率=（目标离职率÷实际离职率）×100%人力资源部不含10之内离职、辞退、解雇人员行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%OEM制造部1.出货准时率(批次，%)40出货准时率(%)=（本月准时出货批次÷本月总出货批次）×100%；达成率=（本月实际出货准时率÷OBMPMC部本月目标出货准时率）×100%利润率(%)=（本月出货金额-本月所有支出金额）÷本月出货金额×100%；利润率提升达成率(%)=财务部（本月实际达成率÷本月目标达成率）×100%因丝印部原因导致不能准时出货的情形2.利润率(%)60OEM丝印部3.重大安全事故件数(件)扣分项实际发生件数人力资源部损失金额1万元(含)以上的或其它有重大影响的事故36-28华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师丝印部考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注4.批退次数扣分项实际发生件数OEM制造部行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%OEM丝印部1.库存数量，12.5万台80实际盘点库存数；达成率=（目标库存数÷实际库存数）×100%财务部2.出货品质(直通率%)OEM返修部3.重大安全事故件数(件)20返修直通率＝（QA抽检合格批数÷检验总批数）×100%；达成率=（实际直通率÷目标直通率）×100%OBM品质部扣分项实际发生件数人力资源部损失金额1万元(含)以上的或其它有重大影响的事故行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%OEM返修部1.出货准时率(批次，%)30出货准时率(%)=（本月准时出货批次÷本月总出货批次）×100%；达成率=（本月实际出货准时率÷龙岗分厂本月目标出货准时率）×100%PMC与OBM国内销售部沟通确认的计划为准36-29华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注2.成品抽检一次性合格率(%)20合格率(%)=（抽检合格批数÷本月总批数）×100%；达成率=（本月实际合格率÷本月目标合格OBM品质部率）×100%人均成本效益=（当月加工费总额÷人员成本总额）×100%；人均成本效益提升达成率(%)=（实财务部际提升率÷目标提升率）×100%利润率(%)=（本月出货金额-本月所有支出金额）÷本月出货金额×100%；利润率提升达成率(%)=财务部（本月实际达成率÷本月目标达成率）×100%3.人员工资成本产值(%)；提升20%104.利润率(%)155.原料库存周转天数；≦13天OEM龙岗分厂6.退机率(%)15周转天数＝当月原料库存金额÷(当月原料领用金财务部额/26)；达成率=（目标天数÷实际天数）×100%10退机率(%)=（本月退机台数÷本月出货台数）×100%；达成率(%)=（本月目标退机率÷本月实际财务部退机率）×100%7.重大安全事故件数(件)扣分项实际发生件数龙岗分厂损失金额1万元(含)以上的或其它有重大影响的事故8.重大客诉(次)扣分项实际发生次数OBM品质部损失金额1万元(含)以上的或其它有重大影响的客诉36-30华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注9.人员离职率(%)扣分项离职率=（本月离职人数÷月初人数）×100%；达成率=（目标离职率÷实际离职率）×100%龙岗分厂不含10之内离职、辞退、解雇人员行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%龙岗分厂1.出货准时率(批次，%)30出货准时率(%)=（本月准时出货批次÷本月总出货批次）×100%；达成率=（本月实际出货准时率÷集团本月目标出货准时率）×100%合格率(%)=（抽检合格批数÷本月总批数）×100%；达成率=（本月实际合格率÷本月目标合格OBM品质部率）×100%人均成本效益=（当月加工费总额÷人员成本总额）×100%；人均成本效益提升达成率(%)=（实财务部际提升率÷目标提升率）×100%利润率(%)=（本月出货金额-本月所有支出金额）÷本月出货金额×100%；利润率提升达成率(%)=财务部（本月实际达成率÷本月目标达成率）×100%2.成品抽检一次性合格率(%)203.人员工资成本产值(%)；提升20%104.利润率(%)155.原料库存周转天数；≦13天OEM集团15周转天数＝当月原料库存金额÷(当月原料领用金财务部额/26)；达成率=（目标天数÷实际天数）×100%36-31华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门OEM集团指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注6.退机率(%)10退机率(%)=（本月退机台数÷本月出货台数）×100%；达成率(%)=（本月目标退机率÷本月实际财务部退机率）×100%7.重大安全事故件数(件)扣分项实际发生件数集团损失金额1万元(含)以上的或其它有重大影响的事故8.重大客诉(次)扣分项实际发生次数OBM品质部损失金额1万元(含)以上的或其它有重大影响的客诉9.人员离职率(%)扣分项离职率=（本月离职人数÷月初人数）×100%；达成率=（目标离职率÷实际离职率）×100%集团不含10之内离职、辞退、解雇人员行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%集团1.客户抽检批次合格率(%)30合格率(%)=（合格批数÷抽检批数）×100%； 达成OEM品质部率=（实际合格率÷目标合格率）×100%OEM：以模拟客户抽检结果为准；ODM：以下工序抽检结果为准；客诉分为ABC三级，1A=2B，2C=1B，以B为统计数据2.客诉件数，每月≤3件40达成率=（本月目标客诉件数÷本月实际客诉件数）×100%OEM品质部36-32华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注3.品质失败成本下降(%)；下降20%30失败成本%(¥元)=（当月∑n各类品质失败成本÷出货金额）×100%；失败成本下降达成率=（本月失财务部败成本实际下降%÷本月失败成本目标下降%）×100%索赔、环保、客户要求的返工、运费、维修、差旅、报废等，先请财务收集数据4.培训达成率(%)OEM品质部5.人员离职率(%)达成率=（本月实际培训次数÷本月应培训次数）×目标达成率）×扣分项100%；达成率=（实际达成率÷人力资源部100%扣分项离职率=（本月离职人数÷月初人数）×100%；达成率=（目标离职率÷实际离职率）×100%人力资源部不含10之内离职、辞退、解雇人员6.供应评审完成率(%)完成率(%)=（评审完成的家数÷在用的总家数）×目标完成率率）×OEM品质部扣分项100%；达成率=（实际完成率÷100%7.批量隔离次数(次)扣分项实际隔离次数OEM品质部行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%OEM品质部1.人员工资成本效益(%)，提升30%30人均成本效益=（总营业额÷人员成本总额）×100%；人均成本效益提升达成率(%)=（实际提升财务部率÷目标提升率）×100%1、组织效率检讨；2、培训技能；3、绩效系统推动；36-33华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门人力资源部指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注2.