2024年4月3日发(作者：崔和同)
过程方法体系内部审核计划表
审核目的
审核范围
审核依据
验证已建立的IATF16949质量管理体系是否被正确实施，以及适时发现问题，并采取纠正与预防措施，以确保质量管理体系运行的有效性。
管理体系覆盖的所有过程；与质量管理体系和产品质量有关的所有的工作场所；生产现场的所有工作班次。自2017年9月—2018年5月份管理体系的各项见证性资料。
IATF 16949：2016质量管理体系标准、C版《质量手册》和《程序文件》、相关的第三层文件、相关的法律法规、顾客的特殊要求及作业指导书。
4.4.1b、4.4.1、4.1/4.2/4.3/4.4.1a、4.4.1c/4.4.2a&b、4.4.1e/5.1.1.3/7.1.2、5.3/5.3.1、7.2/7.2.1/7.2.2、4.4.1d、7.1.1/7.1.3、4.3.2、
4.4.1.1/4.4.1.2/8.2.2.1/8.4.2.2/8.6.5、4.4.1c、6.2/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/9.1.1、5.1.1.2/9.3.2.1b、9.3.2.1c、
4.4.1f/6.1/6.1.1/6.1.2/6.1.2.1/6.1.2.2/6.1.2.3、4.4.1g/6.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1、9.3.2.1b&c/7.4、9.1/9.1.1/9.1.3、9.1.3.1、
10/10.1/10.2/10.2.1/10.2.2、10.3、10.3.1、8.2.1/10.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.6、10.2.3、7.5.2、7.5.3.2.2、7.5.3/7.5.3.1/7.5.3.2/7.5.3.2.1、顾客特定要求
(CSR)
2018年5月21日—6月1日
杨XX
所涉及的相关标准条款
审核时间
审核组长
审 核 员
首次会议时间
日期时间
2018年5月21日8:30-9：00
过程名称以及
过程编号
过程所过程拥有
属部门者
内审员过程输入
COP1产品和服务要求；COP2产品和
过程设计与开发；COP3产品生产；
COP4交付和支付；COP5顾客服务；
SP2监测和测量资源管理；SP3人力
资源；SP5采购管理；SP6全面生产
维护管理；SP7工装管理；SP8产品
防护管理；SP9产品放行管理；MP2
监视、测量、分析和评价；国际/国
家/区域政治政策因素、经济因素，
顾客需求和期望，竞争对手状况，
技术因素，自然因素等；相关方需
求和期望的信息等。
COP1产品和服务要求；COP2产品和
过程设计与开发；COP3产品生产；
COP5顾客服务；MP1经营策划管
理；MP3内部审核管理；MP4管理评
审。
过程输出过程参考文件过程绩效
与IATF 16949：2016
体系有关的要求
5月21日
09:00
—
12:00
M1：经营策划
公司办
公司办主
任
COP1产品和服务要求；COP2产品《经营计划控制程序》、《风险和1.顾客满意度； 2.外部损失占4.1;4.2;4.3;4.3.1;4.3.2;4.4
和过程设计与开发；COP3产品生机遇控制程序》、《方针和目标控销售收入的比； 3.内部损失占;4.4.1;4.4.1.1;4.4.1.2;4.4.
产；COP4交付和支付管理；COP5制程序》产值的比； 4.重大客户抱怨次2;5.1;5.1.1;5.1.1.1;5.1.1.2
顾客服务；SP2监视和测量资源管数； 5.零公里PPM； 6.售后;5.1.1.3;5.1.2;5.2;5.2.1;5.
理；SP3人力资源管理；SP4文件PPM。7. 年销售收入；8. 年利2.2;5.3;5.3.1;5.3.2;1.1;1.1
管理；SP5采购管理；SP6全面生润；9. 年产值。.1;1.1.2;1.1.2.1;1.2;1.2.1;
产维护；SP7工装管理；SP8防护1.2.2; 1.2.2.1
管理；SP9产品放行；MP2监视、
测量、分析和评价。
09:00
—
12:00
S3：人力资源
人力资人力资源
源部部部长
14:30
S5：采购管理
—
18:00
采购部部
长、供应
采购部
商管理部
、供应
部长
商管理
部
COP1产品和服务要求；COP2产品
和过程设计与开发；COP3产品生
产；COP4交付和支付；COP5顾客
服务；SP1基础设施提供和管理；
SP2监测和测量资源管理；SP3人
力资源；SP4文件管理；SP5采购
管理；SP6全面生产维护管理；
SP7工装管理；SP8产品防护管
理；SP9产品放行管理；MP1经营
策划管理；MP3内部审核管理；
MP4管理评审；MP2监视、测量、
分析和评价；MP5改进管理。
COP1产品和服务要求；COP2产品和COP2产品和过程设计与开发；
过程设计与开发；COP3产品生产；COP3产品生产；SP8产品防护管
COP5顾客服务；MP1经营策划管理；SP9产品放行管理；SP4文件
理；SP4文件管理。管理；外部供方；MP5改进管理；
MP2监视、测量、分析和评价。
《人力资源控制程序》、《员工激1.培训有效率； 2.员工流失
励和绩效管理程序》率；3.员工满意度。
4.4.15.1;5.1.1;5.3;7.1.2;7.
1.3;7.2;7.3;7.4;5.1.1.1;5.1
.1.3;5.3.1;5.3.2;7.2.1;7.2.
