希捷(硬盘)供应商认证流程及调查表-USB迷|专注于互联网分享

2024年9月4日发(作者：伯茗)

希捷供应商认证调查表

1.0 范围

1.1目的

1.2 可适用性

2.0 可适用文件

3.0 职责

4.0 程序

附录A

附录B

附录C

附录D

附录E

1.0 范围

1.1 目的

本文件提供了统一的供应商过程控制能力以及成品质量保证体系的

评估程序。本评估程序可以帮助供应商对任何内部必须的控制进行评

估和贯彻，以确保生产出高质量的产品。

1.2 可适用性

本程序适用于所有直接用于希捷产品组件生产的材料。有以下任一情

况者，均需进行供应商调查：

 希捷的新供应商

 供应商工厂发生变更

 供应商没有向希捷提供产品1年以上

 认证在2年内未完成

2.0 可适用文件

 现场调查和认证程序流程图（附录A）

 供应商现场调查和认证程序作业指导书（附录B）

 供应商自我评价和希捷首次审阅（附录C）

 供应商质量体系调查评分表（附录D）

 供应商工厂以及质量体系评估总结（附录E）

3.0 职责

希捷供应商质量工程部门和采购部门负责受认证供应商的资格认定

工作。

4.0 程序

4.1 现场调查和认证程序流程图见附录A

4.2 供应商将收到供应商调查程序表格并要求填写完整。表格完成后

将返回希捷的供应商质量工程部门。

4.3 当调查表经审核后，希捷将安排并在供应商工厂进行审核。

4.4 调查协议－在调查前，希捷授权代理将向供应商管理层解释所要

贯彻的流程。

4.5 认证人员来自希捷供应商质量工程部门和采购部门。

4.6 当供应商有多处生产机构向希捷提供产品的，必须对每一处生产

厂所进行认证。

4.7 调查认证结果－结束认证调查后，结果将以书面的形式提交供应

商。通知中包括供应商认证是否通过，供应商生产体系或过程的优缺

点以及获得资格前仍需采取的纠正措施。

当按照希捷供应商质量部门正确的纠正计划付诸实施的情况下，供应

商可在通过希捷认证前向希捷提供产品。

附录A

现场调查和认证程序流程图

>>>

认证结束

纠正措施计划

按照数据决定是否接受

进行认证

说明不接受理由，要求纠正

供应商填写并返回表格

向供应商预先提交认证表格

需要进行认证

认证前会谈，总体讨论

<<<

按照数据决定是否接受

不接受>>>

两周内发现解决问题

不接受<<<

附录B

供应商现场调查和认证程序作业指导书

1.0 范围

1.1 目的

本作业指导书描述了潜在供应商质量保证体系以及材料或产品生产

过程质量控制的评估程序。

本评估方法帮助供应商在接受现场认证前，预先做好自我内部评价，

贯彻内部控制程序以及达到质量体系要求而做出的改进工作。

1.2 可适用性

本作业指导书适用于所有直接用于希捷生产的材料和部件的生产商。

2.0 职责

2.1 希捷各地的供应商质量工程部门和采购部门的经理有权决定接

受认证的供应商是否通过认证。

3.0 程序

3.1 要求

3.1.1 认证标准

现场认证和资格认定的过程标准依照希捷公司供应商质量保证和物

品采购指标中的相应规定制定。

3.1.2 认证情况:

当有以下任一情况时，应对供应商进行现场认证和资格认定：

 希捷较具潜力的新供应商

 供应商第一次生产新产品

 认证或评价中采用新工具

 供应商生产场所的变更

 供应商生产工艺发生变化

 供应商两年未经认证

3.1.3 认证协议

在进行现场认证前，希捷授权代理机构将负责向供应商管理层解释认

证的目的，认证程序和评估的方法。并解决当时存在的现有问题。供

应商质量控制部门可派代表参加并辅助进行全程认证。

3.1.4 认证核对表

希捷的人员负责在每次的认证中填写认证核对表。供应商在认证和评

估结束时会获得填写完整的核对表副本一份。

3.1.5 认证结果

在现场认证和资格认定过程结束后两周内，供应商将收到书面的反馈

结果。该书面通知将包括供应商是否通过认证，供应商质量控制保证

体系有何欠缺。如果未被接受，将提供纠正和改进的建议。

3.2 程序

3.2.1 供应商质量工程师和采购部门人员将按照具体的评估情况，类

别共同制定认证目标和认证过程各细节问题。

3.2.2 希捷授权代表和供应商管理部门将在进行现场认证前进行首次

会谈，讨论认证有关细节问题。

3.2.3 供应商自我评估表（附录C和D）将由希捷在进行现场认证前

提交供应商。这些表格将在规定的日期内返回希捷进行审阅。（第一

阶段）

3.2.4 当返回的表格经过审阅并通过认可时，希捷将安排人员进行供

应商现场认证。

3.2.5 希捷的认证人员将对供应商生产场所进行全方位认证，并完成

具体数据的收集和记录（第二阶段，附录D）

3.2.6 希捷供应商质量工程师和采购人员将共同对现场认证获取得数

据以及相关信息进行审阅和评估并给出结果。（第三阶段，附录E）

供应商将在两周内收到书面结果。

4.0 记录

完整的供应商现场认证和资格认定表格由希捷供应商质量工程部门

保留两年。

附录C

第一阶段

供应商自我评价和希捷首次审阅

第一部分由供应商负责填写；第二部分由希捷审阅第一部分后填写；

第一部分：公司介绍信息

1.1 组织/公司名称

_____________________________________________

1.2具体地址

_______________________________________________

1.3 邮寄地址：

_______________________________________________

1.4 主要电话号码___________________________________ 传真号码

_______________

1.5 产品，原材料，工艺，提供的服务（对于该项评估，请向希捷提

供明确的描述性数据）

___________________________________________________________

________________________________________

1.6 最高级别管理人员（即接受认证的公司领导；姓名，头衔，电话

号码）

___________________________________________________________

______

1.7 主要质量保证/控制部门管理人员（姓名，头衔，电话号码）

___________________________________________________________

__________

1.8 其他主要质量管理人员，技术，生产，行政管理人员（如质量管

理控制文件管理人员，统计过程控制人员，主要质量内审员）

姓名头衔电话号码

___________________________________________________________

______________________

1.9 资料信息提交日期

___________________________________________________________

1.10 以往提交希捷申请的日期（如有）

___________________________________________________________

____________________

1.11 希捷认证联系人员的姓名

___________________________________________________________

____________________

1.12 供应商工厂开始运转时间：

__________________________________________________

1.13 工厂开始生产当前接受希捷评估的材料，产品，工艺的时间

_____________________

材料，服务首次提供希捷的时间

______________________________________________

交货周期

___________________________________________________________

_______

1.14 员工人数

班次

第二班第第一班

三班

领导层/ 工程/行政管理 ______________ ________

_______________

生产操作人员

_______________

质量管理控制 ______________ _____________

______________ _____________

_______________

1.15 组织结构

在附件中提供组织结构图，标明公司内部管理，工程，生产，质量控

制等部门的关系。职能机构并注明是否存在外部管理机构（如有，对

质量保证控制体系有何影响）

1.16 在附件中标明生产，物流，服务方面的行政管理流程。

1.17 在附件中标明客户抱怨以及其他问题处理的行政/技术流程。

1.18 工厂建筑面积：

总面积_________平方英尺生产场所面积__________平方英尺

1.19 环境控制－描述产品，材料，服务等与生产，质量控制体系相

关的环境保护控制系统。

___________________________________________________________

1.20 如有其他可用于提供介绍性组织结构的建议或描述性数据，可

在附件中另作说明。

1.21 供应商应阅读附录D，供应商质量体系调查（评分表以及供应

商评估工作表，1－8）并完成以下任务；

注意：

希捷将采取同样的表格用于正式评估供应商是否具备相应资格。供应

商可采用该表格在希捷进行现场认证前做好内部评估以及准备工作。

1.21.1 为了做好自我评估，供应商应填写完整工作表1－8并在评分

表上作总的评估。这些信息和过程将使供应商对希捷的评估程序和标

准要求都有一个明晰的了解。同时也可以使得供应商在希捷进行现场

认证前获得及时反馈，采取及时有效的措施做好改进工作。

1.21.2 当自我评估结束后，供应商应将工作表1－8，评分表以及此

第一部分评估信息提交希捷。希捷的认证人员将在做出现场认证计划

前对这些文件进行审阅。最初的结果会在第二部分（附录C）中说明，

并会尽早提供给供应商。

第二部分

希捷初审

2.0 希捷的第一阶段初审评审结果将依据供应商提供的公司有关组

织机构，工厂总体情况以及质量体系的自我评估信息做出。

2.1 总体评价（注明做得较好以及仍需改进的地方）

___________________________________________________________

_____________________

2.4 按照基本信息和评估做出的改进建议（包括现场认证的时间；或

认证前需要进一步提供的数据或讨论－注明时间，原因，主题等）

___________________________________________________________

_____________________2.5 参加供应商现场认证的希捷认证人员

姓名头衔电话号码

___________

_____________

____________________

附录D

供应商质量体系调查评分表

供应商名称

日期

评子系统评分

重要需要满意优秀

缺陷改进

权数加权

总计分％

无

系

统

认证领队

子系统

20 40

100

0.2

质量体系管

理

文件资料

采购

0.1

生产和物流

控制

最终检验

校准

质量信息

0.1

0.2

统计过程控

制

系统

评分

以往

系统

评分

（日

期）

系统评分：

86－100 优秀

71－85 满意

41－70 需要改进

21－40 重要缺陷

0－20 无系统

附录D 供应商评估工作表

表1

质量管理

公司

日期

各要素评分

无系重要缺需

统陷要

改

进

可用分数

满优秀

点数

意

0.4

调查员

编描述

号

0 1 2 3 4

整个公司上

下是否对质

量目标和责

任有明确的

规定，充分的

理解和严格

的执行？

质量目标在

多大程度上

用于指导整

体计划编制?

所有的支持

职能部门是

否理解客户

满意的重要

性？

当前生产中

是否应用最

新的质量保

证体系程序

表2 文件资料

公司

日期

各要素评分

无系重要缺需

统陷要

改

进

可用分数

满优秀

点数

意

0.4

调查员

编描述

号

0 1 2 3 4

产品，工艺

和配置文件

的发布在多

大程度上受

到控制？

“特殊和基

本”的技术指

标在多大程

度上得到控

制？

体系是否能

确保大多数

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