人员离职率(%)25离职率=（本月离职人数÷月初人数）×100%；达不含入职10天内离职及被成率=（目标离职率÷实际离职率）×100%人力资源部辞退和开除者招聘达成率(%)=（本月实际到职人数÷本月应招聘定义清楚：3.招聘达成率(%)20人数）×100%；达成率=（实际招聘达成率÷目标人力资源部1、分职等的前置时间；招聘达成率）×100%2、急单；4.人才培育与发展计划达成率计划达成率(%)=（计划实际完成人数÷目标培育人(%)25数）×100%；达成率=（实际计划达成率÷目标计人力资源部按经核准的培育与发展计划达成率）×100%划执行5.员工满意度沟通报告，每月1达成率=（实际完成报告次数÷目标报告次数）×次扣分项100%人力资源部培训达成率=（本月实际培训次数÷本月应培训次6.培训达成率(%)扣分项数）×100%；达成率=（实际达成率÷目标达成人力资源部率）×100%7.重大安全事故件数(件)扣分项实际发生件数人力资源部损失金额1万元(含)以上的或其它有重大影响的事故8.行政工作被投诉件数扣分项达成率=（目标投诉件数÷实际投诉件数）×100%人力资源部36-34华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%人力资源部1.有效财务管理改善建议数(件)；≧4件50达成率=（实际建议数÷目标建议数）×100%财务部书面提供建议，由CE0签批生效2.公司销售目标达成率(%)15销售目标达成率(%)=（实际销售额÷目标销售额）财务部×100%销售目标以2010年销售预算为依据3.公司利润目标达成率(%)15利润目标达成率(%)=（实际利润额÷目标销售额）财务部×100%利润目标以2010年利润预算为依据4.回款率(%)10回款率(%)=（本月已回款金额÷本月应回款金额）×100%；回款额达成率(%)=（本月实际回款财务部率÷本月目标回款成率）×100%成品库存金额比率(%)=（本月成品库存金额÷本月营业额）×100%；达成率(%)=（本月目标成品财务部库存金额比率÷本月实际成品库存金额比率）×100%周转天数＝当月原料库存金额÷(当月原料领用金财务部额/26)；达成率=（目标天数÷实际天数）×100%5.成品库存金额(%)；≦80%5财务部6.原料库存周转天数；≦16天5不含成品36-35华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注7.报表的准确性(%)；≦1件扣分项本月不准确件数CEO/总经办8.报表的及时性(%)；≦1件扣分项本月报表不及时件数CEO/总经办9.业绩数据提供的及时性(%)；≦1件扣分项本月报表不及时件数CEO/总经办10.业绩数据提供的准确性(%)；≦1件扣分项本月不准确件数CEO/总经办行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%财务部36-36

2023年12月7日发(作者：阎千儿)

华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注1. 营业额(成长率32.19%)集团2. 利润率(%)30本月/年营业额=∑n本月/年销售额；本月/本年销售达成率=（本月/本年实际销售额÷本月/本年指标财务部额）×100%本月/年利润率=（∑n本月/年利润额÷∑n本月/年销售额）×100%；本月/本年利润达成率=（本月/本年实际利润率÷本月/本年指标额）×100%70财务部1.营业额(成长率16.97%)30营业额(元)=当月∑n所有销售额之和；达成率(%)=财务部（本月实际营业额÷本月目标营业额）×100%2.利润率(%)20利润率(%)=（本月出货金额-本月所有支出金额）÷本月出货金额×100%；利润率达成率(%)=（本月财务部实际利润率÷本月目标利润率）×100%回款率(%)=（本月已回款金额÷本月应回款金额）×100%；回款额达成率(%)=（本月实际回款率÷本财务部月目标回款成率）×100%退机率(%)=（本月退机台数÷本月销售台数）×100%；达成率(%)=（本月目标退机率÷本月实际财务部退机率）×100%库存金额比率(%)=（本月库存金额÷本月营业额）×100%；达成率(%)=（本月目标库存金额比率÷财务部本月实际库存金额比率）×100%3.回款率(%)104.品质(退机率%)155.库存金额(%)OBM事业群1036-1华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门OBM事业群指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注6.单机成本下降(%)15单机成本下降率(%)=（∑n机型总成本÷∑n机型过往总成本）×100%；达成率(%)=（实际单机成本财务部下降率÷目标单机成本下降率）×100%7.培训达成率(%)达成率=（本月实际培训次数÷本月应培训次数）×目标达成率）×扣分项100%；达成率=（实际达成率÷人力资源部100%8.人员离职率(%)扣分项离职率=（本月离职人数÷月初人数）×100%；达成率=（目标离职率÷实际离职率）×100%人力资源部9.断货率(%)断货率(%)=（断货机型数÷在销机型总数）×本月实际扣分项100%；达成率(%)=（本月目标断货率÷断货率）×100%达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%OBM国内销售部行动计划达成率(%)OBM事业群1. 营业额(成长率71.48%)30接单额(元)=当月∑n所有接单额之和；达成率(%)=财务部（本月实际接单额÷本月目标接单额）×100%2.利润率(%)20利润率(%)=（本月出货金额-本月所有支出金额）÷本月出货金额×100%；利润率达成率(%)=（本月财务部实际利润率÷本月目标利润率）×100%36-2华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门OEM事业群指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注出货准时率(%)=（本月准时出货批次÷本月总出货3.出货准时率(批次，%)10批次）×100%; 达成率=（本月实际出货准时率÷本OEMPMC月目标出货准时率）×100%回款率(%)=（本月已回款金额÷本月应回款金额）4.回款率(%)8×100%；回款额达成率(%)=（本月实际回款率÷本财务部月目标回款成率）×100%客诉率(%)=（本月出货客诉批次÷本月出货总批5.客诉(100批次的客诉次数)10次）×100%； 达成率=（本月目标客诉率÷本月OEM品质部实际客诉率）×100%成本效益提升=(出货金额÷成本总额)×100%；成本6.成本效益提升(%)8效益提升达成率(%)=（实际提升率÷目标提升率）财务部×100%成本下降率(%)=∑{[(Po-Pn)×Qn]÷(Po×Q)}×100%;7.采购成本下降(%)10达成率(%)=（实际成本下降率÷目标成本下降率）财务部×100%库存金额比率(%)=（本月库存金额÷本月营业额）8.库存金额(%)4×100%；达成率(%)=（本月目标库存金额比率÷财务部本月实际库存金额比率）×100%培训达成率=（本月实际培训次数÷本月应培训次9. 