2;7.2.3;7.2.4;7.3.1;7.3.2；
7.5.1、7.5.2、7.5.3
《采购控制程序》、《供应商管理1.供方产品交付准时率；2.进
程序》、《外包过程控制程序》货检验批次不合格率；3.进货
检验批退货率；4.发生超额运
费次数；5.重要供方评估分
数；6.因供方原因造成本公司
生产线停线次数；7.供方PPAP
资料提交批准通过率。
4.4.1.1;8.4;8.4.1;8.4.1.1;8
.4.1.2;8.4.1.3;8.4.2;8.4.2.
1;8.4.2.2;8.4.2.3;8.4.2.3.1
;8.4.2.4;8.4.2.4.1;8.4.2.5;
8.4.3;8.4.3.1
14:30
—
17:30
18:00
—
18:30
S2:监视和测量
计量科科
计量科
资源管理
长
COP1产品和服务要求；COP2产品和
过程设计与开发；COP3产品生产；
COP5顾客服务；SP1基础设施提供
和管理；SP5采购管理。
COP2产品和过程设计与开发；
COP3产品生产；SP4文件管理；
MP5改进管理；MP2监视、测量、
分析和评价。
《监视和测量资源控制程序》、《1.测量设备周期检定计划完成
实验室管理程序》率；2.量检具周检合格率；3.
年度实验室产品实验计划完成
率。
7.1.5;7.1.5.1;7.1.5.1.1;7.1
.5.2;7.1.5.2.1;7.1.5.3;7.1.
5.3.1;7.1.5.3.2
小组会议
1.新产品开发成功率；2. 新产
品开发成本的实际费用控制在
预算成本的±10%以内；3.新产
品首件/首批交付准时率；4.新
产品初始过程能力(Ppk)达成
率；5.新产品可靠性达成率；
6.新产品设计确认冻结后变更
次数。
4.4.1.2;8.1;8.1.1;8.1.2;8.3
;8.3.1;8.3.1.1;8.3.2;8.3.2.
1;8.3.2.2;8.3.2.3;8.3.3;8.3
.3.1;8.3.3.2;8.3.3.3;8.3.4;
8.3.4.1;8.3.4.2;8.3.4.3;8.3
.4.4;8.3.5;8.3.5.1;8.3.5.2;
8.3.6;8.3.6.1;8.5.6;8.5.6.1
;8.5.6.1.1
7.5;7.5.1;7.5.1.1;7.5.2;7.5
.3;7.5.3.1;7.5.3.2;7.5.3.2.
1;7.5.3.2.2
5月22日
08:30
C2:产品/过程
—
设计和开发
17:00
技术中技术中心
心部长
《产品设计和开发控制程序》、
COP1产品和服务要求；COP5顾客服COP4交付和支付管理；MP5改进管
《产品安全管理控制程序》、
务；MP1经营策划管理；SP1基础设理；SP4文件管理；MP2监视、测
《产品批准过程(PPAP)控制程序
施提供和管理；SP4：文件管理量、分析和评价
》
08:30技术中技术中心
S4:文件和知识
—心、质部长/质
管理
11:30控部控部部长
14:30
—
17:30
14:30
—
17:30
S6:全面生产维
设备科科
护（TPM）管
设备科
长
理
物管科物管科、
S8:产品防护管
、采购采购部、
理
部、销销售部/
售部部长
质控部
S9:产品放行管
质控部部
（质检
理
长
科）
COP1产品和服务要求；COP2产品
和过程设计与开发；COP3产品生
产；COP4交付和支付；COP5顾客
服务；SP1基础设施提供和管理；
COP1产品和服务要求；COP2产品和
SP2监测和测量资源管理；SP3人
过程设计与开发；COP3产品生产；
力资源；SP4文件管理；SP5采购《文件控制程序》、《记录控制程
COP5顾客服务；SP1基础设施提供工程规范评审及时率。
管理；SP6全面生产维护管理；序》、《知识管理程序》
和管理；MP3内部审核管理；MP4管
SP7工装管理；SP8产品防护管
理评审。
理；SP9产品放行管理；MP1经营
策划管理；MP3内部审核管理；
MP4管理评审；MP2监视、测量、
分析和评价；MP5改进管理。
1.设备维护保养计划完成率；
7.1.3;8.1;8.5;8.5.1;8.5.1.5
COP1产品和服务要求；COP2产品和COP2产品和过程设计与开发；(综合设备效率)；
过程设计与开发；COP3产品生产；COP3产品生产；SP4文件管理；(平均故障间隔时间)；
《全面生产维护(TPM)管理程序》
COP5顾客服务；MP1经营策划管MP2监视、测量、分析和评价；(平均维修时间)；5.关
理；SP4文件管理；外部设备供方。MP5改进管理。键设备能力CMK达成率；6.设备
故障率。
COP1产品和服务要求；COP2产品和
过程设计与开发；COP3产品生产；
COP5顾客服务；SP1基础设施提供
和管理；SP5采购管理；SP9产品放
行管理。
外部顾客；COP2产品和过程设计
与开发；COP3产品生产；SP4文件
《产品防护控制程序》
管理；MP2监视、测量、分析和评
价；MP5改进管理。
7.1.3;8.1;8.5;8.5.1;8.5.4;8
.5.4.1；8.5.2.1f
1.外协库周转率；2.成品库周
转率；3.钢材库周转率；4.先
进先出执行情况。
14:30
—
18:00
18:00
—
18:30
COP1产品和服务要求；COP2产品和
过程设计与开发；COP3产品生产；COP4交付和支付；SP8产品防护管《产品检验和试验控制程序》、《
COP5顾客服务；SP5采购管理；SP7理；SP4文件管理；MP2监视、测不合格品控制程序》、《质量成本产品漏检次数。
工装管理；SP8产品防护管理；MP3量、分析和评价；MP5改进管理。控制程序》
内部审核管理。
8.1.1;8.1.2;8.6;8.6.1；
8.6.2；8.6.3；8.6.4；
8.6.5；8.6.6；
8.7;8.7.1;8.7.1.1;8.7.1.2;8
.7.1.3;8.7.1.4;8.7.1.5;8.7.
