2024年8月24日发(作者：韦听云)
退货单据操作流程
一、 食品、日用分店返配单的操作流程
1、 退货部将分店返配的食品、日用单据按部门分类，然后按顺序分别编号，
并按编号、返配单号分别登记在食品、日用返配单传递交接登记本上传进
电脑部，电脑部核对无误接单后，根据返配单打印出预退货出库单，传单
本留在电脑部。
2、 因食品、日用返配单现已由分店审核配入，打单时在退货出库单中，给出
相关单号的查找条件，然后键入返配单号，查找出预退货出库单后打印一
式两联，打单时要特别注意以下六点：
1）
2）
3）
预退单与返配单的商品名称与数量必须一致；
预退单的打印次数必须为零；
因供应商不同，一份返配单生成的预退单不只一份，非特殊原因的预
退单都必须打印，注意不能漏打单；
4） 凡不在深圳区域内退货，需换货或报损的供应商都不打印预退货出库
单（如：顶益、宝洁、惠州市泰益、太古、远东饼干等），可直接出单；
5） 一份返配单生成多份预退货出库单的，有能退货与不能退货的供应商，
只打印能退货供应商预的退货出库单；
6）
3、
打单时还应注意看退货原因，注明“不打单”的不要打单。
打印好的预退货出库单与分店返配单的核对是非常关键的环节，这个环节
如果没有把好关，将会导致重单以及有货无单的情况，核对单据时应注意：
1）
2）
3）
预退单的相关单号与返配单的单据编号必须相同；
返配单中有盘点供应商或特殊供应商打不出单的，需另行存放处理；
返配单与预退单的供应商名称（非特殊原因）、商品条码、名称、数量
必须一致才可出单；
4） 返配单与预退单有差异的，核查方法如下：
供应商名称为盘点供应商或特殊供应商的，应在分公司的商品资
料综合查询里，查询此商品编号生成的库存批次。有以下两种情
况：1、在分公司生成盘点或特殊供应商批次数量的前提下；2、
A、
生成的盘点或特殊供应商批次为零，但正常供应商有库存的前提
下。
应做以下处理：在配送中心的退货申请内做申请单，做申请时必须
将返配单号敲入退货原因栏内，按返配单上盘点或特殊供应商的品种和
数量做单，直接审核后在分公司预制退货通知内预审。预审时应注意指
定到能退的供应商名下，如因供应商冻结或该商品只有赠品批次导致不
能预审，可将预审单删除，并在返配单上的盘点或特殊供应商后注明原
因，留待处理，如没有其它原因可直接出单。
B、供应商名称为正常供应商的，处理方法如下：
a、 如果单据在退货通知里未审核的，询问财务该供应商是否有问
题，如暂时有问题的，将单存放电脑部，待问题处理完，财务
审核后再打印出单，如没问题及时知会财务中心审核，打印出
单；
b、 如果单据在预制退货通知查到，属财务取消预审的，有以下几
种原因及处理方法：
b1、已清场的供应商，在电脑部的删除单据登记本上，登记此单号并
将单据删除，在返配单上注明原因出单，同时知会退货部；
b2、购销现结不能退货也不能换货的，如人人乐商场（328），结算方
式为赠品的，不能做退货处理的，在删除单据登记本上登记并删除，
以备查询，同进出单知会退货部，留待处理；
b3、购销现结但是不在深圳处理的供应商，如惠州糖烟酒（7068，此
供应商在惠州店处理），在退货原因一栏注明“锁定库存”,重新预审；
返配单可直接出单（已与退货部沟通好，返回惠州店时再做清零处
理）；
b4、可以在深圳换货及报损的供应商，如太古、宝洁、顶益、远东饼
干，与惠州糖烟酒的处理方法一样；
b5、财务取消时注明了“余额不足”的，需在预制退货通知的退货原
因栏内注明“暂不删单”，以方便其它人看见此单不会误删，并在返
配单上注明“余额不足，暂不退货”就可直接出单。例：预制内有
10份天然美（2784）公司的单，因供应商长久未送货，导致货款不
足，如果下次供应商来退货时，首先询问财务该公司是否有货款，财
务如有货款，才能将此单预审退货；
b6、供应商编号为深圳分公司以外的供应商，如商品编号为：28223，