培训达成率(%)扣分项数）×100%；达成率=（实际达成率÷目标达成人力资源部率）×100%36-3事业群华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注10.人员离职率(%)扣分项离职率=（本月离职人数÷月初人数）×100%；达成率=（目标离职率÷实际离职率）×100%人力资源部11. 重大安全事故件数(件)扣分项实际发生件数人力资源部12. 批量隔离次数(次)扣分项实际隔离次数OEM品质部13.退机率(%)退机率(%)=（本月退机台数÷本月销售台数）×扣分项100%；达成率(%)=（本月目标退机率÷本月实际OEM品质部退机率）×100%达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%行动计划达成率(%)OEM事业群1.营业额(成长率5.00%)45营业额(元)=当月∑n所有发货额之和；达成率(%)=财务部（本月实际发货额÷本月目标营业额）×100%利润率(%)=（本月营业额-退机金额-本月出货成本金额）÷（本月营业额-退机金额）×100%；利润率财务部达成率(%)=（本月实际利润率÷本月目标利润率）×100%2.利润率(%)2536-4华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注3.回款率(%)5回款率(%)=（本月已回款金额÷本月销售金额）×100%；回款额达成率(%)=（本月实际回款率÷本财务部月目标回款成率）×100%销售金额含在途金额，回款额含退机4.断货率(%)10断货率(%)=（断货机型数÷正常生产机型总数）×断货是指非停产机型收到OBM国内销100%；达成率(%)=（本月目标断货率÷本月实际客户订单7个工作日仍不能售部断货率）×100%交货的情形铺货率(%)=（实际铺货家数÷应铺货家数）×100%；达成率(%)=（本月实际铺货率÷本月目标铺货率）×100%按新机发货通知要求在15OBM国内销天之内向所有客户发货完售部毕5.新机型铺货率(%)106.成品库存金额(%)OBM 国内销售部7.坏账率(%)；≦0.1%5成品库存金额比率(%)=（本月成品库存金额÷本月营业额）×100%；达成率(%)=（本月目标库存财务部金额比率÷本月实际库存金额比率）×100%营业额与1项指标定义相同，即不含退机扣分项坏账率=（坏账金额÷应收款额）×100%；达成率=财务部（目标坏账率÷实际坏账率）×100%8.培训达成率(%)达成率=（本月实际培训次数÷本月应培训次数）×目标达成率）×扣分项100%；达成率=（实际达成率÷人力资源部100%9.市场信息反馈及时性(%)扣分项实际发生件数OBM国内销新型产品的信息收集售部36-5华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注10.客户投诉结案率(%)结案率(%)=（本月按时结案数÷本月投数总次数）OBM国内销100%；达成率(%)=（本月实际结案率÷本月目标扣分项×售部结案率）×100%达成率=（实际实施的实用新型专利件数÷目标实OBM国内销扣分项施的实用新型专利件数）×100%；达成率=（实售部际达成率÷目标达成率）×100%达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%11.每年实用新型专利数(个数)，申请5个，实施2个行动计划达成率(%)OBM国内销售部1.营业额(成长率30.00%)28接单额(元)=当月∑n所有接单额之和；达成率(%)=财务部（本月实际接单额÷本月目标接单额）×100%2.自有品牌营业额（¥万元）15接单额(元)=当月∑n所有接单额之和；达成率(%)=财务部（本月实际接单额÷本月目标接单额）×100%3.利润率(%)25利润率(%)=（本月出货金额-本月所有支出金额）÷本月出货金额×100%；利润率达成率(%)=（本月财务部实际利润率÷本月目标利润率）×100%回款率(%)=（本月已回款金额÷本月应回款金额）×100%；回款额达成率(%)=（本月实际回款率÷本财务部月目标回款成率）×100%4.回款率(%)636-6华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门OBM外销指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注交期达成率(%)=（准时出货批次÷计划出货总批5.交期达成率(%)5次）×100%；达成率(%)=（本月实际交期达成率÷OBM国外销本月目标交期达成率）×100%售部成品库存金额比率(%)=（本月成品库存金额÷本6.成品库存金额(%)5月营业额）×100%；达成率(%)=（本月目标成品库存金额比率÷本月实际成品库存金额比率）×财务部100%返单率(%)=（实际返单数÷订单总数）×100%；7.返单率(%)8达成率(%)=（本月实际返单率÷本月目标返单OBM国外销率）×100%售部开发达成率(%)=（实际开发家数÷目标开发家数）8.新客户开发家数；每年≧4家8×100%；达成率(%)=（实际开发达成率÷本月目标OBM国外销开发达成率）×100%售部及时率(%)=（本月及时处理次数÷本月总反馈次9.市场信息反馈及时性(%)扣分项数）×100%；达成率(%)=（本月实际及时率÷本OBM国外销月目标及时率）×100%售部已出货至客户的批退且金10.重大品质事故(次)扣分项实际发生次数OBM品质部额≥20万或者有RoHS异常的事故11.坏帐率(%)；≦0.05%扣分项坏账率(%)=（坏账金额÷销售总额）×100%；达成率(%)=（本月目标坏账率÷本月坏账率）×100%财务部36-7华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%OBM国外销售部1.开发达成率(%)40开发达成率(%)=（实际开发完成件数÷计划开发新OBM国内销OBM国内销售部要求≦10机件数）×100%；达成率(%)=（本月实际开发达售部款成率÷本月目标开发达成率）×100%达成率=（实际ECN未超过2次的件数÷002单后的在产件数）×100%；达成率=（实际达成率÷目OBM研发部标达成率）×100%达成率=（实际实施的实用新型专利件数÷目标实施的实用新型专利件数）×100%；达成率=（实OBM研发部际达成率÷目标达成率）×100%退机率(%)=（本月退机台数÷本月销售台数）×100%；达成率(%)=（本月目标退机率÷本月实际财务部退机率）×100%2.002单(含)后ECN次数，每款203.每年实用新型专利数(个数)，申请5个，实施2个OBM研发4.品质(退机率%)25155.培训达成率(%)达成率=（本月实际培训次数÷本月应培训次数）×目标达成率）×扣分项100%；达成率=（实际达成率÷人力资源部100%达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%行动计划达成率(%)OBM研发部36-8华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注OBM采购部1.