1.6;8.7.1.7;8.7.2;10.2;10.2
.1;10.2.2
小组会议
4.3.2;8.2;8.2.1;8.2.1.1;8.2
.2;8.2.2.1;8.2.3;8.2.3.1;8.
2.3.1.1;8.2.3.1.2;8.2.3.1.3
;8.2.3.2;8.2.4
5月23日
销售部销售部、
08:30
C1:产品和服务
、国贸国贸部、
—
要求管理
部、项项目部/
12:00
目部部长
外部顾客；COP2产品和过程设计《市场分析控制程序》、《成本核
外部顾客；MP1经营策划管理；MP21.国内市场占有率；2.国际市
与开发；COP3产品生产；MP2监视算报价控制程序》、《顾客特殊要
监视、测量、分析和评价；COP5顾场占有率；3.报价成功率；4.
、测量、分析和评价；MP5改进管求管理程序》、《顾客需求控制程
客服务。合同履约率。
理；SP4文件管理。序》
08:30销售部销售部、
C5:顾客服务管
—、国贸国贸部/
理
12:00部部长
08:30销售部销售部、
C4:交付和支付
—、国贸国贸部/
管理
12:00部部长
外部顾客；COP1产品和服务要求；
外部顾客；MP1经营策划管理；
COP2产品和过程设计与开发；SP1
MP2监视、测量、分析和评价；
基础设施提供和管理；SP4文件管理
MP5改进管理；SP4文件管理。
。
1.顾客信息反馈回复及时率；
《顾客服务控制程序》、《顾客满
2.售后服务纠正措施有效关闭
意度管理程序》、《保修管理程序
率；
》
3.对顾客造成生产中断次数。
8.5.5;8.5.5.1;8.5.5.2;9.1.2
;9.1.2.1;10.2.5;10.2.6
外部供方；COP1产品和服务要求；
COP2产品和过程设计与开发；COP3外部顾客；COP5顾客服务；MP5改1.交付准时率；2.超额运费；
《产品交付控制程序》、《账款支
产品生产；COP5顾客服务；SP1基进管理；SP4文件管理；MP2监视3.交付运费占发货额的比；
付控制程序》
础设施提供和管理；SP8防护管理；、测量、分析和评价。4.资金回笼率。
SP9产品放行。
COP1产品和服务要求；COP2产品
和过程设计与开发；COP3产品生
产；COP4交付和支付；COP5顾客
服务；SP1基础设施提供和管理；
SP2监测和测量资源管理；SP3人
力资源；SP4文件管理；SP5采购
管理；SP6全面生产维护管理；
SP7工装管理；SP8产品防护管
理；SP9产品放行管理；MP1经营
策划管理；MP3内部审核管理；
MP4管理评审；MP2监视、测量、
分析和评价；MP5改进管理。
COP1产品和服务要求；COP2产品
和过程设计与开发；COP3产品生
产；COP4交付和支付；COP5顾客
服务；SP2监测和测量资源管理；
SP5采购管理；SP6全面生产维护
管理；SP7工装管理；SP8产品防
护管理；SP9产品放行管理；MP4
管理评审；SP4文件管理；MP2监
视、测量、分析和评价。
8.5;8.5.1h);8.5.4.1
6.1.2.3;7.1;7.1.1;7.1.3;7.1
.3.1;7.1.4;7.1.4.1
14:30
—
17:00
基建部基建部、
S1:基础设施提
、制造制造部、
供和管理
部、信信息中心
息中心/部长
COP1产品和服务要求；COP2产品和
过程设计与开发；COP3产品生产；
COP5顾客服务；SP1基础设施提供
和管理；SP3人力资源；SP5采购管
理。
《基础设施和资源提供管理程序》
资源提供及时率。
、《应急计划管理程序》
14:30
M3:内部审核管
—质控部
理
16:00
质控部
部长
顾客；外部供方；COP1产品和服务
要求；COP2产品和过程设计与开
发；COP3产品生产；COP5顾客服
务；SP4文件管理；MP1经营策划管
理；MP4管理评审；MP2监视、测量
、分析和评价。
9.2;9.2.1;9.2.2;9.2.2.1;9.2
.2.2;9.2.2.3;9.2.2.4
《内部体系审核控制程序》、《过1.内审不符合项有效关闭率；
程审核控制程序》、《产品审核控2.过程审核评估分数；
制程序》3.质量特征值(QKZ)。
16:00
M2:监视、测量
、分析和评价
质控部—
管理
17:00
质控部
部长
COP1产品和服务要求；COP2产品和
过程设计与开发；COP3产品生产；
COP4交付和支付；COP5顾客服务；
SP2监测和测量资源管理；SP3人力
资源；SP5采购管理；SP6全面生产
维护管理；SP7工装管理；SP8产品
防护管理；SP9产品放行管理；MP4
管理评审。
COP1产品和服务要求；COP2产品和
过程设计与开发；COP3产品生产；
COP4交付和支付；COP5顾客服务；
SP1基础设施提供和管理；SP2监测
和测量资源管理；SP3人力资源；
SP4文件管理；SP5采购管理；SP6
全面生产维护管理；SP7工装管理；
SP8产品防护管理；SP9产品放行管
理；MP1经营策划管理；MP3内部审
