2024年5月6日发(作者：洛开济)
文件名称
文件编号
起 草 人
审 核 人
批 准 人
颁发部门
分发部门
分发数量
目的
供应商及物料采购选择风险评估报告
-ZG-017
起草日期
审核日期
质量管理部
质管
2
批准日期
执行日期
版 本 号
车间
0
01
办公
0
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
分发号
财务
0
供销
1
设备
0
化验 生产
0 0
确认供应商审计的范围及程度，识别供应商及物料采购选择质量
风险，对风险进行分级，根据等级大小，进行分析、评估，确保关键
风险要素能够得到有效控制，以降低供应商带来的质量风险，并为及
时更换供应商提供依据。
范围
公司生产品种所涉及的原辅料、包材的供应商均在此风险评估的
范围内，重点是评估供应商的质量管理体系和所采购物料的风险等
级。
责任
质量管理部、供销部
内容
1供应商风险评估：包括质量保证能力评估、供货历史评估、维
护性评估。
2采购物料风险评估：分为关键性物料、影响产品质量物料、不
影响产品质量物料等三级质量风险评估。
3风险评估小组组员及职责
第 1 页 共 14页
成员
组长
组员
组员
组员
姓名
部门
质量部
质量部
质量部
供销部
职务
部长
QA
QA
采购员
职责
质量保证能力的评估。
供应商有效资质的评估。。
供货历史的评估。
与供应商联系，为质量部评估提供保障。
4风险评估程序
启动质量风险管理
风
险
信
息
沟
通
风险
评估
风险识别
风险分析
不接受
风险评价
风险
控制
风险降低
接受风险
风险
回顾
回顾风险管理过程
质量风险管理过程的结果
风
险
管
理
工
具
第 2 页 共 14页
2024年5月6日发(作者：洛开济)
文件名称
文件编号
起 草 人
审 核 人
批 准 人
颁发部门
分发部门
分发数量
目的
供应商及物料采购选择风险评估报告
-ZG-017
起草日期
审核日期
质量管理部
质管
2
批准日期
执行日期
版 本 号
车间
0
01
办公
0
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
分发号
财务
0
供销
1
设备
0
化验 生产
0 0
确认供应商审计的范围及程度，识别供应商及物料采购选择质量
风险，对风险进行分级，根据等级大小，进行分析、评估，确保关键
风险要素能够得到有效控制，以降低供应商带来的质量风险，并为及
时更换供应商提供依据。
范围
公司生产品种所涉及的原辅料、包材的供应商均在此风险评估的
范围内，重点是评估供应商的质量管理体系和所采购物料的风险等
级。
责任
质量管理部、供销部
内容
1供应商风险评估：包括质量保证能力评估、供货历史评估、维
护性评估。
2采购物料风险评估：分为关键性物料、影响产品质量物料、不
影响产品质量物料等三级质量风险评估。
3风险评估小组组员及职责
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成员
组长
组员
组员
组员
姓名
部门
质量部
质量部
质量部
供销部
职务
部长
QA
QA
采购员
职责
质量保证能力的评估。
供应商有效资质的评估。。
供货历史的评估。
与供应商联系，为质量部评估提供保障。
4风险评估程序
启动质量风险管理
风
险
信
息
沟
通
风险
评估
风险识别
风险分析
不接受
风险评价
风险
控制
风险降低
接受风险
风险
回顾
回顾风险管理过程
质量风险管理过程的结果
风
险
管
理
工
具
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