物料交期达成率(%)，塑胶8物料交期达成率(%)=（按期交料批数÷应交料总批数）×100%；达成率(%)=（本月实际物料交期OBMPMC部达成率÷本月目标物料交期达成率）×100%物料交期达成率(%)=（按期交料批数÷应交料总批数）×100%；达成率(%)=（本月实际物料交期OBMPMC部达成率÷本月目标物料交期达成率）×100%进料合格率(%)=（合格进料批数÷应交料总批数）×100%；达成率(%)=（本月实际进料合格率OBM品质部÷本月目标进料合格率）×100%进料合格率(%)=（合格进料批数÷应交料总批数）×100%；达成率(%)=（本月实际进料合格率OBM品质部÷本月目标进料合格率）×100%库存金额比率(%)=（本月库存金额÷本月营业额）×100%；达成率(%)=（本月目标库存金额比财务部率÷本月实际库存金额比率）×100%成本下降率(%)=∑{[(Po-Pn)×Qn]÷(Po×Q)}×100%; 达成率(%)=（实际成本下降率÷目标成本财务部下降率）×100%成本下降率(%)=∑{[(Po-Pn)×Qn]÷(Po×Q)}×100%; 达成率(%)=（实际成本下降率÷目标成本财务部下降率）×100%Po=上季末最后一次单价Pn=本季末第n次调价后的单价Qn=本季第n次调价后的采购量OBM采购部2.物料交期达成率(%)，电子料12OBM采购部3.进料合格率(%)，塑胶8OBM采购部4.进料合格率(%)，电子料12OBM采购部5.零部件库存金额(%)；≦48%10OBM采购部6.采购成本每年下降%，平板机C04415OBM采购部7.采购成本每年下降%，翻盖机D029B1336-9华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注OBM采购部8.采购成本每年下降%，无绳机S02012成本下降率(%)=∑{[(Po-Pn)×Qn]÷(Po×Q)}×100%; 达成率(%)=（实际成本下降率÷目标成本财务部下降率）×100%成本下降率(%)=∑{[(Po-Pn)×Qn]÷(Po×Q)}×100%; 达成率(%)=（实际成本下降率÷目标成本财务部下降率）×100%OBM采购部9.采购成本每年下降%，阿尔卡特 T20210OBM采购部10.培训达成率(%)达成率=（本月实际培训次数÷本月应培训次数）扣分项×100%；达成率=（实际达成率÷目标达成率）×人力资源部100%已出货至客户的，因采购原因的批退且金额≥5万或者有RoHS异常的事故OBM采购部11.重大采购退料事故(次)扣分项实际发生次数OBM品质部OBM采购部行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划扣分项件数）×100%；达成率=（实际达成率÷目标达成OBM采购部率）×100%交期达成率(%)=（实际完成订单数量÷计划完成订OBM国内销单数量）×100%；达成率(%)=（本月实际交期完售部成率÷本月目标交期完成率）×100%成品库存金额比率(%)=（本月成品库存金额÷本月营业额）×100%；达成率(%)=（本月目标成品财务部库存金额比率÷本月实际成品库存金额比率）×100%1.订单交期达成率(批次，%)402.成品库存金额(%)；≦80%1536-10华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门OBMPMC指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注3.原料库存周转天数；≦16天30周转天数＝当月原料库存金额÷(当月原料领用金额/26)；达成率=（目标天数÷实际天数）×100%财务部呆料金额下降(%)=[（上期呆料金额-本期呆料金4.呆料金额下降(%)；下降30%15额）÷上期呆料金额]×100%；达成率(%)=（本月财务部年度总计划，不含报废实际呆料下降率÷本月目标呆料下降率）×100%库存准确率(%)=（抽盘准确笔数÷抽盘总笔数）×5.库存准确性(%)扣分项100%；达成率=（实际库存准确率÷目标库存准确财务部率）×100%物料及时率(%)=（及时到料批数÷总生产批数）×6.物料及时率(%)扣分项100%；达成率=（实际物料及时率÷目标物料及时OEM制造部率）×100%达成率=（本月实际培训次数÷本月应培训次数）×7.培训达成率(%)扣分项100%；达成率=（实际达成率÷目标达成率）×人力资源部100%入库计划达成率=（实际完成入库机型数÷应完成8.入库计划达成率(%)扣分项入库机型数）×100%；达成率=（实际达成率÷目OBM国内销标达成率）×100%售部9.重大安全事故件数；≦0件扣分项每月实际发生件数人力资源部直接损失人民币1万元(含)以上或有重大影响的事故36-11华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%OBMPMC部1.退机率(%)；小分机12退机率(%)=（本月退机台数÷本月销售台数）×100%；达成率(%)=（本月目标退机率÷本月实际财务部退机率）×100%2.退机率(%)；平板机12同上财务部3.退机率(%)；翻盖机5同上财务部4.退机率(%)；功能机12同上财务部5.退机率(%)；无绳机5同上财务部6.退机率(%)；阿尔卡特机8同上财务部36-12华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门OBM品质部指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注7.退机率(%)；高档机8同上财务部索赔、环保、返工的人工8.总退机率(%)10同上财务部成本，运费，维修，差旅等失败成本%(¥元)=（当月∑n各类品质失败成本÷出索赔、环保、返工的人工9.品质失败成本下降(%)货金额）×100%；失败成本下降达成率=（本月失成本、运费、维修、报废败成本实际下降%÷本月失败成本下降目标%）×财务部、差旅等，请财务先收集100%数据，后续考核不良批次(%)=（不良批次÷采购总批次）×100%；10.塑料来料不良批数(批次)14达成率(%)=（本月目标目标不良批次百分率÷本OEM制造部月不良批次百分比率）×100%11.其它料不良批数(批次)14同上OEM制造部达成率=（本月实际培训次数÷本月应培训次数）×12.培训达成率(%)扣分项100%；达成率=（实际达成率÷目标达成率）×人力资源部100%13.人员离职率(%)扣分项离职率=（本月离职人数÷月初人数）×100%；达10之内离职、辞退、成率=（目标离职率÷实际离职率）×100%人力资源部不含解雇人员36-13华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注14. 客诉处理的及时性(%)及时率(%)=（及时次数÷投诉总数）×100%；达成OBM国内销扣分项率(%)=（本月实际及时率÷本月目标及时率）×售部100%已出货至客户的，因品质原因的批退且金额≥5万或者有RoHS异常的事故15.重大品质事故(次)扣分项实际发生次数OBM品质部行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%OBM品质部装配、SMT接单(成长率30.00%)15营业额(元)=当月∑n所有接单额之和；达成率(%)=财务部（本月实际营业额÷本月目标营业额）×100%2. 塑胶模具接单(成长率30.00%)15同上财务部3.其它OEM客户营业额(元)14同上财务部4.新客户导入数量，≧4个10达成率(%)=（实际导入客户数÷目标导入客户数）×100%；达成率(%)=（实际达成率÷目标达成成OEM商务部率）×100%36-14华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门OEM商务部指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注利润率(%)=（本月出货金额-本月所有支出金额）5.装配利润率(8%)13÷本月出货金额×100%；利润率达成率(%)=（本月财务部实际利润率÷本月目标利润率）×100%6.