核管理；MP2监视、测量、分析和评
价；MP5改进管理。
COP1产品和服务要求；COP2产品和
过程设计与开发；COP3产品生产；
COP5顾客服务；SP5采购管理；SP9
产品放行管理；MP1经营策划管理；
MP2监视、测量、分析和评价；MP4
管理评审。
COP1产品和服务要求；COP2产品
和过程设计与开发；COP3产品生
产；COP4交付和支付；COP5顾客
服务；SP2监测和测量资源管理；《信息沟通控制程序》、《过程监
SP5采购管理；SP6全面生产维护视和测量控制程序》、《数据分析过程KPI上报及时率。
管理；SP7工装管理；SP8产品防和应用控制程序》
护管理；SP9产品放行管理；MP1
经营策划管理；MP3内部审核管
理；SP4文件管理。
7.4;9.1;9.1.1;9.1.1.1;9.1.1
.2;9.1.1.3;9.1.3;9.1.3.1
9.3;9.3.1;9.3.2;9.3.2.1;9.3
.3;9.3.3.1
COP1产品和服务要求；COP2产品
和过程设计与开发；COP3产品生
产；COP4交付和支付；COP5顾客
《管理评审控制程序》
服务；MP1经营策划管理；MP2监
视、测量、分析和评价；MP5改进
管理；SP4文件管理。
17:00
—
18:00
M4:管理评审
质控部
质控部
部长
管理评审改进项有效关闭率。
18:00
—
18:40
M5:改进管理
质控部
质控部
部长
制造部部
长
COP2产品和过程设计与开发；
COP3产品生产；MP1经营策划管
理；MP2监视、测量、分析和评
价；MP4管理评审；SP4文件管理
。
《纠正和预防措施控制程序》、《1.纠正措施有效关闭率；
持续改进控制程序》2.持续改进计划完成率。
6.1.2.2;10.1;10.2;10.2.1;10
.2.2;10.2.3;10.2.4;10.2.6;1
0.3;10.3.1
制造部
08:30
—
12:00
铝制品车
间
6.3;8.1;8.1.1;8.5;8.5.1;8.5
.1.1;8.5.1.2;8.5.1.3;8.5.1.
4;8.5.1.5;8.5.1.6;8.5.1.7;8
.5.2;8.5.2.1;8.5.3;8.5.6
5月24日
过程设计与开发；COP5顾客服务；
划管理控制程序》、《标识和可追
SP3人力资源；SP5采购管理；SP6
监视、测量、分析和评价；MP5改溯性控制程序》、《顾客或外部供力(Cpk)达成率；3.制程不良率
全面生产维护管理；SP7工装管理；
进管理；SP4文件管理。方财产管理程序》、《变更管理控。
MP1经营策划管理；MP2监视、测量
制程序》
、分析和评价。
.1.1;8.5.1.2;8.5.1.3;8.5.1.
4;8.5.1.5;8.5.1.6;8.5.1.7;8
.5.2;8.5.2.1;8.5.3;8.5.6
5月24日—
12:00
C3:产品生产
锻压车间
机加一车
间
机加二车
间
车间主任
COP1产品和服务要求；COP2产品和
《生产过程控制程序》、《生产计
过程设计与开发；COP5顾客服务；
外部顾客；COP4交付和支付；MP2划管理控制程序》、《标识和可追1.生产计划完成率； 2.过程能
SP3人力资源；SP5采购管理；SP6
监视、测量、分析和评价；MP5改溯性控制程序》、《顾客或外部供力(Cpk)达成率；3.制程不良率
全面生产维护管理；SP7工装管理；
进管理；SP4文件管理。方财产管理程序》、《变更管理控。
MP1经营策划管理；MP2监视、测量
制程序》
、分析和评价。
5月25日
08:30
—
12:00
排气管车
间
总装车间
工装车间
制造部
5月24日
14:30
—
17:00
S7:工装管理
14:30
—
17:00
铝制品车
间
锻压车间
机加一车
间
机加二车
间
排气管车
间
总装车间
工装车间
制造部部
长
7.1.3;8.1;8.5;8.5.1;8.5.1.6
车间主任
COP1产品和服务要求；COP2产品和COP2产品和过程设计与开发；
过程设计与开发；COP3产品生产；COP3产品生产；MP2监视、测量、
COP5顾客服务；MP1经营策划管分析和评价；MP5改进管理；SP4
理；SP4文件管理；外部供方。文件管理。
《工装管理控制程序》
1.工装周检计划完成率；
2.工装周检故障率。
5月25日
结束会议时间
备 注
编 制
1、“C1-C5”表示顾客导向过程，“S1-S9”表示支持过程，“M1-M5”表示管理过程。
审 核批 准
2024年4月3日发(作者：崔和同)
过程方法体系内部审核计划表
审核目的
审核范围
审核依据
验证已建立的IATF16949质量管理体系是否被正确实施，以及适时发现问题，并采取纠正与预防措施，以确保质量管理体系运行的有效性。
管理体系覆盖的所有过程；与质量管理体系和产品质量有关的所有的工作场所；生产现场的所有工作班次。自2017年9月—2018年5月份管理体系的各项见证性资料。