分店返配回来的为陕西百利（3487）公司，与深圳顺友升（1448）公
司作一品多商，可在分公司做供应商盘长盘短单（注：两家进价相差
不大），将陕西百利的库存盘给深圳顺友升公司，然后在预制退货通
知内将陕西百利的供应商编号改为深圳顺友升公司，并在预退货通知
的退货原因栏及返配单上注明，重新预审，财务审核后再打印预退货
出库单出单；
b7、供应商编号为深圳区域以外的广东本地供应商，例:江门本地供
应商：江门百货、开平新汇威，进价比深圳都要低，如商品编号为：
15736，江门百货与大川作一品多商，江门本地的货应调到江门退货，
在预制退货通知内将此单登记并删除，并在返配单上注明原因，并立
即知会退货部将此货做单返调江门。
c、 在待审核配送入库内查到单据的，以邮件形式知会分店电脑
部，让分店电脑部查实并确认后再转配入，财务审核后打印出
单。
d、 在查询库存未锁定的情况下，在退货通知、预制退货通知及待
审核配送入库单内都无法查到单时，可在查询配送单内查找到
该单据，看“是否产生退货单”那一项有没有打“√”。同时
注意配入库存地是否为配送中心退货地（因有时可能把调好仓
的单误传到退货部），确认调退货地但未在“是否产生退货单”
后打“√”时，将此单在退货申请内补做申请，并注明原因，
打印预退货出库单后出单。
二、 服装、床用、鞋、箱包返配单的操作流程
1、 因服装、床用、鞋、箱包的返配单现由分店电脑部审核配入，这些单暂不
用凭返配单打印预退货出库单，返配单不需传入电脑部，由退货部保管，
等供应商来退货时，一次全部给供应商打出一式一联的预退货出库单退
货。
2、 如果返配单上有盘点或特殊供应商，退货部会将此返配单的正式配送单的
黄联撕下传进电脑部，并在单上注明“手工申请”，字样，电脑部接单后，
做单时应注意以下事项：
A、 在分公司的商品资料综合查询里查询，如果生成了盘点或特殊供
应商批次，补做退货申请，审核预制退货通知后就可将单交接给
退货部；
B、 如果未生成盘点或特殊供应商批次，在分公司的查询配送单内查
到该商品已转成了正常供应商，并核查到已生成“预退货出库单”
的情况下，则在单上注明“已生成预退单”，就可将单交接给退货
部。
三、 电器返配单的操作流程
1、 电器返配单现由配送中心审核配入，退货部将电器返配单传电脑部，电脑
部接单后，在配送中心待审核配送入库内查到该单，审核配入之前应该注
意以下事项：
A、
B、
C、
2、
返配单与电脑内需转正的单据配出、配入数量必须相同；
配入地必须为配送中心退货地；
“是否产生退货单”栏内一定要打“√”。
审核之后在原始单上签名，并注明日期，有盘点或特殊供应商，解决方法
同服装一样。
四、 电器、服装、床用、鞋、箱包打印预退货出库单流程
1、 退货部告知需退货的供应商名称，电脑部打印出一式一联的预退货出库
单；
2、
3、
电脑部凭供应商名称查出供应商编号；
有的供应商有多个供应商编号，如：华强三洋有：（54）、（7374）两个编
号，而（7374）编号只能在江门退货，就只打印能在深圳退货的供应商编
号；如供应商有几个编号都是在深圳退货的，如广新有：1692，2088两个
编号都可退货，那么两个编号必须全部打印预退货出库单；
4、 供应商所供的有些商品需换货，如鸿铭泽公司的新豪DVD为购销现结，
只换货，不退货，退货部不要求打印的情况下不打印；
5、 有些供应商只允许几个品牌退货，如TCL公司与海尔公司有些商品只能
维修不能退货的，退货部会给出相应的品牌名，电脑部只打印可退品牌的
预退单；
6、 一个供应商编号内可能包含不同管理课的预退货单，如：惠州市石化
（7118）包含日用与服装的单，百家福（1705）包含日用与电器的预退单，
在操作时应注意：日用与食品预退单一律凭返配单打印预退货出库单（非
紧急情况下）；
7、 如果在退货出库内无法查到预退单，查询的过程和方法同日用、食品的单
大同小异，需灵活掌握，确保迅速及时地打出预退单。