塑胶模具利润率(20%)10同上财务部其它客户利润率(20%)10同上财务部回款率(%)=（本月已回款金额÷本月应回款金额）8.回款准时率(%)5×100%；回款额达成率(%)=（本月实际回款率÷本财务部月目标回款率）×100%出货准时率(%)=（本月准时出货批次÷本月总出货9.出货准时率(批次，%)4批次）×100%; 达成率=（本月实际出货准时率÷本OEMPMC部月目标出货准时率）×100%库存金额比率(%)=（本月库存金额÷本月营业10.库存金额(%)，≦20%4额）×100%；达成率(%)=（本月目标库存金额比财务部率÷本月实际库存金额比率）×100%11.坏账率(%)，≦0.1%扣分项坏账率=(坏账金额÷应收款额）×100%；达成率=（目标坏账率÷实际坏账率）×100%财务部36-15华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注12.客诉处理及时率(%)及时率(%)=（及时处理次数÷客户总投诉次数）×OEM品质部目标及时率）×扣分项100%；达成率=（实际及时率÷100%13.重大客诉件数(件)扣分项实际发生次数OEM品质部指折算有形损失≧¥1万元的客诉行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%OEM商务部1.项目开发达成率(%)15开发达成率(%)=（依项目进度完成件数÷项目进度要求完成件数）×100%；达成率(%)=（本月实际OEM研发部开发达成率÷本月目标开发达成率）×100%开发速度提升(%)=∑n[（上年度同类产品开发完成时间-实际开发完成时间）÷上年度同类产品开OEM研发部发完成时间]×100%）；达成率(%)=（本月实际开发速度提升率÷本月目标开发速度提升率）×100%开发达成率(%)=（实际开发完成件数÷计划开发件数）×100%；达成率(%)=（本月实际开发达成率÷OEM研发部本月目标开发达成率）×100%申请达成率(%)=（实际申请件数÷目标申请件数）×100%；达成率(%)=（实际申请达成率÷目标申请OEM研发部达成率）×100%2.项目开发速度提升(%)；提升5%10制订提升计划，按计划考核开发项目达成率(%)；12件/年254.专利申请达成率(%)；10件/年(其中外观专利≧7件，实用新型专利≧3件)OEM研发部1036-16华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门OEM研发部指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注5.品质(装配直通率%)10直通率=一次性成机数÷投入产品总数*100%；达成率(%)=（实际直通率÷目标直通率）×100%OEMPMC部OBMPMC部/ODM项目营业额成长；≧30%30营业额(元)=当月∑n所有接单额之和；达成率(%)=财务部（本月实际营业额÷本月目标营业额）×100%7.培训达成率(%)达成率=（本月实际培训次数÷本月应培训次数）×目标达成率）×扣分项100%；达成率=（实际达成率÷人力资源部100%达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%行动计划达成率(%)OEM研发部1.物料交期达成率(%)，以回仓为准30物料交期达成率(%)=（按期交料批数÷应交料总批数）×100%；达成率(%)=（本月实际物料交期达OEMPMC部成率÷本月目标物料交期达成率）×100%进料合格率(%)=（进料合格批数÷总进料批数）×100%；达成率(%)=（本月实际进料合格率÷本月OEM品质部目标进料合格率）×100%库存金额比率(%)=（本月库存金额÷本月营业额）×100%；达成率(%)=（本月目标库存金额比率÷财务部本月实际库存金额比率）×100%2.进料合格率(批次，%)203.零部件库存金额(%)；≦30%10采购中心36-17华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注Po=上季末最后一次单价Pn=本季末第n次调价后的单价Qn=本季第n次调价后的采购量4.采购成本下降(%)；年下降≧7%OEM采购中心5.培训达成率(%)40成本下降率(%)=∑{[(Po-Pn)×Qn]÷(Po×Q)}×100%;达成率(%)=（实际成本下降率÷目标成本下降率）财务部×100%达成率=（本月实际培训次数÷本月应培训次数）×目标达成率）×扣分项100%；达成率=（实际达成率÷人力资源部100%导致停线或其它有形损失金额超过1万元的，或其它有重大影响的情形，如RoHS异常6.重大采购退料事故(次)扣分项实际退料次料OEM品质部7.供应评审完成率(%)完成率(%)=（评审完成的家数÷在用的总家数）×目标完成率率）×OEM品质部扣分项100%；达成率=（实际完成率÷100%达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%行动计划达成率(%)OEM采购中心1.工程确认及时率(%)20及时率=（工程准备及时数÷工程应准备总数）×OEMPMC部100%；达成率=（实际及时率÷目标及时率）×100%及时率=（及时处理问题件数÷异常问题发生总数）×100%；达成率=（实际及时率÷目标及时率）×100%客户资料齐套后4H未完成视为工程准备延迟及时处理问题定义：单个打印机调试10分钟内，单个电脑调试15分钟内，单个脚本调试15分钟内，GSM转拉30分钟内，2.现场问题处理及时率(%)20OEM装配部ODM装配部36-18华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注1、指导操作包含指导书正确性、工程准备正确性、现场环境搭建正确性2、指导失误说明：造成批量返工的都属于指导失误3.指导操作正确率(%)20正确率=（指导操作正确数÷指导操作总数）×100%；达成率=（实际正确率÷目标正确率）×100%；OEM工程部4.产品直通率(%)20直通率=一次性成机数÷投入产品总数*100%；达OEM品质部成率(%)=（实际直通率÷目标直通率）×100%OEM工程部5.改善项目达成率，改善项目需有形价值在2万元以上20改善达成率(%)=（实际改善完成件数÷计划改善件数）×100%；达成率(%)=（本月改善达成率÷本月OEM工程部目标改善达成率）×100%6.设备利用率(价值1万元以上的设备)设备利用率(%)=（实际入库数÷设备标准生产数）100%；达成率(%)=（本月实际利用率÷本月目标OEMPMC部扣分项×利用率）×100%清尾达成率(%)=1-（维修不及时延误出货工单数÷100%；达成率(%)=（实际清尾OEMPMC部扣分项应清尾工单数）×达成率÷目标清尾达成率）×100%7.工单清尾达成率8.因工程原因导致的重大事件扣分项实际发生次数OEM工程部造成损失1万元(含)以上的事故行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%OEM工程部36-19华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门OEMPMC部指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注交期完成率(%)=（实际完成订单批数÷计划完成订1.订单交期达成率(批次，%)55单批数）×100%；达成率(%)=（本月实际交期完OEMPMC部成率÷本月目标交期完成率）×100%库存金额比率(%)=（本月库存金额÷本月营业2.