2024年4月15日发(作者：丛天蓝)
1.0 目的
为确保新项目开发和4M变更时供应商正式工装样件（OTS）满足图纸设计要求，本工作指导书定义了如何进
行产品放行批准的工作流程。
2.0 范围
本作业指导书适用于XXXX有限公司。
3.0 职责
3.1供应商质量工程师（SQE）职责:
3.1.1 主导供应商初始样品检验报告（ISIR）提交和批准工作；
3.1.2 审核和批准供应商零件DVP&R;
3.1.3 按照产品技术要求对供应商零件实施检验/试验（技术要求包括：图纸、技术标准、特殊特性清单、
DVP&R试验大纲等）；
3.1.4 组织相关人员对供应商零件进行评审；（相关人员包括：产品工程师、先期质量工程师、产品经理、
供应商质量主管/经理，质量经理等）
3.1.5 追踪所有质量问题，直到问题关闭。组织进行装配性评审，并填写装配评估报告。
3.1.6 完成并签署零件放行评估报告，并获得相关负责人的审核和批准。
3.2 产品工程师（PE）职责
3.2.1
3.2.2
维护产品图纸和相关技术文件的有效性，需要时支持SQE以正确理解零件质量要求；
审核和批准供应商零件DVP&R;
3.2.3 参加供应商零件样品评审，签署样件装配评估报告和零件放行评估报告。
3.3 采购员职责;
3.3.1 向供应商发放图纸和相关技术文件；
3.3.2 确定供应商零件开发进度要求，并管控实际的开发进度。
3.4 实验室职责:
根据SQE委托,按照图纸/ 技术标准等对产品进行测量和试验，填写测量/ 试验报告。
3.5入厂质量检验员职责:
3.5.1
3.5.2
配合质量工程师对供应商零件进行检验/ 测量,填写来料检验报告；
对不合格零件进行标识、隔离,配合SQE进行相应处置。
3.6 产品经理, 供应商质量经理/质量经理职责:
审核供应商ISIR报告，批准零件放行。
3.7
生产和制造部门职责：
进行样件装配，参加装配评审，签署样件装配评估报告。
4.0
流程
流程
涉及文件
ISIR
文件包
来料检验报告
供应商改进，重新提交样件
责任人
项目
项目
/
产品工程师
/SQE/
采购员
SQE
质量检验员
/
实验室
/SQE
SQE
SQE
SQE
产品经理
供应商质量经理，
质量经理
SQE
备注
供应商
APQP
启动会议
项目
/
采购部明确供应商开发进度
产品工程师明确产品技术要求；
质量工程师明确
ISIR
提交要求
产品经理，产品工程师
供应商质量主管
/
经理
质量经理，采购员
供应商ISIR要求
新产品启动，4M变更启动
否
供应商样件提交
/
试验
对样件实施检验
产品符合技
术规范
是
组织零件放行评审
填写零件放行评估报告
是否批准供
应商零件放
行
否
不合格品处置单
零件放行评估报告
是
通知相关部门
4.1
供应商零件放行评审
应就零件的尺寸、功能、材料、性能、外观、装配性、标识等方面进行评审，全部符合技术要求后才能批准零
件放行。
2024年4月15日发(作者：丛天蓝)
1.0 目的
为确保新项目开发和4M变更时供应商正式工装样件（OTS）满足图纸设计要求，本工作指导书定义了如何进
行产品放行批准的工作流程。
2.0 范围
本作业指导书适用于XXXX有限公司。
3.0 职责
3.1供应商质量工程师（SQE）职责:
3.1.1 主导供应商初始样品检验报告（ISIR）提交和批准工作；
3.1.2 审核和批准供应商零件DVP&R;
3.1.3 按照产品技术要求对供应商零件实施检验/试验（技术要求包括：图纸、技术标准、特殊特性清单、
DVP&R试验大纲等）；
3.1.4 组织相关人员对供应商零件进行评审；（相关人员包括：产品工程师、先期质量工程师、产品经理、
供应商质量主管/经理，质量经理等）
3.1.5 追踪所有质量问题，直到问题关闭。组织进行装配性评审，并填写装配评估报告。
3.1.6 完成并签署零件放行评估报告，并获得相关负责人的审核和批准。
3.2 产品工程师（PE）职责
3.2.1
3.2.2
维护产品图纸和相关技术文件的有效性，需要时支持SQE以正确理解零件质量要求；
审核和批准供应商零件DVP&R;
3.2.3 参加供应商零件样品评审，签署样件装配评估报告和零件放行评估报告。
3.3 采购员职责;
3.3.1 向供应商发放图纸和相关技术文件；
3.3.2 确定供应商零件开发进度要求，并管控实际的开发进度。
3.4 实验室职责:
根据SQE委托,按照图纸/ 技术标准等对产品进行测量和试验，填写测量/ 试验报告。
3.5入厂质量检验员职责:
3.5.1
3.5.2
配合质量工程师对供应商零件进行检验/ 测量,填写来料检验报告；
对不合格零件进行标识、隔离,配合SQE进行相应处置。
3.6 产品经理, 供应商质量经理/质量经理职责:
审核供应商ISIR报告，批准零件放行。
3.7
生产和制造部门职责：
进行样件装配，参加装配评审，签署样件装配评估报告。
4.0
流程
流程
涉及文件
ISIR
文件包
来料检验报告
供应商改进，重新提交样件
责任人
项目
项目
/
产品工程师
/SQE/
采购员
SQE
质量检验员
/
实验室
/SQE
SQE
SQE
SQE
产品经理
供应商质量经理，
质量经理
SQE
备注
供应商
APQP
启动会议
项目
/
采购部明确供应商开发进度
产品工程师明确产品技术要求；
质量工程师明确
ISIR
提交要求
产品经理，产品工程师
供应商质量主管
/
经理
质量经理，采购员
供应商ISIR要求
新产品启动，4M变更启动
否
供应商样件提交
/
试验
对样件实施检验
产品符合技
术规范
是
组织零件放行评审
填写零件放行评估报告
是否批准供
应商零件放
行
否
不合格品处置单
零件放行评估报告
是
通知相关部门
4.1
供应商零件放行评审
应就零件的尺寸、功能、材料、性能、外观、装配性、标识等方面进行评审，全部符合技术要求后才能批准零
件放行。