五、 日用、食品正式退货单的操作流程
1、
2、
退货部将已退好的预退单传电脑部；
电脑部接单时及接单后的操作过程如下：
A、 核对预退货出库单的红联与白联是否有供应商送货员、退货部仓
管员和退货部主管共同签名；
B、 将红联与白联分开，白联与退货收条订在一起，在红联上加盖配
送中心退货章，盖章时注意供应商名称、公章必须与退货收条上
的供应商名称、公章相同；
C、 在电脑部正式退货单登记本上按接单的先后顺序编号，并登记上
供应商名称、预退单份数，让供应商在单据登记本上签名后，将
预退货出库单红联给供应商；
D、 做退货单时应注意以下问题：
预退货出库单与收条上的供应商名称、公章必须相同；
预退单上必须有供应商送货员、退货部仓管员、退货部主管共
同签名；
c、
d、
e、
进价不能为零；
一般情况下存货地为退货地，非特殊原因不会为好仓；
同一份单，税率有所不同，应该引起重视，查明原因后再审此
单；
a、
b、
f、 在退货出库内查不到单时，可在查询退货出库内查找，查到此
单后，处理过程及解决方法如下：
f1、退货日期如果是当天，查该供应商当天的预退货出库单的原始退
货单，一般会有相同的两份单，电脑内的打印次数应该大于1；
f2、退货日期不是当天，打印次数也大于1的；
f3、以上两种情况都说明该单是重单：1、供应商预退单的红联如未
拿走，应立即找出红单，同时知会退货部仓管员。在库存没有锁在其
它预退单里的前提下，给该重单补做退货申请，让供应商送货员、退
货部仓管员和主管在重新申请的预退单上共同签名，不能再给供应商
货；如果库存锁在当天没有退货的预退货出库单内，让仓管员找出那
份预退单给供应商补签名；2、供应商预退货出库单的红联如已拿走，
把重单撕下并重新补做申请，在当天退货的收条上减一份单，注明原
因。将重新申请的预退单与重单订在一起，登记在电脑部的问题单登
记本上，并知会退货部仓管员联系供应商，待供应商下次来退货时，
对供应商说明原因，并让供应商送货员、退货部仓管员、退货部主管
补签名，在当天退货的收条上加一份单，不要再给该供应商重单上的
货，并让供应商拿回重单红联销毁。
E、 日用、食品的预退单审核后，打印一式一联的的正式退货单。核
对后在正式退货单上签名并盖单，在单据传递登记本上找到该单
进来时的记录，核对出单数与登记数及收条上是否相同，有差异
需查明原因后，再在登单本上出单一栏写上份数。
六、 电器、服装、床用、鞋、箱包正式退货单的操作流程
1、 退货部将一式一联的预退单传进电脑部，电脑部接单后在正式退货单本上
登记；
2、 预退货单审核之后，打印出一式三联的正式退货单，核对后在正式退货单
上签名。把预退单留在电脑部，正式退货单让退货仓管员接单并签名。退
货部将供应商送货员与退货部仓管员共同签名的白联与红联传进电脑部，
黄联退货部留存。电脑部在有电脑部核单人、退货部仓管员与供应商送货
员共同签名的前提下，把正式退货白联盖章与预退货出库单、退货收条订
在一起，红联盖章给供应商，出单时与日用、食品相同。
七、 手工退货申请单的处理流程
1、 因有货无单的原因造成退货部必须做手工单退货，电脑部接单后，在手工
申请单据登记本上登单；
2、 做单时应注意以下问题：
A、 在商品资料综合查询里面查库存，有锁定库存的，如果库存锁在
退货出库，在退货出库内有打印次数的，写上相关单号，让退货
部找单；没有打印的，在退货原因注明“此单已打，请勿重打”，
将预退单打印给退货部。
B、 如果库存锁在退货通知，通知财务审单，财务审核后，在退货出
库的退货原因注明“此单已打，请勿重打”，将预退单直接打印给
退货部。
C、 在库存没有锁定的情况下，核查配送中心存货地退货仓的库存。
如果退货地无库存，而好仓有库存，先要核查好仓与退货仓现有
的实物库存。如果好仓实物与电脑库存相符，退货仓确有实物而
又没有电脑库存，数量不大的，可强行做单，生成盘点供应商。
数量较大的，必须有配送中心经理签名批准之后才可做单。