IATF 16949：2016质量管理体系标准、C版《质量手册》和《程序文件》、相关的第三层文件、相关的法律法规、顾客的特殊要求及作业指导书。
4.4.1b、4.4.1、4.1/4.2/4.3/4.4.1a、4.4.1c/4.4.2a&b、4.4.1e/5.1.1.3/7.1.2、5.3/5.3.1、7.2/7.2.1/7.2.2、4.4.1d、7.1.1/7.1.3、4.3.2、
4.4.1.1/4.4.1.2/8.2.2.1/8.4.2.2/8.6.5、4.4.1c、6.2/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/9.1.1、5.1.1.2/9.3.2.1b、9.3.2.1c、
4.4.1f/6.1/6.1.1/6.1.2/6.1.2.1/6.1.2.2/6.1.2.3、4.4.1g/6.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1、9.3.2.1b&c/7.4、9.1/9.1.1/9.1.3、9.1.3.1、
10/10.1/10.2/10.2.1/10.2.2、10.3、10.3.1、8.2.1/10.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.6、10.2.3、7.5.2、7.5.3.2.2、7.5.3/7.5.3.1/7.5.3.2/7.5.3.2.1、顾客特定要求
(CSR)
2018年5月21日—6月1日
杨XX
所涉及的相关标准条款
审核时间
审核组长
审 核 员
首次会议时间
日期时间
2018年5月21日8:30-9：00
过程名称以及
过程编号
过程所过程拥有
属部门者
内审员过程输入
COP1产品和服务要求；COP2产品和
过程设计与开发；COP3产品生产；
COP4交付和支付；COP5顾客服务；
SP2监测和测量资源管理；SP3人力
资源；SP5采购管理；SP6全面生产
维护管理；SP7工装管理；SP8产品
防护管理；SP9产品放行管理；MP2
监视、测量、分析和评价；国际/国
家/区域政治政策因素、经济因素，
顾客需求和期望，竞争对手状况，
技术因素，自然因素等；相关方需
求和期望的信息等。
COP1产品和服务要求；COP2产品和
过程设计与开发；COP3产品生产；
COP5顾客服务；MP1经营策划管
理；MP3内部审核管理；MP4管理评
审。
过程输出过程参考文件过程绩效
与IATF 16949：2016
体系有关的要求
5月21日
09:00
—
12:00
M1：经营策划
公司办
公司办主
任
COP1产品和服务要求；COP2产品《经营计划控制程序》、《风险和1.顾客满意度； 2.外部损失占4.1;4.2;4.3;4.3.1;4.3.2;4.4
和过程设计与开发；COP3产品生机遇控制程序》、《方针和目标控销售收入的比； 3.内部损失占;4.4.1;4.4.1.1;4.4.1.2;4.4.
产；COP4交付和支付管理；COP5制程序》产值的比； 4.重大客户抱怨次2;5.1;5.1.1;5.1.1.1;5.1.1.2
顾客服务；SP2监视和测量资源管数； 5.零公里PPM； 6.售后;5.1.1.3;5.1.2;5.2;5.2.1;5.
理；SP3人力资源管理；SP4文件PPM。7. 年销售收入；8. 年利2.2;5.3;5.3.1;5.3.2;1.1;1.1
管理；SP5采购管理；SP6全面生润；9. 年产值。.1;1.1.2;1.1.2.1;1.2;1.2.1;
产维护；SP7工装管理；SP8防护1.2.2; 1.2.2.1
管理；SP9产品放行；MP2监视、
测量、分析和评价。
09:00
—
12:00
S3：人力资源
人力资人力资源
源部部部长
14:30
S5：采购管理
—
18:00
采购部部
长、供应
采购部
商管理部
、供应
部长
商管理
部
COP1产品和服务要求；COP2产品
和过程设计与开发；COP3产品生
产；COP4交付和支付；COP5顾客
服务；SP1基础设施提供和管理；
SP2监测和测量资源管理；SP3人
力资源；SP4文件管理；SP5采购
管理；SP6全面生产维护管理；
SP7工装管理；SP8产品防护管
理；SP9产品放行管理；MP1经营
策划管理；MP3内部审核管理；
MP4管理评审；MP2监视、测量、
分析和评价；MP5改进管理。
COP1产品和服务要求；COP2产品和COP2产品和过程设计与开发；
过程设计与开发；COP3产品生产；COP3产品生产；SP8产品防护管
COP5顾客服务；MP1经营策划管理；SP9产品放行管理；SP4文件
理；SP4文件管理。管理；外部供方；MP5改进管理；
MP2监视、测量、分析和评价。
《人力资源控制程序》、《员工激1.培训有效率； 2.员工流失
励和绩效管理程序》率；3.员工满意度。
4.4.15.1;5.1.1;5.3;7.1.2;7.
1.3;7.2;7.3;7.4;5.1.1.1;5.1
.1.3;5.3.1;5.3.2;7.2.1;7.2.
