2024年3月15日发(作者：九鸿风)
政府采购风险点及防控
集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#
政府采购风险点及防控措施
所处环节 风险点 防控措施 责任主体
根据部门预算要
超标准制定采购
求编制，做好询
编制采购预算 计划，采购方案
价等市场调查工
超预算
作
采购方案不符合
依据批复的政府
编制采购计划 资金预算使用要
采购要求编制
求
提交项目审批
业务部门申报采不规范的口头移
表、采购方案等
购项目 交
相关文件
达到政府采购金按规定确定采购
设备和日常采购 额的采购不按规方式进行政府采
定进行政府采购 购
严格执行政府采
组织实施采购 工作程序不规范 购规定的工作程
序
在招标、政府采
招标过程由纪检
组织实施采购 购过程中接受宴
跟踪和监督
请、礼品或回扣
中标方不按标书
按照标书和合同
和合同进行供货
要求严把验收
采购验收 或服务，提供货
关，确保完成采
物或服务不满足
购目标
采购要求
各业务部门，总
务处
各业务部门，总
务处
各业务部门，总
务处
总务处
总务处
总务处
业务部门、总务
处
2024年3月15日发(作者：九鸿风)
政府采购风险点及防控
集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#
政府采购风险点及防控措施
所处环节 风险点 防控措施 责任主体
根据部门预算要
超标准制定采购
求编制，做好询
编制采购预算 计划，采购方案
价等市场调查工
超预算
作
采购方案不符合
依据批复的政府
编制采购计划 资金预算使用要
采购要求编制
求
提交项目审批
业务部门申报采不规范的口头移
表、采购方案等
购项目 交
相关文件
达到政府采购金按规定确定采购
设备和日常采购 额的采购不按规方式进行政府采
定进行政府采购 购
严格执行政府采
组织实施采购 工作程序不规范 购规定的工作程
序
在招标、政府采
招标过程由纪检
组织实施采购 购过程中接受宴
跟踪和监督
请、礼品或回扣
中标方不按标书
按照标书和合同
和合同进行供货
要求严把验收
采购验收 或服务，提供货
关，确保完成采
物或服务不满足
购目标
采购要求
各业务部门，总
务处
各业务部门，总
务处
各业务部门，总
务处
总务处
总务处
总务处
业务部门、总务
处