3、 因好仓有些商品必须急清退，库存部将店内调拨单传进电脑部，单上必须
要有部门主管、库存部仓管员及退货仓接收人共同签名才可接单，在店内
调拨单登记本上登记，做单时应注意以下事项：
A、 在商品资料综合查询里核查库存后，再查存货地库存，如果除去
退货仓库存，好仓有锁定库存的情况下，一般锁定情况为：1、锁
在待审核配送出库单里，应知会库存部，如果需要退货，必须先
到电脑部将此待审核出库单以零审核，库存解锁后方可做单；如
果好仓要将此货调分店，就在单上将此品种相应的数量划单；2、
库存锁在退货出库，查退货地库存小于退货出库的锁定库存，让
退货部将多出库存的预退单拿到电脑部消单，好仓的库存没有锁
定后，在配送中心的店内调拨内做单，审核后在退货申请内直接
用店内调拨单号生成退货申请单。
小结：手工退货申请单审核后到了预制退货通知，先把结算方式以及供应商编号记下
并预审，通知财务审核，急退的要随时跟踪。待财务审核后在退货出库内打出预退货出库
单（日用、食品打印一式两联，其它的打印一式一联），库存部做的急退单还应打印店内调
拨单（打印一式两联），登单后立即通知退货部接单。
现电器的急退单有一种特殊的情况：库存可能锁在送货转仓单内，要立即知会仓管员，
只有家电医院取消此单，库存解锁后方可做单，如果家电医院不取消，必须让仓管员划单，
需根据实际情况灵活处理。
注意：供应商退好的预退单传进来盖章后，但是急退单还未退货的，不能把预退单
给供应商拿走，必须等急退单盖章后一并给供应商，供应商收条上加上相应的份数。
八、 报损单的操作流程
1、 接到单据组传来的报损单后，报损单上必须要有配送中心经理、采购部门
负责人及退货部主管和仓管员共同签名才可接单；
2、
3、
接单后按顺序编好号，并登记在报损单交接登记本上；
做单流程如下：
A、 在配送中心的报损单内做单：存货地、管理课及报损原因按照报
损单的实际情况填写；
B、 关键是审单要注意：
在商品资料综合查询及配送中心存货地查库存，有以下情况：
1、库存若锁在退货出库（如：帝威等），需要报损的供应商预
退单一般是没有打印出去的，打印次数应为“0”，在退货出库
内查到单据，按照报损单的数量解锁库存，同时在退货原因内
注明“报损处理”。如发现需解销库存的的单据有打印次数的，
必须把单号记下，让退货部把预退货出库单传进来消单；2、
若库存锁在退货通知（如：宝洁、浩霖、强生等），通知财务
取消预审，解锁库存后再做报损。
b、 查库存时应注意报损单上的条码及库存应为需报损的供应商，
因有些供应商是不能报损的。如果有些条码为不应该报损的供
应商，必须让退货部仓管员在报损单的一式四联上划单并签名
确认。
a、
c、 报损单审核完后，必须将解锁库存时多取消的库存数以及不报
损商品的品种数量，重新申请审核锁定库存。
d、 正式报损单打印一式两联，让单据组接单。
九、 退货部的配送单操作流程
1、 退货地调出的配送单上要有配送中心经理签名，并附有调货的邮件或传
真，或在单据上注明了调货的原因，才可接单；
2、 做退货仓调分店的配送单必须先核查锁定库存，然后解锁库存消单，与做
报损单查询库存过程大同小异。不同的是：消单时在退货原因里注明调哪
个分店。食品、日用需消单的预退单如果打印了，还需让退货部将预退单
传进来消单，同时还应该让其它多消的数量开手工申请单进来。除食品、
日用外的单可直接在电脑里消单，多消的单直接在电脑里做手工申请，并
注明原因。
3、 做配送单时一定要注意配出库存地为配送中心退货地，配送单打印一式四
联，让退货部仓管员接单。
十、 退货部调好仓的调拨单操作流程
1、 退货部调好仓的单，必须要有退货部主管、退货部仓管员及库存部仓管员
共同签名，并在单上注明了调拨原因，电脑部才可接单；
2、
3、
库存解锁后方可做单；解锁库存的过程同做配送单一样；
直接在配送中心店内调拨内做退货地调好仓的调拨单，打印一式两联，让
退货部接单。