2;7.2.3;7.2.4;7.3.1;7.3.2；
7.5.1、7.5.2、7.5.3
《采购控制程序》、《供应商管理1.供方产品交付准时率；2.进
程序》、《外包过程控制程序》货检验批次不合格率；3.进货
检验批退货率；4.发生超额运
费次数；5.重要供方评估分
数；6.因供方原因造成本公司
生产线停线次数；7.供方PPAP
资料提交批准通过率。
4.4.1.1;8.4;8.4.1;8.4.1.1;8
.4.1.2;8.4.1.3;8.4.2;8.4.2.
1;8.4.2.2;8.4.2.3;8.4.2.3.1
;8.4.2.4;8.4.2.4.1;8.4.2.5;
8.4.3;8.4.3.1
14:30
—
17:30
18:00
—
18:30
S2:监视和测量
计量科科
计量科
资源管理
长
COP1产品和服务要求；COP2产品和
过程设计与开发；COP3产品生产；
COP5顾客服务；SP1基础设施提供
和管理；SP5采购管理。
COP2产品和过程设计与开发；
COP3产品生产；SP4文件管理；
MP5改进管理；MP2监视、测量、
分析和评价。
《监视和测量资源控制程序》、《1.测量设备周期检定计划完成
实验室管理程序》率；2.量检具周检合格率；3.
年度实验室产品实验计划完成
率。
7.1.5;7.1.5.1;7.1.5.1.1;7.1
.5.2;7.1.5.2.1;7.1.5.3;7.1.
5.3.1;7.1.5.3.2
小组会议
1.新产品开发成功率；2. 新产
品开发成本的实际费用控制在
预算成本的±10%以内；3.新产
品首件/首批交付准时率；4.新
产品初始过程能力(Ppk)达成
率；5.新产品可靠性达成率；
6.新产品设计确认冻结后变更
次数。
4.4.1.2;8.1;8.1.1;8.1.2;8.3
;8.3.1;8.3.1.1;8.3.2;8.3.2.
1;8.3.2.2;8.3.2.3;8.3.3;8.3
.3.1;8.3.3.2;8.3.3.3;8.3.4;
8.3.4.1;8.3.4.2;8.3.4.3;8.3
.4.4;8.3.5;8.3.5.1;8.3.5.2;
8.3.6;8.3.6.1;8.5.6;8.5.6.1
;8.5.6.1.1
7.5;7.5.1;7.5.1.1;7.5.2;7.5
.3;7.5.3.1;7.5.3.2;7.5.3.2.
1;7.5.3.2.2
5月22日
08:30
C2:产品/过程
—
设计和开发
17:00
技术中技术中心
心部长
《产品设计和开发控制程序》、
COP1产品和服务要求；COP5顾客服COP4交付和支付管理；MP5改进管
《产品安全管理控制程序》、
务；MP1经营策划管理；SP1基础设理；SP4文件管理；MP2监视、测
《产品批准过程(PPAP)控制程序
施提供和管理；SP4：文件管理量、分析和评价
》
08:30技术中技术中心
S4:文件和知识
—心、质部长/质
管理
11:30控部控部部长
14:30
—
17:30
14:30
—
17:30
S6:全面生产维
设备科科
护（TPM）管
设备科
长
理
物管科物管科、
S8:产品防护管
、采购采购部、
理
部、销销售部/
售部部长
质控部
S9:产品放行管
质控部部
（质检
理
长
科）
COP1产品和服务要求；COP2产品
和过程设计与开发；COP3产品生
产；COP4交付和支付；COP5顾客
服务；SP1基础设施提供和管理；
COP1产品和服务要求；COP2产品和
SP2监测和测量资源管理；SP3人
过程设计与开发；COP3产品生产；
力资源；SP4文件管理；SP5采购《文件控制程序》、《记录控制程
COP5顾客服务；SP1基础设施提供工程规范评审及时率。
管理；SP6全面生产维护管理；序》、《知识管理程序》
和管理；MP3内部审核管理；MP4管
SP7工装管理；SP8产品防护管
理评审。
理；SP9产品放行管理；MP1经营
策划管理；MP3内部审核管理；
MP4管理评审；MP2监视、测量、
分析和评价；MP5改进管理。
1.设备维护保养计划完成率；
7.1.3;8.1;8.5;8.5.1;8.5.1.5
COP1产品和服务要求；COP2产品和COP2产品和过程设计与开发；(综合设备效率)；
过程设计与开发；COP3产品生产；COP3产品生产；SP4文件管理；(平均故障间隔时间)；
《全面生产维护(TPM)管理程序》
COP5顾客服务；MP1经营策划管MP2监视、测量、分析和评价；(平均维修时间)；5.关
理；SP4文件管理；外部设备供方。MP5改进管理。键设备能力CMK达成率；6.设备
故障率。
COP1产品和服务要求；COP2产品和
过程设计与开发；COP3产品生产；
COP5顾客服务；SP1基础设施提供
和管理；SP5采购管理；SP9产品放
行管理。
外部顾客；COP2产品和过程设计
与开发；COP3产品生产；SP4文件
《产品防护控制程序》
管理；MP2监视、测量、分析和评
价；MP5改进管理。
7.1.3;8.1;8.5;8.5.1;8.5.4;8
.5.4.1；8.5.2.1f
1.外协库周转率；2.成品库周
转率；3.钢材库周转率；4.先
进先出执行情况。
14:30
—
18:00
18:00
—
18:30
COP1产品和服务要求；COP2产品和
过程设计与开发；COP3产品生产；COP4交付和支付；SP8产品防护管《产品检验和试验控制程序》、《
COP5顾客服务；SP5采购管理；SP7理；SP4文件管理；MP2监视、测不合格品控制程序》、《质量成本产品漏检次数。
工装管理；SP8产品防护管理；MP3量、分析和评价；MP5改进管理。控制程序》
内部审核管理。
8.1.1;8.1.2;8.6;8.6.1；
8.6.2；8.6.3；8.6.4；
8.6.5；8.6.6；
8.7;8.7.1;8.7.1.1;8.7.1.2;8
.7.1.3;8.7.1.4;8.7.1.5;8.7.
