2024年3月15日发(作者：泥卿)

集团审计业务处审计业

务绩效指标

Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

审计业务处审计业务绩效指标

指标类

别

考核

人

指标项

审计方案设计

及时性

审计方案设计

合理性

审计报告及时

性

审计报告有效

性

审计项目问题

解决及时有效

性

审计中重大问

题上报及时性

未被审出的被

审单位财务漏

洞

审计统计的及

时性、准确性

重要任务完成

情况

考核目的

保证审计顺

利进行

保证审计质

量

保证审计顺

利完成

保证审计质

量

保证审计顺

利进行

保证信息及

时传递

保证审计质

量

保证审计统计

及时、准确

考核内容/方法

审计方案设计是否在规定时间

内完成

审计方案符合项目特点及审计

要点清晰

审计报告是否在规定时间内完

成

审计报告数据真实、论证合理

审计项目中问题是否在规定时

间内解决

问题是否解决充分

重大问题上报是否在规定时间

内完成

审计没有发现的后现重大财务

漏洞和问题[否决性指标]

统计数据实际上报日期比规定

日期晚[ ]天；统计差错次数

期初确定里程碑（包括截止时

间、阶段性成果、质量标

准），期末检查是否按期完成

任务绩

效

审计

业务

处处

长

上级下达的

重要任务

备注

2024年3月15日发(作者：泥卿)

集团审计业务处审计业

务绩效指标

Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

审计业务处审计业务绩效指标

指标类

别

考核

人

指标项

审计方案设计

及时性

审计方案设计

合理性

审计报告及时

性

审计报告有效

性

审计项目问题

解决及时有效

性

审计中重大问

题上报及时性

未被审出的被

审单位财务漏

洞

审计统计的及

时性、准确性

重要任务完成

情况

考核目的

保证审计顺

利进行

保证审计质

量

保证审计顺

利完成

保证审计质

量

保证审计顺

利进行

保证信息及

时传递

保证审计质

量

保证审计统计

及时、准确

考核内容/方法

审计方案设计是否在规定时间

内完成

审计方案符合项目特点及审计

要点清晰

审计报告是否在规定时间内完

成

审计报告数据真实、论证合理

审计项目中问题是否在规定时

间内解决

问题是否解决充分

重大问题上报是否在规定时间

内完成

审计没有发现的后现重大财务

漏洞和问题[否决性指标]

统计数据实际上报日期比规定

日期晚[ ]天；统计差错次数

期初确定里程碑（包括截止时

间、阶段性成果、质量标

准），期末检查是否按期完成

任务绩

效

审计

业务

处处

长

上级下达的

重要任务

备注