2024年8月24日发(作者：韦听云)
退货单据操作流程
一、 食品、日用分店返配单的操作流程
1、 退货部将分店返配的食品、日用单据按部门分类，然后按顺序分别编号，
并按编号、返配单号分别登记在食品、日用返配单传递交接登记本上传进
电脑部，电脑部核对无误接单后，根据返配单打印出预退货出库单，传单
本留在电脑部。
2、 因食品、日用返配单现已由分店审核配入，打单时在退货出库单中，给出
相关单号的查找条件，然后键入返配单号，查找出预退货出库单后打印一
式两联，打单时要特别注意以下六点：
1）
2）
3）
预退单与返配单的商品名称与数量必须一致；
预退单的打印次数必须为零；
因供应商不同，一份返配单生成的预退单不只一份，非特殊原因的预
退单都必须打印，注意不能漏打单；
4） 凡不在深圳区域内退货，需换货或报损的供应商都不打印预退货出库
单（如：顶益、宝洁、惠州市泰益、太古、远东饼干等），可直接出单；
5） 一份返配单生成多份预退货出库单的，有能退货与不能退货的供应商，
只打印能退货供应商预的退货出库单；
6）
3、
打单时还应注意看退货原因，注明“不打单”的不要打单。
打印好的预退货出库单与分店返配单的核对是非常关键的环节，这个环节
如果没有把好关，将会导致重单以及有货无单的情况，核对单据时应注意：
1）
2）
3）
预退单的相关单号与返配单的单据编号必须相同；
返配单中有盘点供应商或特殊供应商打不出单的，需另行存放处理；
返配单与预退单的供应商名称（非特殊原因）、商品条码、名称、数量
必须一致才可出单；
4） 返配单与预退单有差异的，核查方法如下：
供应商名称为盘点供应商或特殊供应商的，应在分公司的商品资
料综合查询里，查询此商品编号生成的库存批次。有以下两种情
况：1、在分公司生成盘点或特殊供应商批次数量的前提下；2、
A、
生成的盘点或特殊供应商批次为零，但正常供应商有库存的前提
下。
应做以下处理：在配送中心的退货申请内做申请单，做申请时必须
将返配单号敲入退货原因栏内，按返配单上盘点或特殊供应商的品种和
数量做单，直接审核后在分公司预制退货通知内预审。预审时应注意指
定到能退的供应商名下，如因供应商冻结或该商品只有赠品批次导致不
能预审，可将预审单删除，并在返配单上的盘点或特殊供应商后注明原
因，留待处理，如没有其它原因可直接出单。
B、供应商名称为正常供应商的，处理方法如下：
a、 如果单据在退货通知里未审核的，询问财务该供应商是否有问
题，如暂时有问题的，将单存放电脑部，待问题处理完，财务
审核后再打印出单，如没问题及时知会财务中心审核，打印出
单；
b、 如果单据在预制退货通知查到，属财务取消预审的，有以下几
种原因及处理方法：
b1、已清场的供应商，在电脑部的删除单据登记本上，登记此单号并
将单据删除，在返配单上注明原因出单，同时知会退货部；
b2、购销现结不能退货也不能换货的，如人人乐商场（328），结算方
式为赠品的，不能做退货处理的，在删除单据登记本上登记并删除，
以备查询，同进出单知会退货部，留待处理；
b3、购销现结但是不在深圳处理的供应商，如惠州糖烟酒（7068，此
供应商在惠州店处理），在退货原因一栏注明“锁定库存”,重新预审；
返配单可直接出单（已与退货部沟通好，返回惠州店时再做清零处
理）；
b4、可以在深圳换货及报损的供应商，如太古、宝洁、顶益、远东饼
干，与惠州糖烟酒的处理方法一样；
b5、财务取消时注明了“余额不足”的，需在预制退货通知的退货原
因栏内注明“暂不删单”，以方便其它人看见此单不会误删，并在返
配单上注明“余额不足，暂不退货”就可直接出单。例：预制内有
10份天然美（2784）公司的单，因供应商长久未送货，导致货款不
足，如果下次供应商来退货时，首先询问财务该公司是否有货款，财
务如有货款，才能将此单预审退货；
b6、供应商编号为深圳分公司以外的供应商，如商品编号为：28223，