成品库存金额(%)；≦8%8额）×100%；达成率(%)=（本月目标库存金额比财务部率÷本月实际库存金额比率）×100%3.零部件库存金额(%)；下降≥库存金额比率(%)=（本月库存金额÷本月营业30%10额）×100%；达成率(%)=（本月目标库存金额比财务部率÷本月实际库存金额比率）×100%呆料金额下降(%)=[（上期呆料金额-本期呆料金4.呆料金额下降(%)；下降≥30%7额）÷上期呆料金额]×100%；达成率(%)=（本月实际呆料下降率÷本月目标实际呆料下降率）×财务部仅指本公司原因导致的呆料100%清尾达成率(%)=（实际清尾工单数÷应清尾工单5.整机工单清尾达成率(%)20数）×100%；达成率(%)=（实际清尾达成率÷目标OEMPMC部清尾达成率）×100%财务部（自购7.库存准确性(A类100%，B类库存准确率(%)=（抽盘准确笔数÷抽盘总笔数）×A，B，98%，C类95%)扣分项100%；达成率=（实际库存准确率÷目标库存准确物料）C类物料分类标准由率）×100%客户（客供物OEMPMC拟定，王生核料）准达成率=（本月实际培训次数÷本月应培训次数）×8.培训达成率(%)扣分项100%；达成率=（实际达成率÷目标达成率）×人力资源部100%36-20部华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注9.重大安全事故件数；≦0件扣分项每月实际发生件数人力资源部直接损失人民币1万元(含)以上或有重大影响的事故10.单板清尾超客户要求件数；每年≦4件实际件数）×100%扣分项达成率=（目标件数÷OEMPMC部行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%OEMPMC部科技集团1.出货准时率(批次，%)25出货准时率(%)=（本月准时出货批次÷本月总出货批次）×100%；达成率=（本月实际出货准时率÷集团PMC部本月目标出货准时率）×100%合格率(%)=（本月出货不合格批次÷本月出货总批次）×100%；达成率=（本月实际合格率÷本月目集团品质部标合格率）×100%客诉率(%)=（本月出货客诉批次÷本月出货总批次）×100%； 达成率=（本月目标客诉率÷本月实集团品质部际客诉率）×100%失败成本%(¥元)=（当月∑n各类报废金额÷当月加工费总额）×100%；失败成本下降达成率=（本月财务部失败成本下降目标%÷本月失败成本实际下降%）×100%科技集团2.出货品质(批次，合格率%)20科技集团3.客诉率(批次，%)15科技集团4.失败成本下降(%)1536-21华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注科技集团5.人员工资成本效益(%)15人均成本效益=（当月加工费总额÷人员成本总额）×100%；人均成本效益提升达成率(%)=（实际提升率÷目标提升率）×100%财务部包括工模部工资科技集团6.利润率提升(%)10利润率(%)=（当月加工费总额-本月所有支出金额）÷当月加工费总额×100%；利润率提升达成率财务部(%)=（本月实际达成率÷本月目标达成率）×100%指入库加工金额/报价方式与数据会后确定科技集团7.重大安全事故件数(件)扣分项实际发生件数集团行政部造成损失1万元(含)以上的或其它有重大影响的事故科技集团8.批量隔离次数(次)扣分项实际隔离次数集团品质部科技集团9.人员离职率(%)扣分项离职率=（本月离职人数÷月初人数）×100%；达成率=（目标离职率÷实际离职率）×100%集团行政部不含10之内离职、辞退、解雇人员科技集团10.模具开发达成率(%)扣分项达成率=（实际开发达成件数÷目标开发件数）×100%集团工模部科技集团行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%科技集团36-22华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门OEM装配部指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注出货准时率(%)=（本月准时出货批次÷本月总出货1.出货准时率(批次，%)40批次）×100%; 达成率=（本月实际出货准时率÷本OEMPMC部月目标出货准时率）×100%合格率(%)=（抽检合格批数÷抽检总批数）×2.客户抽检批次合格率(%)5100%；达成率(%)=（本月实际合格率÷本月目标OEM品质部合格率）×100%合格率(%)=（抽检合格批数÷抽检总批数）×抽检批合格率(%)15100%；达成率(%)=（本月实际合格率÷本月目标OEM品质部合格率）×100%4.人员工资成本效益(%)；提升人均成本效益=（当月加工费总额÷人员成本总20%30额）×100%；人均成本效益提升达成率(%)=（实财务部制订加工费单价标准际提升率÷目标提升率）×100%清尾达成率(%)=（实际清尾工单数÷应清尾工单5.整机工单清尾达成率(%)10数）×100%；达成率(%)=（实际清尾达成率÷目标OEMPMC部清尾达成率）×100%6.重大安全事故件数(件)扣分项实际发生件数人力资源部损失1万元(含)以上的或其它有重大影响的事故7.重大客诉(次)扣分项实际发生次数OEM品质部损失1万元(含)以上的或其它有重大影响的客诉36-23装配部华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注8.人员离职率(%)扣分项离职率=（本月离职人数÷月初人数）×100%；达成率=（目标离职率÷实际离职率）×100%人力资源部不含10之内离职、辞退、解雇人员行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%OEM装配部1.出货准时率(批次，%)40出货准时率(%)=（本月准时出货批次÷本月总出货批次）×100%; 达成率=（本月实际出货准时率÷本OEMPMC部月目标出货准时率）×100%合格率(%)=（抽检合格批数÷抽检总批数）×100%；达成率(%)=（本月实际合格率÷本月目标合格率）×100%合格率(%)=（抽检合格批数÷抽检总批数）×100%；达成率(%)=（本月实际合格率÷本月目标合格率）×100%人均成本效益=（当月加工费总额÷人员成本总额）×100%；人均成本效益提升达成率(%)=（实际提升率÷目标提升率）×100%2.客户抽检批次合格率(%)5OEM品质部抽检批合格率(%)15OEM品质部4.人员工资成本效益(%)；提升20%30财务部制订加工费单价标准ODM装配部5.整机工单清尾达成率(%)10清尾达成率(%)=（实际清尾工单数÷应清尾工单数）×100%；达成率(%)=（实际清尾达成率÷目标OEMPMC部清尾达成率）×100%36-24华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师装配部考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注6.重大安全事故件数(件)扣分项实际发生件数人力资源部损失1万元(含)以上的或其它有重大影响的事故7.重大客诉(次)扣分项实际发生次数OEM品质部损失1万元(含)以上的或其它有重大影响的客诉8.人员离职率(%)扣分项离职率=（本月离职人数÷月初人数）×100%；达成率=（目标离职率÷实际离职率）×100%人力资源部不含10之内离职、辞退、解雇人员行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%ODM装配部1.