1.6;8.7.1.7;8.7.2;10.2;10.2
.1;10.2.2
小组会议
4.3.2;8.2;8.2.1;8.2.1.1;8.2
.2;8.2.2.1;8.2.3;8.2.3.1;8.
2.3.1.1;8.2.3.1.2;8.2.3.1.3
;8.2.3.2;8.2.4
5月23日
销售部销售部、
08:30
C1:产品和服务
、国贸国贸部、
—
要求管理
部、项项目部/
12:00
目部部长
外部顾客；COP2产品和过程设计《市场分析控制程序》、《成本核
外部顾客；MP1经营策划管理；MP21.国内市场占有率；2.国际市
与开发；COP3产品生产；MP2监视算报价控制程序》、《顾客特殊要
监视、测量、分析和评价；COP5顾场占有率；3.报价成功率；4.
、测量、分析和评价；MP5改进管求管理程序》、《顾客需求控制程
客服务。合同履约率。
理；SP4文件管理。序》
08:30销售部销售部、
C5:顾客服务管
—、国贸国贸部/
理
12:00部部长
08:30销售部销售部、
C4:交付和支付
—、国贸国贸部/
管理
12:00部部长
外部顾客；COP1产品和服务要求；
外部顾客；MP1经营策划管理；
COP2产品和过程设计与开发；SP1
MP2监视、测量、分析和评价；
基础设施提供和管理；SP4文件管理
MP5改进管理；SP4文件管理。
。
1.顾客信息反馈回复及时率；
《顾客服务控制程序》、《顾客满
2.售后服务纠正措施有效关闭
意度管理程序》、《保修管理程序
率；
》
3.对顾客造成生产中断次数。
8.5.5;8.5.5.1;8.5.5.2;9.1.2
;9.1.2.1;10.2.5;10.2.6
外部供方；COP1产品和服务要求；
COP2产品和过程设计与开发；COP3外部顾客；COP5顾客服务；MP5改1.交付准时率；2.超额运费；
《产品交付控制程序》、《账款支
产品生产；COP5顾客服务；SP1基进管理；SP4文件管理；MP2监视3.交付运费占发货额的比；
付控制程序》
础设施提供和管理；SP8防护管理；、测量、分析和评价。4.资金回笼率。
SP9产品放行。
COP1产品和服务要求；COP2产品
和过程设计与开发；COP3产品生
产；COP4交付和支付；COP5顾客
服务；SP1基础设施提供和管理；
SP2监测和测量资源管理；SP3人
力资源；SP4文件管理；SP5采购
管理；SP6全面生产维护管理；
SP7工装管理；SP8产品防护管
理；SP9产品放行管理；MP1经营
策划管理；MP3内部审核管理；
MP4管理评审；MP2监视、测量、
分析和评价；MP5改进管理。
COP1产品和服务要求；COP2产品
和过程设计与开发；COP3产品生
产；COP4交付和支付；COP5顾客
服务；SP2监测和测量资源管理；
SP5采购管理；SP6全面生产维护
管理；SP7工装管理；SP8产品防
护管理；SP9产品放行管理；MP4
管理评审；SP4文件管理；MP2监
视、测量、分析和评价。
8.5;8.5.1h);8.5.4.1
6.1.2.3;7.1;7.1.1;7.1.3;7.1
.3.1;7.1.4;7.1.4.1
14:30
—
17:00
基建部基建部、
S1:基础设施提
、制造制造部、
供和管理
部、信信息中心
息中心/部长
COP1产品和服务要求；COP2产品和
过程设计与开发；COP3产品生产；
COP5顾客服务；SP1基础设施提供
和管理；SP3人力资源；SP5采购管
理。
《基础设施和资源提供管理程序》
资源提供及时率。
、《应急计划管理程序》
14:30
M3:内部审核管
—质控部
理
16:00
质控部
部长
顾客；外部供方；COP1产品和服务
要求；COP2产品和过程设计与开
发；COP3产品生产；COP5顾客服
务；SP4文件管理；MP1经营策划管
理；MP4管理评审；MP2监视、测量
、分析和评价。
9.2;9.2.1;9.2.2;9.2.2.1;9.2
.2.2;9.2.2.3;9.2.2.4
《内部体系审核控制程序》、《过1.内审不符合项有效关闭率；
程审核控制程序》、《产品审核控2.过程审核评估分数；
制程序》3.质量特征值(QKZ)。
16:00
M2:监视、测量
、分析和评价
质控部—
管理
17:00
质控部
部长
COP1产品和服务要求；COP2产品和
过程设计与开发；COP3产品生产；
COP4交付和支付；COP5顾客服务；
SP2监测和测量资源管理；SP3人力
资源；SP5采购管理；SP6全面生产
维护管理；SP7工装管理；SP8产品
防护管理；SP9产品放行管理；MP4
管理评审。
COP1产品和服务要求；COP2产品和
过程设计与开发；COP3产品生产；
COP4交付和支付；COP5顾客服务；