分店返配回来的为陕西百利（3487）公司，与深圳顺友升（1448）公
司作一品多商，可在分公司做供应商盘长盘短单（注：两家进价相差
不大），将陕西百利的库存盘给深圳顺友升公司，然后在预制退货通
知内将陕西百利的供应商编号改为深圳顺友升公司，并在预退货通知
的退货原因栏及返配单上注明，重新预审，财务审核后再打印预退货
出库单出单；
b7、供应商编号为深圳区域以外的广东本地供应商，例:江门本地供
应商：江门百货、开平新汇威，进价比深圳都要低，如商品编号为：
15736，江门百货与大川作一品多商，江门本地的货应调到江门退货，
在预制退货通知内将此单登记并删除，并在返配单上注明原因，并立
即知会退货部将此货做单返调江门。
c、 在待审核配送入库内查到单据的，以邮件形式知会分店电脑
部，让分店电脑部查实并确认后再转配入，财务审核后打印出
单。
d、 在查询库存未锁定的情况下，在退货通知、预制退货通知及待
审核配送入库单内都无法查到单时，可在查询配送单内查找到
该单据，看“是否产生退货单”那一项有没有打“√”。同时
注意配入库存地是否为配送中心退货地（因有时可能把调好仓
的单误传到退货部），确认调退货地但未在“是否产生退货单”
后打“√”时，将此单在退货申请内补做申请，并注明原因，
打印预退货出库单后出单。
二、 服装、床用、鞋、箱包返配单的操作流程
1、 因服装、床用、鞋、箱包的返配单现由分店电脑部审核配入，这些单暂不
用凭返配单打印预退货出库单，返配单不需传入电脑部，由退货部保管，
等供应商来退货时，一次全部给供应商打出一式一联的预退货出库单退
货。
2、 如果返配单上有盘点或特殊供应商，退货部会将此返配单的正式配送单的
黄联撕下传进电脑部，并在单上注明“手工申请”，字样，电脑部接单后，
做单时应注意以下事项：
A、 在分公司的商品资料综合查询里查询，如果生成了盘点或特殊供
应商批次，补做退货申请，审核预制退货通知后就可将单交接给
退货部；
B、 如果未生成盘点或特殊供应商批次，在分公司的查询配送单内查
到该商品已转成了正常供应商，并核查到已生成“预退货出库单”
的情况下，则在单上注明“已生成预退单”，就可将单交接给退货
部。
三、 电器返配单的操作流程
1、 电器返配单现由配送中心审核配入，退货部将电器返配单传电脑部，电脑
部接单后，在配送中心待审核配送入库内查到该单，审核配入之前应该注
意以下事项：
A、
B、
C、
2、
返配单与电脑内需转正的单据配出、配入数量必须相同；
配入地必须为配送中心退货地；
“是否产生退货单”栏内一定要打“√”。
审核之后在原始单上签名，并注明日期，有盘点或特殊供应商，解决方法
同服装一样。
四、 电器、服装、床用、鞋、箱包打印预退货出库单流程
1、 退货部告知需退货的供应商名称，电脑部打印出一式一联的预退货出库
单；
2、
3、
电脑部凭供应商名称查出供应商编号；
有的供应商有多个供应商编号，如：华强三洋有：（54）、（7374）两个编
号，而（7374）编号只能在江门退货，就只打印能在深圳退货的供应商编
号；如供应商有几个编号都是在深圳退货的，如广新有：1692，2088两个
编号都可退货，那么两个编号必须全部打印预退货出库单；
4、 供应商所供的有些商品需换货，如鸿铭泽公司的新豪DVD为购销现结，
只换货，不退货，退货部不要求打印的情况下不打印；
5、 有些供应商只允许几个品牌退货，如TCL公司与海尔公司有些商品只能
维修不能退货的，退货部会给出相应的品牌名，电脑部只打印可退品牌的
预退单；
6、 一个供应商编号内可能包含不同管理课的预退货单，如：惠州市石化
（7118）包含日用与服装的单，百家福（1705）包含日用与电器的预退单，
在操作时应注意：日用与食品预退单一律凭返配单打印预退货出库单（非
紧急情况下）；
7、 如果在退货出库内无法查到预退单，查询的过程和方法同日用、食品的单
大同小异，需灵活掌握，确保迅速及时地打出预退单。
