2024年6月15日发(作者：清诗)
IATF16949各过程乌龟图
COP01：产品销售
C．使用什么方式（材料/设备/装置）：
1．传真机；
2．电话记录；
3．计算机、网络。
F．输入（要求是什
么？）：
1. 客户产品样件；
2. 供货商报价；
3. 客户特殊要求；
4. 客户询价单；
5. 客户明示的要求；
6. 隐含的要求；
7. 法律法规；
8. 公司内部要求
9. 可能存在的风险和
机遇：见《风险分析
表》
B．如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）
1． 合同评审程序。
2． 应急计划书
D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：
1． 营业部
2． 客户服务部
3． 销售部
4．
其它相关人员。
A.过程名称：
COP01：产品销售
G．输出（将要交付的
是什么？）：
1. 生产可行性分析报
告；
2. 成本；
3. 风险分析报告；
4. 合同评审表；
5. 评审所采取的措
施；
6. 应急计划
7. 应对风险和机遇的
措施：见《风险分
析表》
E．使用的关键准则是什么？（测量/评估/
指标）：
参见《年度过程绩效指标》
COP02：设计与开发
C．使用什么方式（材料/设备/装置）：
1.
2.
3.
4.
计算机；
产品原料；
生产设备
实验仪器。
D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：
1. 技术部；
2. 工艺
3. 项目小组成员；
4. 其他相关人员。
输入（要求是什么？）：
F．
G．输出（将要交付的是
1．产品设计的技术数据；
什么？）：
2．工艺要求；
1. PPAP的提交的资料；
3．小批量产品的生产计
2. 小批量的合格产品；
划；
A.过程名称：
3. 产品规格书；
4．合同/订单；
4. 作业指导书；
5．客户的技术数据/样件
COP02：设计与开
5. 检验规范；
/时间进行要求；
发
6. 控制计划
6．客户的特殊要求；
7. 本章节1.4规定的内
7．本章节1.3规定的内
容。
容。
8. 应对风险和机遇的措
8.可能存在的风险的机
施：见《风险分析表》
遇：见《风险分析表》
B．如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）：
E．使用的关键准则是什么？（测量/评估/
1. 产品先期质量策划程序
2.
新产品开发程序
3. 变更管理程序
4. 产品安全管理程序
指标）：
参见《年度过程绩效指标》
COP03：产品生产
C．使用什么方式（材料/设备/装置）：
1、生产设备、工装、原材料、半成品等；
2、检测和实验设备、量具
。
D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：
1、 生产部
2、 资材部、工程部、品保部
3、 现场管理人员、作业者、检验员、技
术人员、设备维护人员计划人员、仓
库人员等
2024年6月15日发(作者：清诗)
IATF16949各过程乌龟图
COP01：产品销售
C．使用什么方式（材料/设备/装置）：
1．传真机；
2．电话记录；
3．计算机、网络。
F．输入（要求是什
么？）：
1. 客户产品样件；
2. 供货商报价；
3. 客户特殊要求；
4. 客户询价单；
5. 客户明示的要求；
6. 隐含的要求；
7. 法律法规；
8. 公司内部要求
9. 可能存在的风险和
机遇：见《风险分析
表》
B．如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）
1． 合同评审程序。
2． 应急计划书
D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：
1． 营业部
2． 客户服务部
3． 销售部
4．
其它相关人员。
A.过程名称：
COP01：产品销售
G．输出（将要交付的
是什么？）：
1. 生产可行性分析报
告；
2. 成本；
3. 风险分析报告；
4. 合同评审表；
5. 评审所采取的措
施；
6. 应急计划
7. 应对风险和机遇的
措施：见《风险分
析表》
E．使用的关键准则是什么？（测量/评估/
指标）：
参见《年度过程绩效指标》
COP02：设计与开发
C．使用什么方式（材料/设备/装置）：
1.
2.
3.
4.
计算机；
产品原料；
生产设备
实验仪器。
D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：
1. 技术部；
2. 工艺
3. 项目小组成员；
4. 其他相关人员。
输入（要求是什么？）：
F．
G．输出（将要交付的是
1．产品设计的技术数据；
什么？）：
2．工艺要求；
1. PPAP的提交的资料；
3．小批量产品的生产计
2. 小批量的合格产品；
划；
A.过程名称：
3. 产品规格书；
4．合同/订单；
4. 作业指导书；
5．客户的技术数据/样件
COP02：设计与开
5. 检验规范；
/时间进行要求；
发
6. 控制计划
6．客户的特殊要求；
7. 本章节1.4规定的内
7．本章节1.3规定的内
容。
容。
8. 应对风险和机遇的措
8.可能存在的风险的机
施：见《风险分析表》
遇：见《风险分析表》
B．如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）：
E．使用的关键准则是什么？（测量/评估/
1. 产品先期质量策划程序
2.
新产品开发程序
3. 变更管理程序
4. 产品安全管理程序
指标）：
参见《年度过程绩效指标》
COP03：产品生产
C．使用什么方式（材料/设备/装置）：
1、生产设备、工装、原材料、半成品等；
2、检测和实验设备、量具
。
D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：
1、 生产部
2、 资材部、工程部、品保部
3、 现场管理人员、作业者、检验员、技
术人员、设备维护人员计划人员、仓
库人员等