SP1基础设施提供和管理；SP2监测
和测量资源管理；SP3人力资源；
SP4文件管理；SP5采购管理；SP6
全面生产维护管理；SP7工装管理；
SP8产品防护管理；SP9产品放行管
理；MP1经营策划管理；MP3内部审
核管理；MP2监视、测量、分析和评
价；MP5改进管理。
COP1产品和服务要求；COP2产品和
过程设计与开发；COP3产品生产；
COP5顾客服务；SP5采购管理；SP9
产品放行管理；MP1经营策划管理；
MP2监视、测量、分析和评价；MP4
管理评审。
COP1产品和服务要求；COP2产品
和过程设计与开发；COP3产品生
产；COP4交付和支付；COP5顾客
服务；SP2监测和测量资源管理；《信息沟通控制程序》、《过程监
SP5采购管理；SP6全面生产维护视和测量控制程序》、《数据分析过程KPI上报及时率。
管理；SP7工装管理；SP8产品防和应用控制程序》
护管理；SP9产品放行管理；MP1
经营策划管理；MP3内部审核管
理；SP4文件管理。
7.4;9.1;9.1.1;9.1.1.1;9.1.1
.2;9.1.1.3;9.1.3;9.1.3.1
9.3;9.3.1;9.3.2;9.3.2.1;9.3
.3;9.3.3.1
COP1产品和服务要求；COP2产品
和过程设计与开发；COP3产品生
产；COP4交付和支付；COP5顾客
《管理评审控制程序》
服务；MP1经营策划管理；MP2监
视、测量、分析和评价；MP5改进
管理；SP4文件管理。
17:00
—
18:00
M4:管理评审
质控部
质控部
部长
管理评审改进项有效关闭率。
18:00
—
18:40
M5:改进管理
质控部
质控部
部长
制造部部
长
COP2产品和过程设计与开发；
COP3产品生产；MP1经营策划管
理；MP2监视、测量、分析和评
价；MP4管理评审；SP4文件管理
。
《纠正和预防措施控制程序》、《1.纠正措施有效关闭率；
持续改进控制程序》2.持续改进计划完成率。
6.1.2.2;10.1;10.2;10.2.1;10
.2.2;10.2.3;10.2.4;10.2.6;1
0.3;10.3.1
制造部
08:30
—
12:00
铝制品车
间
6.3;8.1;8.1.1;8.5;8.5.1;8.5
.1.1;8.5.1.2;8.5.1.3;8.5.1.
4;8.5.1.5;8.5.1.6;8.5.1.7;8
.5.2;8.5.2.1;8.5.3;8.5.6
5月24日
过程设计与开发；COP5顾客服务；
划管理控制程序》、《标识和可追
SP3人力资源；SP5采购管理；SP6
监视、测量、分析和评价；MP5改溯性控制程序》、《顾客或外部供力(Cpk)达成率；3.制程不良率
全面生产维护管理；SP7工装管理；
进管理；SP4文件管理。方财产管理程序》、《变更管理控。
MP1经营策划管理；MP2监视、测量
制程序》
、分析和评价。
.1.1;8.5.1.2;8.5.1.3;8.5.1.
4;8.5.1.5;8.5.1.6;8.5.1.7;8
.5.2;8.5.2.1;8.5.3;8.5.6
5月24日—
12:00
C3:产品生产
锻压车间
机加一车
间
机加二车
间
车间主任
COP1产品和服务要求；COP2产品和
《生产过程控制程序》、《生产计
过程设计与开发；COP5顾客服务；
外部顾客；COP4交付和支付；MP2划管理控制程序》、《标识和可追1.生产计划完成率； 2.过程能
SP3人力资源；SP5采购管理；SP6
监视、测量、分析和评价；MP5改溯性控制程序》、《顾客或外部供力(Cpk)达成率；3.制程不良率
全面生产维护管理；SP7工装管理；
进管理；SP4文件管理。方财产管理程序》、《变更管理控。
MP1经营策划管理；MP2监视、测量
制程序》
、分析和评价。
5月25日
08:30
—
12:00
排气管车
间
总装车间
工装车间
制造部
5月24日
14:30
—
17:00
S7:工装管理
14:30
—
17:00
铝制品车
间
锻压车间
机加一车
间
机加二车
间
排气管车
间
总装车间
工装车间
制造部部
长
7.1.3;8.1;8.5;8.5.1;8.5.1.6
车间主任
COP1产品和服务要求；COP2产品和COP2产品和过程设计与开发；
过程设计与开发；COP3产品生产；COP3产品生产；MP2监视、测量、
COP5顾客服务；MP1经营策划管分析和评价；MP5改进管理；SP4
理；SP4文件管理；外部供方。文件管理。
《工装管理控制程序》
1.工装周检计划完成率；
2.工装周检故障率。
5月25日
结束会议时间
备 注
编 制
1、“C1-C5”表示顾客导向过程，“S1-S9”表示支持过程，“M1-M5”表示管理过程。
审 核批 准