五、 日用、食品正式退货单的操作流程
1、
2、
退货部将已退好的预退单传电脑部；
电脑部接单时及接单后的操作过程如下：
A、 核对预退货出库单的红联与白联是否有供应商送货员、退货部仓
管员和退货部主管共同签名；
B、 将红联与白联分开，白联与退货收条订在一起，在红联上加盖配
送中心退货章，盖章时注意供应商名称、公章必须与退货收条上
的供应商名称、公章相同；
C、 在电脑部正式退货单登记本上按接单的先后顺序编号，并登记上
供应商名称、预退单份数，让供应商在单据登记本上签名后，将
预退货出库单红联给供应商；
D、 做退货单时应注意以下问题：
预退货出库单与收条上的供应商名称、公章必须相同；
预退单上必须有供应商送货员、退货部仓管员、退货部主管共
同签名；
c、
d、
e、
进价不能为零；
一般情况下存货地为退货地，非特殊原因不会为好仓；
同一份单，税率有所不同，应该引起重视，查明原因后再审此
单；
a、
b、
f、 在退货出库内查不到单时，可在查询退货出库内查找，查到此
单后，处理过程及解决方法如下：
f1、退货日期如果是当天，查该供应商当天的预退货出库单的原始退
货单，一般会有相同的两份单，电脑内的打印次数应该大于1；
f2、退货日期不是当天，打印次数也大于1的；
f3、以上两种情况都说明该单是重单：1、供应商预退单的红联如未
拿走，应立即找出红单，同时知会退货部仓管员。在库存没有锁在其
它预退单里的前提下，给该重单补做退货申请，让供应商送货员、退
货部仓管员和主管在重新申请的预退单上共同签名，不能再给供应商
货；如果库存锁在当天没有退货的预退货出库单内，让仓管员找出那
份预退单给供应商补签名；2、供应商预退货出库单的红联如已拿走，
把重单撕下并重新补做申请，在当天退货的收条上减一份单，注明原
因。将重新申请的预退单与重单订在一起，登记在电脑部的问题单登
记本上，并知会退货部仓管员联系供应商，待供应商下次来退货时，
对供应商说明原因，并让供应商送货员、退货部仓管员、退货部主管
补签名，在当天退货的收条上加一份单，不要再给该供应商重单上的
货，并让供应商拿回重单红联销毁。
E、 日用、食品的预退单审核后，打印一式一联的的正式退货单。核
对后在正式退货单上签名并盖单，在单据传递登记本上找到该单
进来时的记录，核对出单数与登记数及收条上是否相同，有差异
需查明原因后，再在登单本上出单一栏写上份数。
六、 电器、服装、床用、鞋、箱包正式退货单的操作流程
1、 退货部将一式一联的预退单传进电脑部，电脑部接单后在正式退货单本上
登记；
2、 预退货单审核之后，打印出一式三联的正式退货单，核对后在正式退货单
上签名。把预退单留在电脑部，正式退货单让退货仓管员接单并签名。退
货部将供应商送货员与退货部仓管员共同签名的白联与红联传进电脑部，
黄联退货部留存。电脑部在有电脑部核单人、退货部仓管员与供应商送货
员共同签名的前提下，把正式退货白联盖章与预退货出库单、退货收条订
在一起，红联盖章给供应商，出单时与日用、食品相同。
七、 手工退货申请单的处理流程
1、 因有货无单的原因造成退货部必须做手工单退货，电脑部接单后，在手工
申请单据登记本上登单；
2、 做单时应注意以下问题：
A、 在商品资料综合查询里面查库存，有锁定库存的，如果库存锁在
退货出库，在退货出库内有打印次数的，写上相关单号，让退货
部找单；没有打印的，在退货原因注明“此单已打，请勿重打”，
将预退单打印给退货部。
B、 如果库存锁在退货通知，通知财务审单，财务审核后，在退货出
库的退货原因注明“此单已打，请勿重打”，将预退单直接打印给
退货部。
C、 在库存没有锁定的情况下，核查配送中心存货地退货仓的库存。
如果退货地无库存，而好仓有库存，先要核查好仓与退货仓现有
的实物库存。如果好仓实物与电脑库存相符，退货仓确有实物而
又没有电脑库存，数量不大的，可强行做单，生成盘点供应商。
数量较大的，必须有配送中心经理签名批准之后才可做单。