出货准时率(批次，%)25出货准时率(%)=（本月准时出货批次÷本月总出货批次）×100%; 达成率=（本月实际出货准时率÷本OEMPMC部月目标出货准时率）×100%客诉率(%)=（本月出货客诉批次÷本月出货总批次）×100%； 达成率=（本月目标客诉率÷本月实OEM品质部际客诉率）×100%直通率(%)=y1*y2*y3*.....yn(n道工序一次交验合格率的乘积) ；达成率(%)=（本月实际直通率÷本月OEM品质部目标直通率）×100%以计划数量为准2.客诉率(批次，%)10以OEM事业部IQC为准3.生产直通率(%)1036-25华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门OEMSMT指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注物料超损耗率%(¥元)=（当月∑n各类物料超损耗4.物料超损耗率(%)，年度≤5%15金额÷加工费总金额）×100%；达成率=(目标超损财务部耗%÷实际超损耗%)×100%5.人员工资成本效益(%)，年度人均成本产出(%)=（加工费总金额÷人员成本总≥400.00%15额）×100%；达成率(%)=（实际成本效益%÷目标财务部成本效益%）×100%利润率(%)=（本月加工费总金额-本月所有支出金6.利润率(%)，年度≥4.00%10额）÷本月加工费总金额×100%；达成率(%)=（本财务部月实际利润率÷本月目标利润率）×100%7.设备稼动率(%)，年度≥设备稼动率(%)=（设备实际稼动率÷设备目标稼动75.00%15率）×100%；达成率(%)=（本月实际设备稼动率÷OEMSMT工稼动率为时间稼动率与性本月目标设备稼动率）×100%程部能稼动率的乘积8.重大安全事故件数(件)扣分项实际发生件数人力资源部损失≥RMB1万元的或其它有重大影响的事故9.重大客诉(次)扣分项实际发生次数OEM品质部损失≥RMB5万元的或其它有重大影响的客诉10.人员离职率(%)扣分项离职率=（本月离职人数÷月初人数）×100%；达不含10之内离职、辞退、成率=（目标离职率÷实际离职率）×100%人力资源部解雇人员36-26华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%OEMSMT1.出货准时率(批次，%)20出货准时率(%)=（本月准时出货批次÷本月总出货批次）×100%; 达成率=（本月实际出货准时率÷本OBMPMC部月目标出货准时率）×100%合格率(%)=（本月送检合格批次÷本月总送检批次）×100%; 达成率=（本月实际出货准时率÷本月OBM品质部目标出货准时率）×100%以埋尾为准2.成品抽检一次性合格率(%)103.失败成本率下降(%)；下降20%10失败成本率%(¥元)=（当月∑n各类失败成本÷加工财务部（有凭费总额）×100%；失败成本下降达成率=（本月失证部分）返工、报废、超损、重做败成本实际下降%÷本月失败成本目标下降%）×生产部100%人均成本效益=（当月加工费总额÷人员成本总额）×100%；人均成本效益提升达成率(%)=（实财务部际提升率÷目标提升率）×100%利润率(%)=（本月出货金额-本月所有支出金额）÷本月出货金额×100%；利润率提升达成率(%)=财务部（本月实际达成率÷本月目标达成率）×100%退机率(%)=（本月退机台数÷本月销售台数）×100%；达成率(%)=（本月目标退机率÷本月实际财务部退机率）×100%4.人员工资成本效益(%)205.利润率(%)OEM制造部6.退机率(%)301036-27华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师制造部考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注7.重大安全事故件数(件)扣分项实际发生件数人力资源部损失金额1万元(含)以上的或其它有重大影响的事故8.重大品质事故(次)扣分项实际发生次数OBM品质部已出货至客户的，因品质原因的批退且金额≥20万或者有RoHS异常的事故9.人员离职率(%)扣分项离职率=（本月离职人数÷月初人数）×100%；达成率=（目标离职率÷实际离职率）×100%人力资源部不含10之内离职、辞退、解雇人员行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%OEM制造部1.出货准时率(批次，%)40出货准时率(%)=（本月准时出货批次÷本月总出货批次）×100%；达成率=（本月实际出货准时率÷OBMPMC部本月目标出货准时率）×100%利润率(%)=（本月出货金额-本月所有支出金额）÷本月出货金额×100%；利润率提升达成率(%)=财务部（本月实际达成率÷本月目标达成率）×100%因丝印部原因导致不能准时出货的情形2.利润率(%)60OEM丝印部3.重大安全事故件数(件)扣分项实际发生件数人力资源部损失金额1万元(含)以上的或其它有重大影响的事故36-28华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师丝印部考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注4.批退次数扣分项实际发生件数OEM制造部行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%OEM丝印部1.库存数量，12.5万台80实际盘点库存数；达成率=（目标库存数÷实际库存数）×100%财务部2.出货品质(直通率%)OEM返修部3.重大安全事故件数(件)20返修直通率＝（QA抽检合格批数÷检验总批数）×100%；达成率=（实际直通率÷目标直通率）×100%OBM品质部扣分项实际发生件数人力资源部损失金额1万元(含)以上的或其它有重大影响的事故行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%OEM返修部1.出货准时率(批次，%)30出货准时率(%)=（本月准时出货批次÷本月总出货批次）×100%；达成率=（本月实际出货准时率÷龙岗分厂本月目标出货准时率）×100%PMC与OBM国内销售部沟通确认的计划为准36-29华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注2.成品抽检一次性合格率(%)20合格率(%)=（抽检合格批数÷本月总批数）×100%；达成率=（本月实际合格率÷本月目标合格OBM品质部率）×100%人均成本效益=（当月加工费总额÷人员成本总额）×100%；人均成本效益提升达成率(%)=（实财务部际提升率÷目标提升率）×100%利润率(%)=（本月出货金额-本月所有支出金额）÷本月出货金额×100%；利润率提升达成率(%)=财务部（本月实际达成率÷本月目标达成率）×100%3.人员工资成本产值(%)；提升20%104.利润率(%)155.原料库存周转天数；≦13天OEM龙岗分厂6.退机率(%)15周转天数＝当月原料库存金额÷(当月原料领用金财务部额/26)；达成率=（目标天数÷实际天数）×100%10退机率(%)=（本月退机台数÷本月出货台数）×100%；达成率(%)=（本月目标退机率÷本月实际财务部退机率）×100%7.重大安全事故件数(件)扣分项实际发生件数龙岗分厂损失金额1万元(含)以上的或其它有重大影响的事故8.重大客诉(次)扣分项实际发生次数OBM品质部损失金额1万元(含)以上的或其它有重大影响的客诉36-30华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注9.人员离职率(%)扣分项离职率=（本月离职人数÷月初人数）×100%；达成率=（目标离职率÷实际离职率）×100%龙岗分厂不含10之内离职、辞退、解雇人员行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%龙岗分厂1.出货准时率(批次，%)30出货准时率(%)=（本月准时出货批次÷本月总出货批次）×100%；达成率=（本月实际出货准时率÷集团本月目标出货准时率）×100%合格率(%)=（抽检合格批数÷本月总批数）×100%；达成率=（本月实际合格率÷本月目标合格OBM品质部率）×100%人均成本效益=（当月加工费总额÷人员成本总额）×100%；人均成本效益提升达成率(%)=（实财务部际提升率÷目标提升率）×100%利润率(%)=（本月出货金额-本月所有支出金额）÷本月出货金额×100%；利润率提升达成率(%)=财务部（本月实际达成率÷本月目标达成率）×100%2.成品抽检一次性合格率(%)203.人员工资成本产值(%)；提升20%104.利润率(%)155.原料库存周转天数；≦13天OEM集团15周转天数＝当月原料库存金额÷(当月原料领用金财务部额/26)；达成率=（目标天数÷实际天数）×100%36-31华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门OEM集团指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注6.退机率(%)10退机率(%)=（本月退机台数÷本月出货台数）×100%；达成率(%)=（本月目标退机率÷本月实际财务部退机率）×100%7.重大安全事故件数(件)扣分项实际发生件数集团损失金额1万元(含)以上的或其它有重大影响的事故8.重大客诉(次)扣分项实际发生次数OBM品质部损失金额1万元(含)以上的或其它有重大影响的客诉9.人员离职率(%)扣分项离职率=（本月离职人数÷月初人数）×100%；达成率=（目标离职率÷实际离职率）×100%集团不含10之内离职、辞退、解雇人员行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%集团1.客户抽检批次合格率(%)30合格率(%)=（合格批数÷抽检批数）×100%； 达成OEM品质部率=（实际合格率÷目标合格率）×100%OEM：以模拟客户抽检结果为准；ODM：以下工序抽检结果为准；客诉分为ABC三级，1A=2B，2C=1B，以B为统计数据2.客诉件数，每月≤3件40达成率=（本月目标客诉件数÷本月实际客诉件数）×100%OEM品质部36-32华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注3.品质失败成本下降(%)；下降20%30失败成本%(¥元)=（当月∑n各类品质失败成本÷出货金额）×100%；失败成本下降达成率=（本月失财务部败成本实际下降%÷本月失败成本目标下降%）×100%索赔、环保、客户要求的返工、运费、维修、差旅、报废等，先请财务收集数据4.培训达成率(%)OEM品质部5.人员离职率(%)达成率=（本月实际培训次数÷本月应培训次数）×目标达成率）×扣分项100%；达成率=（实际达成率÷人力资源部100%扣分项离职率=（本月离职人数÷月初人数）×100%；达成率=（目标离职率÷实际离职率）×100%人力资源部不含10之内离职、辞退、解雇人员6.供应评审完成率(%)完成率(%)=（评审完成的家数÷在用的总家数）×目标完成率率）×OEM品质部扣分项100%；达成率=（实际完成率÷100%7.批量隔离次数(次)扣分项实际隔离次数OEM品质部行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%OEM品质部1.人员工资成本效益(%)，提升30%30人均成本效益=（总营业额÷人员成本总额）×100%；人均成本效益提升达成率(%)=（实际提升财务部率÷目标提升率）×100%1、组织效率检讨；2、培训技能；3、绩效系统推动；36-33华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门人力资源部指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注2.人员离职率(%)25离职率=（本月离职人数÷月初人数）×100%；达不含入职10天内离职及被成率=（目标离职率÷实际离职率）×100%人力资源部辞退和开除者招聘达成率(%)=（本月实际到职人数÷本月应招聘定义清楚：3.招聘达成率(%)20人数）×100%；达成率=（实际招聘达成率÷目标人力资源部1、分职等的前置时间；招聘达成率）×100%2、急单；4.人才培育与发展计划达成率计划达成率(%)=（计划实际完成人数÷目标培育人(%)25数）×100%；达成率=（实际计划达成率÷目标计人力资源部按经核准的培育与发展计划达成率）×100%划执行5.员工满意度沟通报告，每月1达成率=（实际完成报告次数÷目标报告次数）×次扣分项100%人力资源部培训达成率=（本月实际培训次数÷本月应培训次6.培训达成率(%)扣分项数）×100%；达成率=（实际达成率÷目标达成人力资源部率）×100%7.重大安全事故件数(件)扣分项实际发生件数人力资源部损失金额1万元(含)以上的或其它有重大影响的事故8.行政工作被投诉件数扣分项达成率=（目标投诉件数÷实际投诉件数）×100%人力资源部36-34华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%人力资源部1.有效财务管理改善建议数(件)；≧4件50达成率=（实际建议数÷目标建议数）×100%财务部书面提供建议，由CE0签批生效2.公司销售目标达成率(%)15销售目标达成率(%)=（实际销售额÷目标销售额）财务部×100%销售目标以2010年销售预算为依据3.公司利润目标达成率(%)15利润目标达成率(%)=（实际利润额÷目标销售额）财务部×100%利润目标以2010年利润预算为依据4.回款率(%)10回款率(%)=（本月已回款金额÷本月应回款金额）×100%；回款额达成率(%)=（本月实际回款财务部率÷本月目标回款成率）×100%成品库存金额比率(%)=（本月成品库存金额÷本月营业额）×100%；达成率(%)=（本月目标成品财务部库存金额比率÷本月实际成品库存金额比率）×100%周转天数＝当月原料库存金额÷(当月原料领用金财务部额/26)；达成率=（目标天数÷实际天数）×100%5.成品库存金额(%)；≦80%5财务部6.原料库存周转天数；≦16天5不含成品36-35华为关联控股集团2020年度各事业部及部门级KPI总汇指导：才博咨询 陈导师考核部门指标内容本年度指标权重计算公式数据来源备注7.报表的准确性(%)；≦1件扣分项本月不准确件数CEO/总经办8.报表的及时性(%)；≦1件扣分项本月报表不及时件数CEO/总经办9.业绩数据提供的及时性(%)；≦1件扣分项本月报表不及时件数CEO/总经办10.业绩数据提供的准确性(%)；≦1件扣分项本月不准确件数CEO/总经办行动计划达成率(%)达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划100%；达成率=（实际达成率÷目标达成扣分项件数）×率）×100%财务部36-36