3、 因好仓有些商品必须急清退，库存部将店内调拨单传进电脑部，单上必须
要有部门主管、库存部仓管员及退货仓接收人共同签名才可接单，在店内
调拨单登记本上登记，做单时应注意以下事项：
A、 在商品资料综合查询里核查库存后，再查存货地库存，如果除去
退货仓库存，好仓有锁定库存的情况下，一般锁定情况为：1、锁
在待审核配送出库单里，应知会库存部，如果需要退货，必须先
到电脑部将此待审核出库单以零审核，库存解锁后方可做单；如
果好仓要将此货调分店，就在单上将此品种相应的数量划单；2、
库存锁在退货出库，查退货地库存小于退货出库的锁定库存，让
退货部将多出库存的预退单拿到电脑部消单，好仓的库存没有锁
定后，在配送中心的店内调拨内做单，审核后在退货申请内直接
用店内调拨单号生成退货申请单。
小结：手工退货申请单审核后到了预制退货通知，先把结算方式以及供应商编号记下
并预审，通知财务审核，急退的要随时跟踪。待财务审核后在退货出库内打出预退货出库
单（日用、食品打印一式两联，其它的打印一式一联），库存部做的急退单还应打印店内调
拨单（打印一式两联），登单后立即通知退货部接单。
现电器的急退单有一种特殊的情况：库存可能锁在送货转仓单内，要立即知会仓管员，
只有家电医院取消此单，库存解锁后方可做单，如果家电医院不取消，必须让仓管员划单，
需根据实际情况灵活处理。
注意：供应商退好的预退单传进来盖章后，但是急退单还未退货的，不能把预退单
给供应商拿走，必须等急退单盖章后一并给供应商，供应商收条上加上相应的份数。
八、 报损单的操作流程
1、 接到单据组传来的报损单后，报损单上必须要有配送中心经理、采购部门
负责人及退货部主管和仓管员共同签名才可接单；
2、
3、
接单后按顺序编好号，并登记在报损单交接登记本上；
做单流程如下：
A、 在配送中心的报损单内做单：存货地、管理课及报损原因按照报
损单的实际情况填写；
B、 关键是审单要注意：
在商品资料综合查询及配送中心存货地查库存，有以下情况：
1、库存若锁在退货出库（如：帝威等），需要报损的供应商预
退单一般是没有打印出去的，打印次数应为“0”，在退货出库
内查到单据，按照报损单的数量解锁库存，同时在退货原因内
注明“报损处理”。如发现需解销库存的的单据有打印次数的，
必须把单号记下，让退货部把预退货出库单传进来消单；2、
若库存锁在退货通知（如：宝洁、浩霖、强生等），通知财务
取消预审，解锁库存后再做报损。
b、 查库存时应注意报损单上的条码及库存应为需报损的供应商，
因有些供应商是不能报损的。如果有些条码为不应该报损的供
应商，必须让退货部仓管员在报损单的一式四联上划单并签名
确认。
a、
c、 报损单审核完后，必须将解锁库存时多取消的库存数以及不报
损商品的品种数量，重新申请审核锁定库存。
d、 正式报损单打印一式两联，让单据组接单。
九、 退货部的配送单操作流程
1、 退货地调出的配送单上要有配送中心经理签名，并附有调货的邮件或传
真，或在单据上注明了调货的原因，才可接单；
2、 做退货仓调分店的配送单必须先核查锁定库存，然后解锁库存消单，与做
报损单查询库存过程大同小异。不同的是：消单时在退货原因里注明调哪
个分店。食品、日用需消单的预退单如果打印了，还需让退货部将预退单
传进来消单，同时还应该让其它多消的数量开手工申请单进来。除食品、
日用外的单可直接在电脑里消单，多消的单直接在电脑里做手工申请，并
注明原因。
3、 做配送单时一定要注意配出库存地为配送中心退货地，配送单打印一式四
联，让退货部仓管员接单。
十、 退货部调好仓的调拨单操作流程
1、 退货部调好仓的单，必须要有退货部主管、退货部仓管员及库存部仓管员
共同签名，并在单上注明了调拨原因，电脑部才可接单；
2、
3、
库存解锁后方可做单；解锁库存的过程同做配送单一样；
直接在配送中心店内调拨内做退货地调好仓的调拨单，打印一式两联，让
退货部接单。